Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 28- 2027. 12. 30Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 285.582.736Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 285.582.736 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. §2 (1) Az önkormányzat 2024. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 125.955.152 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 102.321.848 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 19.662.808 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 311.484 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.659.012 Ft.
af) Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 94.779.231 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 32.855.713 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 30.445.713 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.950.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 460.000 Ft.
e) Működési bevételek 15.519.667 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 3.696.000 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 12.776.973 Ft.
(2) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai
a) működési költségvetés 281.886.736 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 91.875.117 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.761.895 Ft.
ac) Dologi kiadások 65.670.206 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.570.000 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 13.040.687 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 96.968.831 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 3.696.000 Ft, melyből
ba) beruházások 933.000 Ft.
bb) felújítások 2.763.000 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 36 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 16 fő.
(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) Képviselő-testület a polgármestert és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafatéira juttatás összegét 2024. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2024. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
(6) A Képviselő-testület 2024. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott főállású köztisztviselőinek, munkavállalóinak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2024. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2024. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.
Záró rendelkezés
22. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||||||||
|
2024. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei: |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei: |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
122194140 |
125955152 |
K1 |
Személyi juttatások |
91395000 |
91875117 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17910000 |
32855713 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
9711000 |
9761895 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
14584667 |
15519667 |
K3 |
Dologi kiadások |
56832000 |
65670206 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett |
95484000 |
94779231 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
4570000 |
4570000 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12708193 |
12776973 |
K5 |
Egyéb működési célú |
5540949 |
13040687 |
|||
|
B7 |
Működési pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
94832051 |
96968831 |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
262881000 |
281886736 |
Működési kiadások |
262881000 |
281886736 |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei: |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
933000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
2763000 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
3696000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
3696000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
3696000 |
|||||
|
Bevételek összesen |
262881000 |
285582736 |
Kiadások összesen |
262881000 |
285582736 |
|||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. |
Módosított |
||
|
Működési bevételek |
2024.01.01 |
2024.08.31 |
||
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
102255848 |
102321848 |
|
|
B1131 |
Szociális feladatok támogatása |
17530808 |
19662808 |
|
|
B1132 |
Szünidei étkeztetés |
137484 |
311484 |
|
|
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
3659012 |
|
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
|
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
122194140 |
125955152 |
|
|
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
2025000 |
2025000 |
|
|
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
28020000 |
28020000 |
|
|
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
27450000 |
27450000 |
|
|
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12605000 |
12605000 |
|
|
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
11014000 |
12199000 |
|
|
B16/5/2 |
Könyvtár személyi támogatás |
1170000 |
1170000 |
|
|
B16/5/3 |
Szociális ágazati pótlék |
2850000 |
2850000 |
|
|
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10350000 |
8460231 |
|
|
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
95484000 |
94779231 |
|
|
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
|
|
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
|
|
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1950000 |
|
|
B3/4 |
Iparűzési adó |
16150000 |
30445713 |
|
|
b3/5 |
Talajterhelési díj és pótlék |
460000 |
460000 |
|
|
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
17910000 |
32855713 |
|
|
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
|
|
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
|
|
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
3801000 |
4013000 |
|
|
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
6245000 |
6442000 |
|
|
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2243000 |
2243000 |
|
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1755000 |
1808000 |
|
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
540667 |
1013667 |
|
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
14584667 |
15519667 |
|
|
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|
|
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
|
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
|
|
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
|
B813 |
Eredmény |
12708193 |
12708193 |
|
|
B814 |
Megelőlegezés |
0 |
68780 |
|
|
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
12708193 |
12776973 |
|
|
Működési bevételek összesen |
262881000 |
281886736 |
||
|
FELHALMOZÁSI bevételek |
||||
|
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) |
0 |
0 |
|
|
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
0 |
|
|
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
|
|
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
|
|
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
1889769 |
|
|
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
1889769 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1800000 |
|
|
B52 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
1800000 |
|
|
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
0 |
|
|
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
|
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
6231 |
|
|
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
6231 |
|
|
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
|
B813 |
Eredmény |
0 |
0 |
|
|
B814 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
|
|
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
0 |
0 |
|
|
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
3696000 |
|
|
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
262881000 |
285582736 |
|
|
Eredeti ei |
Módosított |
|||
|
Működési kiadások |
2024.01.01 |
2024.08.31 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
91395000 |
91875117 |
|
|
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
91395000 |
91875117 |
|
|
1/2 |
- államigazgatási feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
|
|
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
64869000 |
63005024 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1630000 |
1630000 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
360000 |
360000 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
480000 |
480000 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
79000 |
79000 |
|
|
K1113 |
Fogl.egyéb személyi juttatásai (Betegsz, megbízás) |
0 |
