Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VII.21.)önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 22- 2020. 07. 22

Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VII.21.)önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.07.22.

Palkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 26.364.926 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 25.286.926 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.078.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 74.799.106 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 27.896.231 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 14.324.488 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1.883.662 Ft,
- dologi jellegű kiadások 9.446.857 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 500.000 Ft,
- támogatások,kölcsönök 1.741.224 Ft,
- tartalékok 0 Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 46.902.875 Ft-ban
- beruházások előirányzata 1.278.000 Ft,
- felújítások előirányzata 45.824.875 Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 48.434.180 Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 2.609.305 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/ 45.824.875 Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) maradványát 48.832.074 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 2.609.305 Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 45.824.875 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 397.894 Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 397.894 Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az R. 1. számú, 2. számú, 3. számú és 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú, 2. számú, 3. számú és 4. számú melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

9.553.492

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

4.416.081

Közhatalmi bevételek

9.300.000

Működési bevételek

1.917.353

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

100.000

Felhalmozási támogatások

1.078.000

Költségvetési bevételek összesen:

25.286.926

Költségvetési maradvány igénybevétele

48.832.074

Önkormányzat bevétele összesen:

75.197.000

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati ig. feladatok

5.526.000

847.250

1.683.500

8.056.750

Város- és községrend. feladatok

0

0

3.380.000

3.380.000

Közvilágítás

795.000

795.000

Falugondnoki szolgálat

2.612.000

440.000

1.648.000

4.700.000

Közcélú foglalkoztatás

5.626.000

492.900

510.500

6.629.400

Könyvtári –közművelődési tevékenységek

560.488

103.512

836.000

1.500.000

Természetbeni szociális kiadások

0

0

493.857

493.857

Temető fenntartás

0

0

100.000

100.000

Összes működési kiadás:

14.324.488

1.883.662

9.446.857

25.655.007

Ellátottak pénzbeni juttatása:

500.000

Pénz-

Átadás áh-belüli

472.000

0

eszköz

Egyéb hozzájárulások

420.000

Visszatérítendő támogatások

100.000

átadások

Tulajdonosi hozzájárulások

725.224

Átadott pénzeszköz:

1.717.224

Visszafiz.köt.2019

24.000

300

Tartalékok

0

Beruházások

200.000

WIFI hálózat létesítése

1.078.000

Felújítások-vízmű-szennyvíz

7.441.875

Fejlesztési pályázat kiadásai

38.183.000

Felhalmozási kiadások összesen:

46.902.875

Finanszírozási kiadások áh.belüli előleg

397.894

Önkormán

Önkormányzat kiadásai összesen:

75.197.000

2. melléklet

Pénzmaradvány
Az önkormányzatnak költségvetési maradványa 48.832.074 Ft
Maradvány felhasználása működési hiány fedezetére: 2.609.305 Ft
Maradvány felhasználása felhalmozási hiány fedezetére: 45.824.875 Ft
Finanszírozási kiadások fedezetére: 397.894 Ft

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

9.300.000

Működési bevételek

1.917.353

Saját bevétel összesen:

11.217.353

Önk. költségvetési támogatása

9.553.492

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

4.416.081

Működési pénzeszközátvétel áll.h.kiv.ről

100.000

Működési bevételek:

14.069.573

Felhalmozási bevételek:

1.078.000

Költségvetési bevételek

26.364.926

Finanszírozási bevételek

48.832.074

Önkormányzat bevételei összesen:

75.197.000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

14.324.488

Munkaadókat terhelő járulékok

1.883.662

Dologi kiadás

9.446.857

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

1.741.224

Ellátottak juttatása

500.000

Működési kiadás

27.896.231

Felhalmozási kiadások:

46.902.875

Finanszírozási kiadások

397.894

Önkormányzat kiadásai összesen.

75.197.000

4. melléklet

ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek:

2020. terv

2021. terv

2022.terv

2023.terv

Intézményi működési bevétel

1.917

268

268

268

Vagyoni típusú adók

2.100

2.100

2.100

2.100

Gépjárműadó

0

700

700

700

Iparűzési adó

6.000

6.000

6.000

6.000

Idegenforgalmi adó

700

700

700

700

Egyéb közhatalmi bevétel

500

0

0

0

Működési célú pénzeszk. átvétel

4.516

0

0

0

Felhalmozási bevételek

1.078

0

0

Saját bevétel összesen:

15.733

9.768

9.768

9.768

Önk. költségvetési támogatása

9.554

10.314

10.314

10.314

Előző évi pénzmaradvány

48.832

0

0

0

Összes bevétel:

75.197

20.082

20.082

20.082

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

14.324

8.177

7.577

7.577

Munkaadókat terhelő járulékok

1.884

1.400

1.300

1.300

Dologi kiadás

9.447

7.005

7.705

7.705

Ellátottak juttatásai

500

1.000

1.000

1.000

Egyéb műk. célú tám., átadások

1.741

2.500

2.500

2.500

Felhalmozási kiadás

46.902

0

0

0

Finanszírozási kiadások

398

0

0

0

Összes. kiadás::

75.197

20.082

20.082

20.082
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 23. napjával.