Kisherend község képviselő testületének 2/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 03- 2018. 05. 03Kisherend község képviselő testületének 2/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 1/2017.(II.13.) Önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 2. § az alábbiak szerint módosul:
a) állami költségvetésből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ |
19.257.302 |
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből |
14.247.937 |
ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból |
0 |
bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből |
827.775 |
bc) elkülönített állami pénzalap bevételeként elszámolható összegből |
13.420.162 |
c) közhatalmi bevétel |
4.702.430 |
d) intézményi működési bevétel |
1.379.835 |
e) államháztartáson belüli megelőlegezés |
606.456 |
f) előző évi pénzmaradvány |
6.032.381 |
a) működési költségvetés |
22.077.305 |
---|---|
aa) személyi jellegű kiadások |
11.493.786 |
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.845.866 |
ac) dologi jellegű kiadások |
7.925.778 |
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai |
479.001 |
ae) egyéb működési célú kiadások |
332.874 |
b) felhalmozási költségvetés |
14.895.941 |
ba) intézményi beruházás |
6.942.695 |
bb) felújítás |
7.953.246 |
c) finanszírozási kiadások |
664.099 |
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
664.099 |
cb) egyéb finanszírozási kiadások |
0 |
d) általános tartalék |
8.588.996 |
2. § Kisherend Község Önkormányzata eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az összevont eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat részletesebb bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
6 200 616 |
11 493 786 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 169 162 |
11 169 162 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 036 072 |
1 845 866 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
5 233 320 |
5 365 560 |
3. |
Dologi kiadások |
5 064 426 |
7 925 778 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 738 308 |
479 001 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 522 580 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
332 874 |
|
Működési támogatásértékű bevétel |
2 631 716 |
13 497 937 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 775 000 |
4 702 430 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
6 942 695 |
3. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 291 000 |
734 219 |
2. |
Felújítási kiadások |
8 250 000 |
7 953 246 |
4. |
Szolgáltatások ellenértéke |
515 000 |
444 300 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
5. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
13 000 |
23 035 |
1. |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
664 099 |
664 099 |
6. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
169 796 |
2. |
Egyéb finanszírozási kiadások |
2 943 203 |
0 |
7. |
Kamatbevétel |
28 000 |
8 464 |
IV. |
Általános tartalék |
6 620 000 |
8 588 996 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
21 |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Felhalmozási támogatásértékű bevétel |
0 |
750 000 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
606 456 |
||||
2. |
Előző évi pénzmaradvány |
8 860 526 |
6 032 381 |
||||
Bevétel összesen: |
25 856 198 |
46 226 341 |
Kiadás összesen: |
34 716 724 |
46 226 341 |