Kisszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 02

Kisszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2023 . évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Kisszentmártoni Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 138.416.625 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 138.416.625 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 138.416.625 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 108.560.611 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 603.545 forint,

d) B4. Működési bevételek: 8.561.410 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.550.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 520.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 9.6210.059 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 138.416.625 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 129.251.670 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.561.410 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 603.545 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 128.795.566 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 9.621.059 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 28.387.179 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.783.680 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 56.784.601 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10.648.468 forint,

f) K6. Beruházások: 1.390.000 forint,

g) K7. Felújítások: 32.294.670 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások : 1.128.027 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 138.416.625 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 137.416.625 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.000.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 138.416.625 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint. (4)Az (1)bekezdés a)-c)pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2.melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023 . évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023 . évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 011 300
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 846 850
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 723 989
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 603 950
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	6 504
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 192 593
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	6 000 000
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	67 368 018
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 560 611

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	Vagyoni típusú adók	B34	264 000
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	339 545
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
23	Közhatalmi bevételek	B3	603 545

2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. K1. Személyi juttatások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 191 163
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
6	Végkielégítés	K1105	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108	64 780
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0
13	Szociális támogatások	K1112	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	83 693
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 339 636
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 961 215
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	86 328
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
19	Külső személyi juttatások	K12	9 047 543
20	Személyi juttatások	K1	28 387 179

2. K3. Dologi kiadások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 362 673
4	Árubeszerzés	K313	0
5	Készletbeszerzés	K31	32 562 673
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	430 000
9	Közüzemi díjak	K331	5 201 716
10	Vásárolt élelmezés	K332	1 300 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000
13	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 070 212
15	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000
16	Szolgáltatási kiadások	K33	15 471 928
17	Kiküldetések kiadásai	K341	0
18	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 000 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
22	Kamatkiadások	K353	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	320 000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 320 000
26	*Dologi kiadások*	K3	*56.784 601*