Gordisa Község Önkormányzata 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 16Gordisa Község Önkormányzata 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-16-tól
Gordisa Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- Gordisa Önkormányzata összesített 2017. évi költségvetése
1. § A Képviselő-testület Gordisa Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 69.351.616 Forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a) Önkormányzatok működési támogatásai 17.913.191 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37.963.692 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
d) Közhatalmi bevételek 2.160.000 Ft
e) Működési bevételek 0 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
j) Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
k) Előző évi maradvány igénybevétele 11.314.733 Ft
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak
ban meghatározott tételekből állnak:
a) Működési kiadások 58.483.977 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 37.642.304 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.321.612 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 10.254.511 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.070.273 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1.195.277 Ft
b) Felhalmozási kiadások 10.867.639 Ft
ba) beruházások 9.597.639Ft
bb) felújítások 1.270.000 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) Kölcsönök 0 e Ft
d) Finanszírozási műveletek 0 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
Start program 9.597.639 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
- épület felújítás 1.270.000 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorult-
ság jellegű ellátásai: 4.070.273 Ft.
(4) A 2-3. § szerinti költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező és önkénként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1 – 2. Mellékletek tartalmazzák.
(5) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. Melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik vagy válhat szükségessé, nem tervezett.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4. Mellékletben határozza meg.
5. § A költségvetés egyenlege 0 Ft hiány/többlet
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) költségvetési engedélyezett létszámkeret 5 fő
b) nyitólétszám (2017. I. 1-jén munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 5 fő
c) munkajogi nyitólétszám (2017. I. 1-jén munkaviszonyban
állók létszáma 5 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 24 fő
(3) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát az 5. Melléklet tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 6. Melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében
- általános tartalék 0 e Ft-ban, ebből:
- az évközbeni többletigények pótlására szolgáló: 0 e Ft
- az elmaradt bevételek pótlására szolgáló: 0 e Ft
- céltartalék 0 Ft
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. Melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,
arról a polgármester a képviselő-testületet a következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a
költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő meg
küldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt
a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
10. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi pénzügyi műveletek:
a) értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül,
b) értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás joga,
c) hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül,
d) szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötött betét visszavonása,
e) általános és céltartalék feletti rendelkezési jog.
11.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott
bevételek és kiadások teljesítésére.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e rendelet 3. Mellékletében
meghatározott felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig – az ott meghatározott feladatok
szerint - kötelezettséget vállaljon.
3. Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
13. §. Az előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
14. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. Melléklet tartalmazza.
15. § A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket a 11. Melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
16. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A Képviselő-testület a rendeletet 2017. február 15-i ülésén fogadta el.
Lukácsné Kislaki Zsuzsanna Ilosfai Péterné Dr. Hatvani Edit
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 16.napján
Ilosfai Péterné Dr. Hatvani Edit
jegyző