Kisherend község képviselő testületének 9/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 30- 2024. 01. 30Kisherend község képviselő testületének 9/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Varga Zsolt |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
25 856 198 |
37 362 321 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 039 422 |
22 022 670 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 234 198 |
31 013 306 |
1. |
Személyi juttatások |
6 200 616 |
11 091 433 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 169 162 |
11 169 162 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 036 072 |
1 574 062 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 233 320 |
5 412 065 |
3. |
Dologi kiadások |
5 064 426 |
5 915 670 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
4. |
Szociális támogatások |
2 738 308 |
3 441 505 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
973 992 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
2 631 716 |
12 258 087 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 450 000 |
25 413 446 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 775 000 |
4 893 000 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
1 847 000 |
1 456 015 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
17 460 200 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
6 600 000 |
3. |
Felújítási kiadások |
8 250 000 |
7 953 246 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
0 |
6 600 000 |
III. |
TARTALÉKOK |
6 620 000 |
1 788 999 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 860 526 |
6 032 381 |
1. |
Általános tartalék |
6 620 000 |
1 788 999 |
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
8 860 526 |
6 032 381 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 607 302 |
769 587 |
Bevétel összesen: |
34 716 724 |
49 994 702 |
Kiadás összesen: |
34 716 724 |
49 994 702 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
37 362 321 |
||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 013 306 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 169 162 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
930 764 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 412 065 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
451 005 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
973 992 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
81 166 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
12 258 087 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
1 021 507 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 893 000 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
407 750 |
3. |
Működési bevételek |
1 456 015 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
121 335 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
6 032 381 |
6 032 381 |
||||||||||||
Bevétel összesen: |
49 994 702 |
3 113 527 |
3 113 527 |
3 113 527 |
3 113 527 |
3 113 527 |
9 145 908 |
3 113 527 |
3 113 527 |
3 113 527 |
3 113 527 |
3 113 527 |
3 113 527 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 091 433 |
954 000 |
1 087 000 |
1 087 000 |
884 826 |
884 826 |
884 826 |
884 826 |
884 826 |
884 826 |
884 826 |
884 826 |
884 826 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 062 |
161 000 |
145 000 |
145 000 |
124 785 |
124 785 |
124 785 |
124 785 |
124 785 |
124 785 |
124 785 |
124 785 |
124 785 |
3. |
Dologi kiadások |
5 915 670 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
492 973 |
4. |
Szociális támogatások |
3 441 505 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
286 792 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
17 460 200 |
4 365 050 |
4 365 050 |
4 365 050 |
4 365 050 |
||||||||
3. |
Felújítási kiadások |
7 953 246 |
1 050 000 |
6 903 246 |
||||||||||
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
1 788 999 |
1 788 999 |
|||||||||||
IV. |
Finanszírozási kiadás |
769 587 |
769 587 |
|||||||||||
Kiadás összesen: |
49 994 702 |
3 714 352 |
2 011 765 |
6 376 815 |
1 789 375 |
1 789 375 |
13 057 671 |
1 789 375 |
1 789 375 |
6 154 425 |
1 789 375 |
1 789 375 |
7 943 424 |
3. melléklet
ezer forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Lakhatási támogatás |
14 000 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
450 065 |
START-munka önerő |
2 377 440 |
Települési támogatás |
600 000 |
Összesen: |
3 441 505 |
4. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
31 013 306 |
1. |
Személyi juttatások |
11 091 433 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 062 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
1 456 015 |
3. |
Dologi kiadások |
1 022 670 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 441 505 |
|||
5. |
Tartalék |
1 788 999 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
6 600 000 |
2. |
Beruházási kiadások |
17 460 200 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
7 953 246 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 032 381 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
769 587 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
45 101 702 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
45 101 702 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Tartalék |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 893 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
4 893 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Tartalék |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 893 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 893 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
31 013 306 |
1. |
Személyi juttatások |
11 091 433 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 893 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 062 |
3. |
Működési bevételek |
1 456 015 |
3. |
Dologi kiadások |
5 915 670 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 441 505 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Tartalék |
1 788 999 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
6 600 000 |
2. |
Beruházási kiadások |
17 460 200 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
7 953 246 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 032 381 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
769 587 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
49 994 702 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
49 994 702 |