5060147 |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
67418000 |
70614171 |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14755000 |
14755000 |
|
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások |
0 |
1223892 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
9222000 |
5282054 |
|
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
23977000 |
21260946 |
|
|
K2 |
Járulékok |
9711000 |
9761895 |
|
|
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
9711000 |
9761895 |
|
|
2/2 |
- államigazgatási feladatok járuléka |
0 |
0 |
|
|
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
0 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
56832000 |
65670206 |
|
|
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
56832000 |
65670206 |
|
|
3/2 |
- államigazgatási feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
|
|
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
735000 |
735000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10137000 |
12269000 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
10872000 |
13004000 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1273000 |
1273000 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
559000 |
869000 |
|
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1832000 |
2142000 |
|
|
K3311 |
Áramdíjak |
11980000 |
11980000 |
|
|
K3312 |
Gázdíjak |
4263000 |
6013000 |
|
|
K3314 |
Vízdíjak |
302000 |
1302000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
187000 |
361000 |
|
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
228000 |
278000 |
|
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3961000 |
3880206 |
|
|
K335 |
Továbbszámlázott |
2243000 |
2243000 |
|
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1635000 |
1635000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5795000 |
9245000 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
30594000 |
36937206 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
307000 |
307000 |
|
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
307000 |
307000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11187000 |
11240000 |
|
|
K352 |
ÁFA befizetés |
1260000 |
1260000 |
|
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
|
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
780000 |
780000 |
|
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13227000 |
13280000 |
|
|
4/1 |
Települési támogatás |
4337000 |
4337000 |
|
|
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
|
|
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
4570000 |
4570000 |
|
|
5/1/ |
D.benedek fogászat |
600000 |
1200000 |
|
|
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
50000 |
|
|
5/1/3 |
KÖHI 2023 évi elszámolása |
0 |
3784507 |
|
|
5/2/1 |
GKSE |
650000 |
650000 |
|
|
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
|
|
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
|
|
5/2/4 |
Egyéb |
149949 |
149949 |
|
|
5/2/5 |
Egyház működési támogatása |
1500000 |
1500000 |
|
|
5/3 |
Általános tartalék |
1891000 |
5006231 |
|
|
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5540949 |
13040687 |
|
|
5 |
- kötelező feladatok támogatása |
8208000 |
8208000 |
|
|
5 |
- államigazgatási feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
5 |
- önként vállalt feladatok támogatása |
2999949 |
2999949 |
|
|
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
168048949 |
184917905 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
734000 |
|
|
Emlékmű |
0 |
734000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
2182000 |
|
|
Babaház és előtető |
0 |
2182000 |
||
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
0 |
780000 |
|
|
Beruházási áfa |
0 |
199000 |
||
|
Felújítási áfa |
0 |
581000 |
||
|
Fejlesztési kiadások összesen |
0 |
3696000 |
||
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
|
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
|
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
|
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
|
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
|
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
3696000 |
|
|
K9/1 |
Közös Hivatal |
90264000 |
92332000 |
|
|
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4568051 |
4636831 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
94832051 |
96968831 |
|
|
Költségvetési főösszeg |
262881000 |
285582736 |
||
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
B |
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B9 |
Állami támogatás |
73463210 |
73463210 |
|
|
B9 |
Géderlak |
5786546 |
6658276 |
|
|
B9 |
Dunaszentbenedek |
3120641 |
3496641 |
|
|
B9 |
Ordas |
2861586 |
3310586 |
|
|
B9 |
Uszód |
5032017 |
5032017 |
|
|
B9 |
Pénzmaradvány |
0 |
11270 |
|
|
B816 |
Választásra átvett |
0 |
5084000 |
|
|
B |
Összesen |
90264000 |
97056000 |
|
|
K |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
67122000 |
66010000 |
|
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
3539000 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1170000 |
1170000 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3750000 |
3750000 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
820000 |
820000 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
139000 |
139000 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
73001000 |
75428000 |
|
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
2629000 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
374000 |
|
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
3003000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
73001000 |
78431000 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9637000 |
10422000 |
|
|
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
9637000 |
10422000 |
|
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
48000 |
48000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1250000 |
1370000 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1298000 |
1418000 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400000 |
400000 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400000 |
400000 |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
|
|
K333 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
778000 |
808000 |
|
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1850000 |
1850000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1750000 |
2110000 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4378000 |
4768000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
450000 |
512000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
450000 |
512000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1000000 |
1000000 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100000 |
105000 |
|
|
K36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1100000 |
1105000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
7626000 |
8203000 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
|
K |
Költségvetési kiadások |
90264000 |
97056000 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám kimutatás 2024. év |
||||
|
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Nyitó 2024.01.01 |
|
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Temető/ingatlan fenntartás |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
16 |
16 |
0 |
16 |
|
Szociális étkeztetés/szoc.gondozás |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Zöldterület kezelés |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Sportcsarnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Közös Hivatal |
12 |
11 |
1 |
12 |
|
Összesen |
36 |
32 |
4 |
35 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek 2024. |
||||||||
|
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
||
|
- |
- |
|||||||
|
Géderlak Községi önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása 2024. |
||||||||
|
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
|||
|
- |
- |
|||||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés: |
Ft-ban |
||
|
Népművészeti egyesület |
400000 |
||
|
Horgászegyesület |
300000 |
||
|
Sportegyesület |
650000 |
||
|
Egyéb egyesületek |
149949 |
||
|
Egyház támogatás |
1500000 |
||
|
Adókedvezmények |
0 |
||
|
Adóelengedések |
0 |
||
|
Összesen |
2999949 |
||
9. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat Kormányzati funkciók rendje 2024. |
|---|
|
Alaptevékenység funkciók: |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók: |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.