Kisszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 24

Kisszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.24.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2023 . évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Kisszentmártoni Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 129.108.117 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 129.108.117 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 129.108.117 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 101.621.695 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 837.737 forint,

d) B4. Működési bevételek: 7.456.970 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.300.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 520.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 8.371.715 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 129.108.117 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 120.813.410 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.456.970 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 837.737 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 120.736.402 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 8.371.715 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 26.409.367 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.740.865 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 49.548.088 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10.597.100 forint,

f) K6. Beruházások: 1.390.000 forint,

g) K7. Felújítások: 32.294.670 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások : 1.128.027 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 129.108.117 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 128.108.117 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.000.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 129.108.117 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1)bekezdés a)-c)pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2.melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások : 1.390. 000 forint.

b) felújítási kiadások: 32.294.670 forint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023 . évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023 . évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 911 300
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 019 380
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 603 950
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	6 504
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	32 811 134
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	6 000 000
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 810 561
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 621 695

Adatok forintban

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

Adatok forintban

3. B3. Közhatalmi bevételek

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	Vagyoni típusú adók	B34	264 000
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	573 737
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
23	Közhatalmi bevételek	B3	837 737

Adatok forintban

2. melléklet a 10/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. K1. Személyi juttatások

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 200 800
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
6	Végkielégítés	K1105	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108	64 780
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0
13	Szociális támogatások	K1112	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 159
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 335 739
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 787 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	286 328
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
19	Külső személyi juttatások	K12	9 073 628
20	Személyi juttatások	K1	26 409 367

Adatok forintban

2. K3. Dologi kiadások

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 416 372
4	Árubeszerzés	K313	0
5	Készletbeszerzés	K31	25 616 372
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	380 000
9	Közüzemi díjak	K331	5 201 716
10	Vásárolt élelmezés	K332	1 300 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000
13	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 900 000
15	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000
16	Szolgáltatási kiadások	K33	15 301 716
17	Kiküldetések kiadásai	K341	0
18	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 000 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
22	Kamatkiadások	K353	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 250 000
26	*Dologi kiadások*	K3	*49.548.088*

Adatok forintban