Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 23Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Intézményi működési bevételek0 |
- |
1.820.000 |
1.820.000 |
Iparűzési adó |
7.000.000 |
4.924.324 |
11.924.324 |
Kommunális adó |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
Közhatalmi bevételek |
- |
217.366 |
217.366 |
OEP finanszírozás |
8.237.000 |
-3.759.200 |
4.477.800 |
Átvett p.eszköz önkorm.-tól |
2.484.072 |
-1.162.072 |
1.322.000 |
Átvett p.eszköz közfoglalkoztatásra |
- |
15.901.501 |
15.901.501 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200.000 |
1.284.843 |
1.484.843 |
Elátási díjak/szoc.étkezés/ |
- |
4.375.065 |
4.375.065 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
1.050.000 |
1.050.000 |
Saját bevétel összesen: |
20.921.072 |
24.0651.827 |
45.572.899 |
Önk.költségvetési támogatása |
96.134.112 |
2.282.273 |
98.416.385 |
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz |
- |
9.986.119 |
9.986.119 |
Felhalmozási bevétel |
- |
9.986.119 |
9.986.119 |
Elõzõ évi pénzmaradvány |
34.548.911 |
- |
34.548.911 |
Önkorm. bevételei összesen: |
151.604.095 |
36.920.219 |
188.524.314 |
Kiadási jogcímek: |
|||
Személyi kiadás |
29.075.000 |
8.543.963 |
37.618.963 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
3.643.000 |
644.973 |
4.287.973 |
Dologi kiadás |
40.951.875 |
13.221.465 |
54.173.340 |
Egyéb szociális kiadások |
12.146.000 |
-3.702.902 |
8.443.098 |
Átadott pénzeszköz |
64.264.220 |
11.982.366 |
76.246.586 |
Felhalmozási kiadás |
1.524.000 |
2.294.990 |
3.818.990 |
Felújítás |
- |
90.000 |
90.000 |
Tartalék |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
3.845.364 |
3.845.364 |
|
Önkorm. kiadásai összesen: |
151.604.095 |
36.920.219 |
188.524.314 |
2. melléklet a 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Ft-ban |
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása |
4.492.918 |
- |
4.492.918 |
Közvilágítás |
4.625.319 |
- |
4.625.319 |
Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása |
1.363.710 |
- |
1.363.710 |
Közutak fennt.támogatása |
2.797.668 |
- |
2.797.668 |
Egyéb önkorm.fea.támogatása |
9.592.178 |
- |
9.592.178 |
Lakott külter.kapcs.kiegészítés |
63.003 |
- |
63.003 |
Óvoda támogatása |
30.240.230 |
- |
30.240.230 |
Polgárm.illetm.tám. |
3.915.653 |
- |
3.915.653 |
KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTÉS |
510.000 |
- |
510.000 |
Szociális étkeztetés |
2.804.780 |
- |
2.804.780 |
Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása |
12.146.000 |
- |
12.146.000 |
Gyermekétkezt.támogatása |
21.312.653 |
- |
21.312.653 |
Könyvtári,közművelődési támogatás |
2.270.000 |
282.023 |
2.552.023 |
Kiegészítő tám./tüzifa/ |
- |
2.000.250 |
2.000.250 |
Normatív állami támogatás összesen: |
96.134.112 |
2.282.273 |
98.416.385 |
Kommunális adó |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
Iparűzési adó |
7.000.000 |
4.924.324 |
11.924.324 |
Közhatalmi bevételek |
- |
217.366 |
217.366 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1.820.000 |
1.820.000 |
Szolgált.ellnértéke |
200.000 |
1.284.843 |
1.484.843 |
Ellátási díj/szoc.étkezés |
- |
4.375.065 |
4.375.065 |
Tulajdonosi bevétel/viziközmű/ |
- |
1.050.000 |
1.050.000 |
Működésre átvett p.eszk.OEP-től |
8.237.000 |
-3.759.200 |
4.477.800 |
Átvett p.eszköz önkorm. |
2.484.072 |
-1.162.072 |
1.322.000 |
Átvett p.eszköz közfogl.tám. |
- |
15.901.501 |
15.901.501 |
Egyéb felhalm.célú átvett p.eszköz |
- |
9.986.119 |
9.986.119 |
Előző évi pénzmaradvány |
34.548.911 |
- |
34.548.911 |
Önkormányzat bevétele összesen: |
151.604.095 |
