Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 29Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Géderlak Községi Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 285.582.736Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 285.582.736 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 125.955.152 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 102.321.848 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 19.662.808 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 311.484 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.659.012 Ft.
af) Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 94.779.231 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 32.855.713 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 30.445.713 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.950.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 460.000 Ft.
e) Működési bevételek 15.519.667 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 3.696.000 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 12.776.973 Ft.
(2) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai
a) működési költségvetés 281.886.736 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 91.875.117 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.761.895 Ft.
ac) Dologi kiadások 65.670.206 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.570.000 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 13.040.687 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 96.968.831 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 3.696.000 Ft, melyből
ba) beruházások 933.000 Ft.
bb) felújítások 2.763.000 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.”
3. § (1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||||||||
|
2024. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei: |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei: |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
122194140 |
125955152 |
K1 |
Személyi juttatások |
91395000 |
91875117 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17910000 |
32855713 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
9711000 |
9761895 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
14584667 |
15519667 |
K3 |
Dologi kiadások |
56832000 |
65670206 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett |
95484000 |
94779231 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
4570000 |
4570000 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12708193 |
12776973 |
K5 |
Egyéb működési célú |
5540949 |
13040687 |
|||
|
B7 |
Működési pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
94832051 |
96968831 |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
262881000 |
281886736 |
Működési kiadások |
262881000 |
281886736 |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei: |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
933000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
2763000 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
3696000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
3696000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
3696000 |
|||||
|
Bevételek összesen |
262881000 |
285582736 |
Kiadások összesen |
262881000 |
285582736 |
|||||
2. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. |
Módosított |
||
|
Működési bevételek |
2024.01.01 |
2024.08.31 |
||
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
102255848 |
102321848 |
|
|
B1131 |
Szociális feladatok támogatása |
17530808 |
19662808 |
|
|
B1132 |
Szünidei étkeztetés |
137484 |
311484 |
|
|
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
3659012 |
|
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
|
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
122194140 |
125955152 |
|
|
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
2025000 |
2025000 |
|
|
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
28020000 |
28020000 |
|
|
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
27450000 |
27450000 |
|
|
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12605000 |
12605000 |
|
|
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
11014000 |
12199000 |
|
|
B16/5/2 |
Könyvtár személyi támogatás |
1170000 |
1170000 |
|
|
B16/5/3 |
Szociális ágazati pótlék |
2850000 |
2850000 |
|
|
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10350000 |
8460231 |
|
|
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
95484000 |
94779231 |
|
|
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
|
|
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
|
|
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1950000 |
|
|
B3/4 |
Iparűzési adó |
16150000 |
30445713 |
|
|
b3/5 |
Talajterhelési díj és pótlék |
460000 |
460000 |
|
|
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
17910000 |
32855713 |
|
|
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
|
|
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
|
|
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
3801000 |
4013000 |
|
|
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
6245000 |
6442000 |
|
|
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2243000 |
2243000 |
|
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1755000 |
1808000 |
|
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
540667 |
1013667 |
|
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
14584667 |
15519667 |
|
|
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|
|
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
|
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
|
|
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
|
B813 |
Eredmény |
12708193 |
12708193 |
|
|
B814 |
Megelőlegezés |
0 |
68780 |
|
|
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
12708193 |
12776973 |
|
|
Működési bevételek összesen |
262881000 |
281886736 |
||
|
FELHALMOZÁSI bevételek |
||||
|
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) |
0 |
0 |
|
|
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
0 |
|
|
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
|
|
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
|
|
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
1889769 |
|
|
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
1889769 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1800000 |
|
|
B52 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
1800000 |
|
|
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
0 |
|
|
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
|
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
6231 |
|
|
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
6231 |
|
|
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
|
B813 |
Eredmény |
0 |
0 |
|
|
B814 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
|
|
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
0 |
0 |
|
|
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
3696000 |
|
|
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
262881000 |
285582736 |
|
|
Eredeti ei |
Módosított |
|||
|
Működési kiadások |
2024.01.01 |
2024.08.31 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
91395000 |
91875117 |
|
|
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
91395000 |
91875117 |
|
|
1/2 |
- államigazgatási feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
|
|
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
64869000 |
63005024 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1630000 |
1630000 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
360000 |
360000 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
480000 |
480000 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
79000 |
79000 |
|
|
K1113 |
Fogl.egyéb személyi juttatásai (Betegsz, megbízás) |
0 |
5060147 |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
67418000 |
70614171 |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14755000 |
14755000 |
|
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások |
0 |
1223892 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
9222000 |
5282054 |
|
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
23977000 |
21260946 |
|
|
K2 |
Járulékok |
9711000 |
9761895 |
|
|
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
9711000 |
9761895 |
|
|
2/2 |
- államigazgatási feladatok járuléka |
0 |
0 |
|
|
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
0 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
56832000 |
65670206 |
|
|
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
56832000 |
65670206 |
|
|
3/2 |
- államigazgatási feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
|
|
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
735000 |
735000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10137000 |
12269000 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
10872000 |
13004000 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1273000 |
1273000 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
559000 |
869000 |
|
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1832000 |
2142000 |
|
|
K3311 |
Áramdíjak |
11980000 |
11980000 |
|
|
K3312 |
Gázdíjak |
4263000 |
6013000 |
|
|
K3314 |
Vízdíjak |
302000 |
1302000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
187000 |
361000 |
|
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
228000 |
278000 |
|
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3961000 |
3880206 |
|
|
K335 |
Továbbszámlázott |
2243000 |
2243000 |
|
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1635000 |
1635000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5795000 |
9245000 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
30594000 |
36937206 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
307000 |
307000 |
|
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
307000 |
307000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11187000 |
11240000 |
|
|
K352 |
ÁFA befizetés |
1260000 |
1260000 |
|
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
|
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
780000 |
780000 |
|
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13227000 |
13280000 |
|
|
4/1 |
Települési támogatás |
4337000 |
4337000 |
|
|
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
|
|
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
4570000 |
4570000 |
|
|
5/1/ |
D.benedek fogászat |
600000 |
1200000 |
|
|
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
50000 |
|
|
5/1/3 |
KÖHI 2023 évi elszámolása |
0 |
3784507 |
|
|
5/2/1 |
GKSE |
650000 |
650000 |
|
|
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
|
|
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
|
|
5/2/4 |
Egyéb |
149949 |
149949 |
|
|
5/2/5 |
Egyház működési támogatása |
1500000 |
1500000 |
|
|
5/3 |
Általános tartalék |
1891000 |
5006231 |
|
|
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5540949 |
13040687 |
|
|
5 |
- kötelező feladatok támogatása |
8208000 |
8208000 |
|
|
5 |
- államigazgatási feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
5 |
- önként vállalt feladatok támogatása |
2999949 |
2999949 |
|
|
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
168048949 |
184917905 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
734000 |
|
|
Emlékmű |
0 |
734000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
2182000 |
|
|
Babaház és előtető |
0 |
2182000 |
||
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
0 |
780000 |
|
|
Beruházási áfa |
0 |
199000 |
||
|
Felújítási áfa |
0 |
581000 |
||
|
Fejlesztési kiadások összesen |
0 |
3696000 |
||
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
|
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
|
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
|
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
|
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
|
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
3696000 |
|
|
K9/1 |
Közös Hivatal |
90264000 |
92332000 |
|
|
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4568051 |
4636831 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
94832051 |
96968831 |
|
|
Költségvetési főösszeg |
262881000 |
285582736 |
||
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
B |
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B9 |
Állami támogatás |
73463210 |
73463210 |
|
|
B9 |
Géderlak |
5786546 |
6658276 |
|
|
B9 |
Dunaszentbenedek |
3120641 |
3496641 |
|
|
B9 |
Ordas |
2861586 |
3310586 |
|
|
B9 |
Uszód |
5032017 |
5032017 |
|
|
B9 |
Pénzmaradvány |
0 |
11270 |
|
|
B816 |
Választásra átvett |
0 |
5084000 |
|
|
B |
Összesen |
90264000 |
97056000 |
|
|
K |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
67122000 |
66010000 |
|
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
3539000 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1170000 |
1170000 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3750000 |
3750000 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
820000 |
820000 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
139000 |
139000 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
73001000 |
75428000 |
|
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
2629000 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
374000 |
|
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
3003000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
73001000 |
78431000 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9637000 |
10422000 |
|
|
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
9637000 |
10422000 |
|
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
48000 |
48000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1250000 |
1370000 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1298000 |
1418000 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400000 |
400000 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400000 |
400000 |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
|
|
K333 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
778000 |
808000 |
|
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1850000 |
1850000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1750000 |
2110000 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4378000 |
4768000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
450000 |
512000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
450000 |
512000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1000000 |
1000000 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100000 |
105000 |
|
|
K36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1100000 |
1105000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
7626000 |
8203000 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
|
K |
Költségvetési kiadások |
90264000 |
97056000 |
|