Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 25- 2025. 05. 26Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati zárszámadást meg kell, előzze a zárni kívánt év költségvetésének átfogó módosítása, ennek az előírásnak tesz eleget jelen rendeletalkotás.
[2] Drávacsepely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 65.521.864, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 65.521.864, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi)
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
3 |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 350 624 |
6 590 000 |
9 854 140 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 473 496 |
24 341 540 |
25 179 758 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 550 202 |
2 640 000 |
2 778 106 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 192 064 |
2 355 192 |
2 991 777 |
|
6 |
Működési bevételek |
B4 |
5 147 197 |
6 252 000 |
9 549 766 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 710 072 |
17 979 131 |
25 097 630 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
B6 |
0 |
444 567 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 867 618 |
5 025 000 |
6 199 180 |
|
|
8 |
31 388 798 |
31 122 535 |
35 086 727 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 334 123 |
182 930 |
1 459 199 |
||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 436 821 |
46 604 535 |
57 713 306 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 577 373 |
49 883 793 |
60 927 544 |
||
|
10 |
FELHALMOZÁS |
|||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
266 400 |
1 469 229 |
1 469 229 |
|
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
1 573 181 |
1 500 000 |
1 499 900 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 839 581 |
3 369 229 |
3 369 129 |
|||
|
15 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
|||||||||
|
16 |
Pénzmaradvány |
B816 |
11 570 194 |
6 648 487 |
6 648 487 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 166 765 |
1 225 191 |
|
|
17 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
1 225 191 |
1160071 |
||||||
|
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 795 385 |
6 648 487 |
7 808 558 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 166 765 |
1 225 191 |
|||
|
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 232 206 |
53 253 022 |
65 521 864 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZ. |
51 583 719 |
53 253 022 |
65 521 864 |
||
2. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadásnem |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
13 600 483 |
16 641 540 |
16 926 343 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
329 587 |
200 000 |
200 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 930 070 |
16 841 540 |
17 126 343 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 028 000 |
5 000 000 |
5 130 723 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 081 097 |
500 000 |
991 500 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
1 434 329 |
2 000 000 |
1 931 192 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 543 426 |
7 500 000 |
8 053 415 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 473 496 |
24 341 540 |
25 179 758 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 192 064 |
2 355 192 |
2 991 777 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
48 000 |
100 000 |
150 000 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 392 441 |
3 850 000 |
4 513 792 |
|
24 |
irodaszer |
||||
|
25 |
egyéb készlet |
||||
|
26 |
üzemanyag |
||||
|
27 |
alkatrész |
||||
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
29 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 440 441 |
3 950 000 |
4 663 792 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
205 709 |
240 000 |
240 000 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
78 648 |
100 000 |
106 053 |
|
32 |
telefon |
||||
|
33 |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
284 387 |
340 000 |
346 053 |
|
35 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 918 818 |
2 100 000 |
2 835 318 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 827 276 |
3 000 000 |
3 614 336 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
10 000 |
|
|
38 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 467 199 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
39 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
|
40 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
3 000 000 |
|
41 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
1 891 597 |
2 405 131 |
4 405 131 |
|
42 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 404 890 |
10 305 131 |
15 364 785 |
|
43 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
652 550 |
800 000 |
800 000 |
|
44 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
60 000 |
100 000 |
150 000 |
|
45 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
712 550 |
900 000 |
950 000 |
|
46 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 989 368 |
2 000 000 |
3 289 000 |
|
47 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
592 999 |
182 000 |
182 000 |
|
48 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 416 |
2 000 |
2 000 |
|
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
50 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
284 021 |
300 000 |
300 000 |
|
51 |
díjak, egyéb befiz. |
||||
|
52 |
biztosítás |
||||
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 867 804 |
2 484 000 |
3 773 000 |
|
54 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 710 072 |
17 979 131 |
25 097 630 |
|
55 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
|
56 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
|
57 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
|
58 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
||
|
59 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
|
60 |
FHT |
||||
|
61 |
55 év feletti |
||||
|
62 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
|
64 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
5 867 618 |
5 025 000 |
6 199 180 |
|
65 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 867 618 |
5 025 000 |
6 199 180 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
1 334 123 |