36.920.219 |
188.524.314 |
2. Kiadások
Kiadások |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátások, pénzbeli juttatása |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
. Módo- |
Eredeti |
Módosítás |
. Módo- |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módo- |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módo- |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
. Módo- |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
. Módo- |
Eredeti |
Módosítás |
Módo- |
|
Zöldterület kezelés |
5050000 |
- |
5050000 |
657000 |
- |
657000 |
452000 |
- |
452000 |
6159000 |
- |
6159000 |
|||||||||
Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás |
11468000 |
- |
11468000 |
1406000 |
- |
1406000 |
12379875 |
1720000 |
14099875 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25253875 |
1720000 |
26973875 |
Város- és |
168996 |
168996 |
3510 |
3510 |
6769000 |
841949 |
7610949 |
- |
129990 |
129990 |
6769000 |
1144445 |
7913445 |
||||||||
Utak,hidak |
2798000 |
90000 |
2888000 |
90000 |
90000 |
2798000 |
90000 |
2888000 |
|||||||||||||
Közvilágítás |
5135000 |
1200000 |
6335000 |
5135000 |
1200000 |
6355000 |
|||||||||||||||
Védőnői fea. |
8311000 |
- |
8311000 |
1054000 |
- |
1054000 |
1545000 |
- |
1545000 |
- |
- |
- |
10910000 |
- |
10910000 |
||||||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2805000 |
4395978 |
7200978 |
- |
- |
- |
2805000 |
4395978 |
7200978 |
||||||
Művelődi ház |
4046000 |
- |
4046000 |
526000 |
- |
526000 |
3362000 |
- |
3362000 |
- |
2165000 |
2165000 |
12379000 |
21650000 |
14544000 |
||||||
Könyvtár |
600000 |
- |
600000 |
- |
- |
- |
600000 |
- |
600000 |
||||||||||||
Sportfela-datok |
259000 |
- |
259000 |
259000 |
- |
259000 |
|||||||||||||||
Temető fenntartás |
300000 |
300000 |
- |
- |
- |
132000 |
- |
132000 |
1524000- |
- |
1524000 |
1956000 |
- |
1956000 |
|||||||
Átadott p.e. |
54670742 |
- |
54670742 |
54670742 |
- |
54670742 |
|||||||||||||||
Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak |
61478 |
- |
61478 |
61478 |
- |
61478 |
|||||||||||||||
Átadott p.e. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak |
3200000 |
- |
3200000 |
3200000 |
- |
3200000 |
|||||||||||||||
Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s |
4271000 |
- |
4271000 |
4271000 |
- |
4271000 |
|||||||||||||||
Lakásfenntart. tám. |
576000 |
- |
576000 |
576000 |
- |
576000 |
|||||||||||||||
Átmeneti seg. |
- |
- |
11570000 |
-3702902- |
7867098 |
- |
- |
11570000 |
-3702902 |
7867098 |
|||||||||||
Háziorvosi ellátás |
170000 |
- |
170000 |
- |
- |
170000 |
- |
170000 |
|||||||||||||
2022.évi előleg |
- |
3845364 |
3845364 |
||||||||||||||||||
Tartalék |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Elvonások,visszafiz.kötelezettségek |
- |
- |
2061000 |
- |
2061000 |
2061000 |
- |
2061000 |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatottak |
- |
8374967 |
8374967 |
- |
641463 |
641463 |
946270 |
946270 |
- |
- |
- |
- |
9962700 |
9962700 |
|||||||
Viziközmű kiadás |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
|||||||||||||||||
Önkormány-zat kiadása |
29175000 |
8543963 |
37718963 |
3643000 |
644973 |
4287973 |
36406875 |
10244197 |
46651072 |
12146000 |
-3702902 |
8443098 |
64264220 |
11982366 |
76246586 |
1524000 |
2384990 |
3908990 |
151604095 |
36920219 |
188524314 |
3. melléklet a 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata: 3.818.990.-Ft
1.1. Fűnyíró 85.500.-Ft
1.2. Fűnyíró 85.500.-Ft
1.3. Klíma műv.házba 2.165.000.-Ft
1.4. Sövény nyíró 129.990.-Ft
1.5. Hinták/2 db/ 85.900.-Ft”