Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.10.)önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 11- 2016. 04. 11Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.10.)önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Palkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. § A 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § Az 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. §(2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Palkonya Község Önkormányzata |
||||
A 2016.évi költségvetés módosítása |
||||
BEVÉTELEK |
2016.évi terv |
Terv |
2016.év |
|
I. 1 |
Működési bevételek |
270 000 |
0 |
270 000 |
Egyéb saját bevétel /bérbeadás-egyéb bev./ |
270 000 |
270 000 |
||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
5 130 000 |
0 |
5 130 000 |
I. 2. 1 |
Adók |
5 130 000 |
0 |
5 130 000 |
- magánsz. komm. adója |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
- építményadó |
530 000 |
530 000 |
||
- iparűzési adó |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
- idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
||
- gépjárműadó |
700 000 |
700 000 |
||
III. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 645 000 |
42 000 |
14 687 000 |
III. 1. 1 |
Működési támogatások |
7 628 100 |
16 000 |
7 644 100 |
- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
1 168 520 |
1 168 520 |
||
- közvilágítás fenn.tám. |
800 000 |
800 000 |
||
- köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
100 000 |
100 000 |
||
- közutak fenn.tám. |
712 780 |
712 780 |
||
- települések általános támogatása |
4 367 800 |
16 000 |
4 383 800 |
|
- üdülőhelyi feladatok támogatása |
479 000 |
479 000 |
||
III. 1. 2. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
5 606 000 |
26 000 |
5 632 000 |
- szociális ágazati pótlék |
0 |
26 000 |
26 000 |
|
- falugondnoki szolg.támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
- szociális feladatok támogatása |
3 106 000 |
3 106 000 |
||
III. 1. 3. |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
III. 1. 4 |
Kiegészítő támogatások |
210 900 |
0 |
210 900 |
- nyári gyerekétkeztetés |
210 900 |
210 900 |
||
IV.1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
IV. 1. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
5 713 000 |
27 899 000 |
33 612 000 |
- kistérségi mintaprogramok |
3 064 000 |
20 238 000 |
23 302 000 |
|
- képzés |
2 649 000 |
-2 419 000 |
230 000 |
|
- országos mintaprogram |
0 |
10 080 000 |
10 080 000 |
|
IV. 1. 2. |
Felhalmozási célú tám. államházt.belülről |
285 000 |
0 |
285 000 |
- KEOP |
285 000 |
285 000 |
||
V. |
Működési célra átvett pénzeszözök |
56 000 |
1 500 000 |
1 556 000 |
- DDC pályázatra |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
- szoc.kölcsönök visszatérülése |
56 000 |
56 000 |
||
VII. |
Finanszírozási bev. /maradvány,hitel, előleg/ |
13 728 000 |
13 728 000 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
39 827 000 |
29 441 000 |
69 268 000 |
|
KIADÁSOK |
2016.évi |
Terv- |
2016.évi |
||
|---|---|---|---|---|---|
I. |
Működési kiadások |
||||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
6 762 000 |
0 |
6 762 000 |
|
külső személyi juttatás-tiszteletdíj |
3 295 000 |
3 295 000 |
|||
munkaadókat terhelő járulékok |
1 043 000 |
1 043 000 |
|||
dologi kiadások |
2 424 000 |
2 424 000 |
|||
II.2. |
Pénzeszközátadások |
1 620 000 |
1 556 000 |
3 176 000 |
|
- szoc.szolg. Beremend |
829 000 |
829 000 |
|||
- orvosi ügyelet Siklós |
100 000 |
100 000 |
|||
- Újpetre közös fenntartású |
391 000 |
391 000 |
|||
- visszafizetés elk.áll.pénzalapoknak |
0 |
1 556 000 |
1 556 000 |
||
- helyi védelem alatt álló ing.felújítására |
300 000 |
300 000 |
|||
I. 3 |
Város- és községgazdálkodás |
3 400 000 |
352 000 |
3 752 000 |
|
- dologi kiadás |
2 400 000 |
352 000 |
2 752 000 |
||
-egyéb pénzeszköz átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
I. 4 |
Falugondnoki szolgálat |
3 647 000 |
42 000 |
3 689 000 |
|
személyi juttatás |
1 548 000 |
32 000 |
1 580 000 |
||
munkaadót terhelő járulékok |
418 000 |
10 000 |
428 000 |
||
dologi kiadások |
1 681 000 |
1 681 000 |
|||
I. 5 |
Temető |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
I. 6 |
Közvilágítás |
1 040 000 |
0 |
1 040 000 |
|
I. 7 |
Ellátottak juttatásai |
2 488 000 |
0 |
2 488 000 |
|
I. 7. 1 |
Egyéb önkorm. szoc.ellátás |
2 488 000 |
0 |
2 488 000 |
|
- nyári gyerekétkeztetés,term.gyvk |
211 000 |
211 000 |
|||
- települési támogatás |
2 277 000 |
2 277 000 |
|||
I. 8. |
Közfoglalkoztatás |
12 109 000 |
18 614 000 |
30 723 000 |
|
I. 8. 1 |
személyi juttatás |
9 522 000 |
14 998 000 |
24 520 000 |
|
I. 8. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
1 285 000 |
2 025 000 |
3 310 000 |
|
I. 8. 3 |
dologi kiadások |
1 302 000 |
1 591 000 |
2 893 000 |
|
I. 9 |
Könyvtári.közműv.kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
I. 9 |
dologi kiadás |
790 000 |
790 000 |
||
- egyéb pénzeszköz átadás |
210 000 |
210 000 |
|||
I.10. |
Tartalékok |
959 000 |
2 713 000 |
3 672 000 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
33 125 000 |
23 277 000 |
56 402 000 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||
II. 1 |
Beruházás /laptop,telefon,tábla / |
200 000 |
4 964 000 |
5 164 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzések,könyvt.,DDC pály. |
200 000 |
1 148 000 |
1 348 000 |
||
közfogl. beszerzett gépek,tárgyi eszközök |
0 |
3 816 000 |
3 816 000 |
||
II. 2 |
Felújítások |
2 925 000 |
1 200 000 |
4 125 000 |
|
Árokfelújítás-közfoglalkoztatás |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Díszkivilágítás, templom |
520 000 |
520 000 |
|||
DRV felújítások fedezete |
2 405 000 |
2 405 000 |
|||
II.3. |
Gazdasági társaság alapítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
6 125 000 |
6 164 000 |
12 289 000 |
||
III. |
Hiteltörlesztés/áll.tám.előleg visszafizetés |
577 000 |
0 |
577 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 827 000 |
29 441 000 |
69 268 000 |
||
Kiadások kiemelt előirányzatonként |
|||||
Személyi juttatások |
14 365 000 |
15 030 000 |
29 395 000 |
||
Járulék kiadások |
2 746 000 |
2 035 000 |
4 781 000 |
||
Dologi kiadások |
9 737 000 |
1 943 000 |
11 680 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 488 000 |
0 |
2 488 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
3 789 000 |
4 269 000 |
8 058 000 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 125 000 |
23 277 000 |
56 402 000 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 125 000 |
6 164 000 |
12 289 000 |
||
Finanszírozási kiadások |
577 000 |
0 |
577 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 827 000 |
29 441 000 |
69 268 000 |
||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 12. napjával.