Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.)önkormányzati rendelete
2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2017. 05. 31Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.)önkormányzati rendelete
2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Palkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. § A 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § Az 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. §(2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Palkonya Község Önkormányzata |
||||||||
A 2016.évi költségvetés módosított előirányzatai |
||||||||
BEVÉTELEK |
2016.év |
Termód. |
2016.év |
|||||
I. 1 |
Működési bevételek |
690 000 |
690 000 |
|||||
Egyéb saját bevétel /bérbeadás-egyéb bev./ |
690 000 |
690 000 |
||||||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
6 399 000 |
50 000 |
6 449 000 |
||||
I. 2. 1 |
Adók |
6 399 000 |
6 399 000 |
|||||
- magánsz. komm. adója |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||
- építményadó |
530 000 |
530 000 |
||||||
- iparűzési adó |
3 369 000 |
3 369 000 |
||||||
- idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
||||||
- gépjárműadó |
700 000 |
50 000 |
750 000 |
|||||
III. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 087 024 |
820 976 |
15 908 000 |
||||
III. 1. 1 |
Működési támogatások |
7 960 436 |
7 960 436 |
|||||
- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
1 168 520 |
1 168 520 |
||||||
- közvilágítás fenn.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
- köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
100 000 |
100 000 |
||||||
- közutak fenn.tám. |
712 780 |
712 780 |
||||||
- települések általános támogatása |
4 383 800 |
4 383 800 |
||||||
- üdülőhelyi feladatok támogatása |
479 000 |
479 000 |
||||||
III. 1. 2. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
5 918 531 |
5 918 531 |
|||||
- szociális ágazati pótlék |
101 631 |
101 631 |
||||||
- szünidei étkeztetés |
210 900 |
-131 000 |
79 900 |
|||||
- falugondnoki szolg.támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
- szociális feladatok támogatása |
3 106 000 |
960 033 |
4 066 033 |
|||||
III. 1. 3. |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
III. 1. 4 |
Kiegészítő támogatások |
8 057 |
-8 057 |
0 |
||||
IV.1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
IV. 1. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
34 274 976 |
24 |
34 275 000 |
||||
- kistérségi mintaprogramok |
23 302 000 |
23 302 000 |
||||||
- képzés, nyári diákmunka |
511 976 |
24 |
512 000 |
|||||
- országos mintaprogram |
10 080 000 |
10 080 000 |
||||||
- természetbeni gyvk |
232 000 |
232 000 |
||||||
- terület alapú támogatás |
149 000 |
149 000 |
||||||
IV. 1. 2. |
Felhalmozási célú tám. államházt.belülről |
285 000 |
-30 000 |
255 000 |
||||
- KEOP |
285 000 |
-30 000 |
255 000 |
|||||
V. |
Működési célra átvett pénzeszözök |
1 676 000 |
80 000 |
1 756 000 |
||||
- DDC pályázatra |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
- szoc.kölcsönök visszatérülése |
176 000 |
80 000 |
256 000 |
|||||
VII. |
Finanszírozási bev. /maradvány,hitel, előleg/ |
13 728 000 |
13 728 000 |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
72 140 000 |
921 000 |
73 061 000 |
|||||
Palkonya Község Önkormányzata |
|||||||
KIADÁSOK |
2016.évi |
Termód. |
Javaslat szerinti |
||||
I. |
Működési kiadások |
||||||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
6 127 000 |
6 127 000 |
||||
külső személyi juttatás-tiszteletdíj-diámunka |
2 795 000 |
2 795 000 |
|||||
munkaadókat terhelő járulékok |
908 000 |
908 000 |
|||||
dologi kiadások |
2 424 000 |
2 424 000 |
|||||
II.2. |
Pénzeszközátadások |
3 176 000 |
0 |
3 176 000 |
|||
- szoc.szolg. Beremend |
829 000 |
829 000 |
|||||
- orvosi ügyelet Siklós |
100 000 |
100 000 |
|||||
- Újpetre közös fenntartású |
391 000 |
391 000 |
|||||
- visszafizetés elk.áll.pénzalapoknak |
1 556 000 |
1 556 000 |
|||||
- helyi védelem alatt álló ing.felújítására |
300 000 |
300 000 |
|||||
I. 3 |
Város- és községgazdálkodás |
5 883 000 |
-30 000 |
5 853 000 |
|||
- dologi kiadás |
4 383 000 |
-30 000 |
4 353 000 |
||||
- egyéb pénzeszköz átadás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
I. 4 |
Falugondnoki szolgálat |
3 773 000 |
-8 000 |
3 765 000 |
|||
személyi juttatás |
1 646 000 |
-8 000 |
1 638 000 |
||||
munkaadót terhelő járulékok |
446 000 |
446 000 |
|||||
dologi kiadások |
1 681 000 |
1 681 000 |
|||||
I. 5 |
Temető |
100 000 |
100 000 |
||||
I. 6 |
Közvilágítás |
1 040 000 |
1 040 000 |
||||
I. 7 |
Ellátottak juttatásai |
1 720 000 |
999 000 |
2 719 000 |
|||
- nyári gyerekétkeztetés,term.gyvk |
443 000 |
-131 000 |
312 000 |
||||
- települési támogatás |
1 277 000 |
1 130 000 |
2 407 000 |
||||
I. 8. |
Közfoglalkoztatás |
32 517 000 |
32 517 000 |
||||
személyi juttatás |
24 520 000 |
24 520 000 |
|||||
munkaadót terhelő járulékok |
3 310 000 |
3 310 000 |
|||||
dologi kiadások |
4 687 000 |
4 687 000 |
|||||
I. 10 |
Könyvtári.közműv.kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
- dologi kiadás |
1 590 000 |
1 590 000 |
|||||
- egyéb pénzeszköz átadás |
210 000 |
210 000 |
|||||
I.12. |
Szoc.kölcsönök nyújtása |
90 000 |
100 000 |
190 000 |
|||
I.13. |
Tartalékok |
2 106 000 |
-140 000 |
1 966 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
58 332 000 |
921 000 |
58 332 000 |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
II. 1 |
Beruházás /laptop,telefon,tábla / |
5 291 000 |
0 |
5 291 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések,könyvt.,DDC pály. |
1 475 000 |
1 475 000 |
|||||
közfogl. beszerzett gépek,tárgyi eszközök |
3 816 000 |
3 816 000 |
|||||
II. 2 |
Felújítások |
4 940 000 |
4 940 000 |
||||
Ravatalozó féltető, árokfelújítás |
2 015 000 |
2 015 000 |
|||||
Díszkivilágítás, templom |
520 000 |
520 000 |
|||||
DRV felújítások fedezete |
2 405 000 |
2 405 000 |
|||||
II.3. |
Gazdasági társaság alapítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
13 231 000 |
13 231 000 |
|||||
III. |
Hiteltörlesztés/áll.tám.előleg visszafizetés |
577 000 |
577 000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 140 000 |
72 140 000 |
|||||
Személyi juttatások |
28 961 000 |
-8 000 |
28 953 000 |
||||
Járulék kiadások |
4 664 000 |
4 664 000 |
|||||
Dologi kiadások |
15 905 000 |
-30 000 |
15 875 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 720 000 |
999 000 |
2 719 000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
7 082 000 |
-40 000 |
7 042 000 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 332 000 |
921 000 |
59 253 000 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 231 000 |
13 231 000 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
577 000 |
0 |
577 000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 140 000 |
921 000 |
73 061 000 |
||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. június 1. napjával.