132 930 |
171 730 |
|
67 |
elvonás,befiz. |
||||
|
68 |
Háziorvos |
||||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
50 000 |
1 287 469 |
|
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 334 123 |
182 930 |
1 459 199 |
|
71 |
Beruházások |
K6 |
266 400 |
1 469 229 |
1 469 229 |
|
72 |
Felújítások |
K7 |
1 573 181 |
1 500 000 |
1 499 900 |
|
73 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
|
|
74 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 416 954 |
53 253 022 |
64 296 673 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 979 120 |
16 541 355 |
16 611 355 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
10 917 330 |
12 005 660 |
12 288 820 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
330 030 |
305 520 |
304 380 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 233 928 |
2 270 000 |
360 046 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
74 950 |
7 410 |
|
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
853 440 |
0 |
2 314 716 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
31 388 798 |
31 122 535 |
35 086 727 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 350 624 |
6 590 000 |
9 854 140 |
|
14 |
KÖH |
||||
|
15 |
MÜK |
||||
|
16 |
Szoc.segélyek |
||||
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
37 739 422 |
37 712 535 |
44 940 867 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
201 217 |
200 000 |
288 121 |
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
|
26 |
Jövedelemadók |
B31 |
201 217 |
200 000 |
288 121 |
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
|
29 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
322 193 |
390 000 |
390 000 |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 018 677 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
31 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 018 677 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 115 |
50 000 |
99 985 |
|
37 |
iparűzési adó |
||||
|
38 |
pótlék, bírság |
50 000 |
60 000 |
||
|
39 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 550 202 |
2 640 000 |
2 778 106 |
|
40 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 200 |
|
|
41 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
973 276 |
1 400 000 |
2 629 986 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
451 956 |
50 000 |
643 100 |
|
43 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
185 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
44 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 179 250 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
399 618 |
0 |
636 287 |
|
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
|
47 |
Kamatbevételek |
B408 |
673 |
2 000 |
2 000 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
87 320 |
|
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
957 424 |
300 000 |
1 015 873 |
|
50 |
MTZ |
||||
|
51 |
egyéb, bérleti díj, |
||||
|
52 |
Működési bevételek |
B4 |
5 147 197 |
6 252 000 |
9 549 766 |
|
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
|
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
|
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
|
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
|
58 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
444 567 |
|
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
444 567 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
|
67 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
45 436 821 |
46 604 535 |
57 713 306 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 166 765 |
1 225 191 |
|
|
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 166 765 |
1 225 191 |
|
|
4 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 166 765 |
1 225 191 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 570 194 |
6648487 |
6648487 |
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 570 194 |
6648487 |
6648487 |
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 225 191 |
1160071 |
|
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12 795 385 |
6648487 |
7808558 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 795 385 |
6648487 |
7808558 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
2 |
Működési bevételek |
||||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
44 940 867 |
46 289 093 |
61 101 603 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 778 106 |
2 861 449 |
3 777 113 |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
9 549 766 |
9 836 259 |
12 983 862 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
B6 |
444 567 |
457 904 |
604 433 |
|
7 |
Működési bevételek összesen |
57 713 306 |
59 444 705 |
78 467 011 |
|
|
8 |
Működési kiadások |
||||
|
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
25 179 758 |
25 935 151 |
34 234 399 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 991 777 |
3 081 530 |
4 067 620 |
|
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 097 630 |
25 850 559 |
34 122 738 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 199 180 |
6 385 155 |
8 428 405 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 459 199 |
1 502 975 |
1 983 927 |
|
14 |
Működési kiadás összesen |
60 927 544 |
62 755 370 |
82 837 089 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
|
21 |
Beruházás |
K6 |
1 469 229 |
1 513 306 |
1 997 564 |
|
22 |
Felújítás |
K7 |
1 499 900 |
1 544 897 |
2 039 264 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
412 000 |
543 840 |
|
24 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 369 129 |
3 470 203 |
4 580 668 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 808 558 |
8 042 815 |
10 616 515 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 225 191 |
1 261 947 |
1 665 770 |
|
27 |
Önkormányzat bevételei összesen |
65 521 864 |
67 487 520 |
89 083 526 |
|
|
28 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
65 521 864 |
67 487 520 |
89 083 526 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
|
|
3 |
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
4 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
5 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
7 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
8 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |