Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 18

Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.11.18.

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés fő összege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 58 590 292 Ft

b.) finanszírozási bevételek 26 991 421 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 85 581 713 Ft

a.) költségvetési kiadások 84 331 631 Ft

b.) finanszírozási kiadások 1 250 082 Ft

Költségvetés kiadási fő összege 85 581 713 Ft

2. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 58 590 292 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről (B1) 54 712 864 Ft

Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről (B2) 0 Ft

Közhatalmi bevételek (B3) 2 384 553 Ft

Működési bevételek (B4) 1 492 875 Ft

Felhalmozási bevételek (B5) 0 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 26 991 421 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány (B813) 26 991 421 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 Ft

3. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 84 331 631 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások (K1) 44 152 776 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 4 444 564 Ft

Dologi kiadások (K3) 18 095 931 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 8 200 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5) 7 350 960 Ft

Beruházások (K6) 487 200 Ft

Felújítások (K7) 1 600 200 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 250 082 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése (K914) 1 250 082 Ft

4. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 23 653 939 Ft, felhalmozási egyenlege -2 087 400 Ft, fedezete a finanszírozási egyenleg.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

7. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.30.	Jelenlegi módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 829 874	52 551 452	2 161 412	54 712 864
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 197 000	2 217 000	167 553	2 384 553
B4	Működési bevételek	1 490 421	1 490 421	2 454	1 492 875
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 517 295	56 258 873	2 331 419	58 590 292

1.1. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 712 864
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 423 009
B1131	Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 552 600
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	537 510
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 941 714
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 988 031
	Közfoglalkoztatási támogatás
	Biztos Kezdet Gyerekház
	OEP finanszírozás
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
B25	Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás)	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 384 553
B34	Magánszemélyek kommunális adója	547 553
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 800 000
	Helyi iparűzési adó
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 000

2. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.30.	Jelenlegi módosítás 2023.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
K1	Személyi juttatások	30 532 600	41 132 030	3 020 746	44 152 776
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 965 338	4 049 970	394 594	4 444 564
K3	Dologi kiadások	15 065 460	16 795 799	1 300 132	18 095 931
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 495 236	11 697 413	-4 346 453	7 350 960
K6	Beruházások	0	125 000	362 200	487 200
K7	Felújítások	0	0	1 600 200	1 600 200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80258634	82 000 212	2 331 419	84 331 631

2.1. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Lélekharang tartószerkezet, padok MFP-FVT/2020	354 331
Akkumulátor ( önjáró fûnyíróhoz )	18 504
Pendrive	2 913
adapter (HDMI VGA )	5 512
Függönyrúd	2 362
Beruházás	383622
Berhházás Áfa	103 578
Beruházás összesen	487 200
Térkõburkolat MFP-FVT/2020	1 260 000
Felújítás	1 260 000
Felújítás Áfa	340 200
Felújítás összesen	1 600 200

2.2. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat
Települési támogatások	8 200 000	0	8 200 000
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások
ÖSSZESEN	8200000	0	8 200 000

2.3. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Tartalékok
- Általános tartalék:	6 190 960
- Céltartalék:	0
Önerő KÖH felújítás	0
Tartalék mindösszesen:	6 190 960

3. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 712 864	46876749	7 836 115	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	2 384 553	2384553		0
B4	Működési bevételek	1 492 875	1492875		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58590292	50754177	7836115	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	44 152 776	36867776	7 285 000	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 444 564	3497514	947 050	0
K3	Dologi kiadások	18 095 931	16620281	1 475 650	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	8200000		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 350 960	7350960		0
K6	Beruházások	487 200	487200		0
K7	Felújítások	1 600 200	1600200		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadássok	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84331631	74623931	9707700	0

4. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovat megnevezés	Módosított előirányzat		Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 712 864		K1	Személyi juttatások	44 152 776
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 444 564
Közhatalmi bevételek	2 384 553		K3	Dologi kiadások	18 095 931
Működési bevételek	1 492 875		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	7 350 960
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58590292		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		82244231
működési egyenleg	-23653939
Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat		Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	0		K6	Beruházások	487 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K7	Felújítások	1 600 200
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 087 400
felhalmozási egyenleg	-2087400

5. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	26 991 421
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26991421
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1 250 082
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1250082

Finanszírozási egyenleg:		25741339

9. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Közhatalmi bevételek	2 384 553	2 384 553	2 384 553	2 384 553	9538212
Saját bevételek összesen	2 384 553	2 384 553	2 384 553	2 384 553	9538212
Saját bevételek 50 %-a	1192277	1192277	1192277	1192277	4769106

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 384 553	2 384 553	2 384 553	2 384 553	9 538 212

10. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 423 009	K1101	Törvény szerinti illetmények	35 720 776
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30 000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	0
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 552 600	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 002 000
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	537 510	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	430 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 941 714	K123	Egyéb külső szem.jutt.	380 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	36 724 833	K1	Személyi juttatások	44 152 776
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	17 988 031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 444 564
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54712864
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K311	Szakmai anyagok	20 000
B34	Vagyoni tipusú adók	547 553
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 800 000	K312	Üzemeltetési anyagok	3 170 343
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés	3190343
			K321	Informatikai szolg.	210 195
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1800000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	231 000
B36	Egyéb közhatalmi adók	37 000
B3	Közhatalmi bevételek	2384553	K32	Kommunikációs szolgáltatások	441 195
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 427 421
B411	Egyéb működési bevétel	62 454
B408	Kamat bevételek	3 000	K331	Közüzemi díjak	2 703 624
B4	Működési bevételek	1492875	K332	Vásárolt élelmezés	1 130 000
B54	Részesedések értékesítése	0	K333	Bérleti és lízing díjak	15 888
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	790 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	1 037 496
			K337	Egyéb szolgáltatások	3 890 000
			K33	Szolgáltatási kiadások	9567008
			K341	Kiküldetések kiadásai	150 000
			K342	Reklám kiadások	0
			K34	Kiküldetések kiadásai	150000
			K351	ÁFA	2 942 572
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	0
			K355	Egyéb dologi kiadások	1 804 813
			K35	Különféle befizetések	4 747 385
			K3	Dologi kiadások	18095931
			K48	Egyéb nem int.ellátások	8 200 000
			K42	Családi támogatások	0
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8200000
			K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
			K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	610 000
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	550 000
			K513	Tartalékok	6 190 960
			K5	Egyéb működési célú kiadások	7350960
			K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	383 622
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 578
			K6	Beruházások	487200
			K71	Ingatlanok felújítása	1 260 000
			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340 200
			K7	Felújítások	1 600 200
			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B1+B2+B3+B4+B5+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 590 292	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 331 631

11. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
induló pénzkészlet		30 401 861	31119913	30690714	30167027	29520530	26251060	25536541	24672925	24503124	30105484	29445987
BEVÉTEL
B1	54 712 864	4 559 406	4 559 406	4 559 406	4 559 406	4 559 406	4 559 406	4 559 406	4 559 406	4 559 406	4 559 406	4 559 404
B2	0	0
B3	2 384 553	127 467	489 649	0	13 000	25 987	2 965		5 000	445 591		1 159 015
B4	1 492 875	124 535	124 535	314 863	124 535	124 535	124 535	0	67 339	114 392	124 535	124 535
B5	0				0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	26 991 421	3 066 216	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	5 763 858	1 816 134	1 816 134
össz.:	85 581 713	7 877 624	6 989 724	6 690 403	6 513 075	6 526 062	6 503 040	6 375 540	6 447 879	10 883 247	6 500 075	7 659 088
KIADÁS
K1	44 152 776	3 679 398	3 679 398	3 679 398	3 679 398	3 679 398	3 679 398	3 679 398	3 679 398	3 679 398	3 679 398	3 679 398
K2	4 444 564	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	154 125	390 039	390 039
K3	18 095 931	1 694 347	1 694 347	1 694 347	1 694 347	2 694 347	1 694 347	1 694 347	1 152 455	0	1 694 347	1 694 349
K4	8 200 000	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333
K5	7 350 960	612 580	612 580	612 580	612 580	612 580	612 580	612 580	612 580	612 580	612 580	612 580
K6	487 200		259 351	54 518		35 760	57 987	79 584			0
K7	1 600 200	0	0	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0
K8	0					0
K9	1 250 082	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	151 451	99 875	99 875
össz.:	85 581 713	7159572	7 418 923	7214090	7159572	9795532	7217559	7239156	6617680	5280887	7159572	7159574
záró pénzkészlet		31119913	30 690 714	30167027	29520530	26251060	25536541	24672925	24503124	30105484	29445987	29945501

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B8	Finanszírozási bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások

14. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2023.-2025. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 000 000	61 610 000	62 226 100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 800 000	3 838 000	3 876 380
B3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 030 000	3 060 300
B4	Működési bevételek	1 700 000	1 717 000	1 734 170
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	24 000 000	24 240 000	24 482 400
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93500000	94435000	95379350
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
K1	Személyi juttatások	32 000 000	32 320 000	32 643 200
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 900 000	4 949 000	4 998 490
K3	Dologi kiadások	18 000 000	18 180 000	18 361 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 080 000	8 160 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 300 000	25 553 000	25 808 530
K6	Beruházások	1 000 000	1 010 000	1 020 100
K7	Felújítások	3 000 000	3 030 000	3 060 300
K9	Finanszírozási kiadások	1 300 000	1 313 000	1 326 130
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93500000	94 435 000	95 379 350

15. melléklet a 6/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	11
Falugondnok	1
Mezőőr	0
Közalkalmazott	2
Mt. szerint foglalkoztatott	1
Megbízási díj (Védőnő, R.T.)	2
Összesen	22