Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 24

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 24

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)1 költségvetési bevételét 590 599 ezer forintban,

b)2 költségvetési kiadását 662 474 ezer forintban, -71 875 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ba) 22 942 ezer forint, működési hiánnyal,

bb) 48 933 ezer forint, fejlesztési hiánnyal állapítja meg.

2. § (1)3 A képviselő-testület a költségvetés működési hiányát belső finanszírozásból, 71 875 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a fejlesztés kiadási előirányzat hiánya 34 213 ezer forint, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A Képviselő-testület e rendelet (1) és (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételi előirányzat összegét 72 864 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.

4. §4 A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként és a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület európai uniós, valamint kormányzati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket tervez 47 306 ezer forint felhasználásával.

7. § (1)5 A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 655 456 ezer forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg a rendelet 5. melléklete szerint.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.

(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

8. § (1)6 A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 50 021 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 53 335 ezer forintban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

9. § (1)7 A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv részére 65 717 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.

(3)8 A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 82 340 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1)9 A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Bölcsőde költségvetési szerv részére 10 397 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. A bölcsőde 2022. 09. 01. napjával beolvadt a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési intézménybe. A beolvadás előtt 2022. 01. 01.-2022.08. 31. közötti időszakra a költségvetés bevételi és kiadási előirányzat összegét 10 675 ezer forintban állapítja meg a rendelet 8. melléklete szerint.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete szerint 18 748 ezer forintban állapítja meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat részére

a) általános tartalékot,

b) céltartalékot nem tervez.

12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint mutatja be.

2. Előirányzatok módosítása

13. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.

14. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.

3. A gazdálkodás szabályai

15. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bankszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,

b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt csak a minisztérium engedélyével pótolhatja hitel felvételével.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

4. A költségvetés végrehajtásának az ellenőrzése

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

19. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet10

1. melléklet

Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

ezer forint

ezer forint

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

268 050

222 073

-

45 977

385 234

335 967

-

49 267

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

170 634

124 657

-

45 977

221 466

172 199

-

49 267

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

35 000

35 000

-

-

51 900

51 900

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

62 416

62 416

-

-

101 940

101 940

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

9 928

9 928

-

-

II.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

205 365

5 000

200 365

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

199 914

-

199 914

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

5 000

5 000

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

451

-

451

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

268 050

222 073

-

45 977

590 599

340 967

200 365

49 267

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

78 964

14 722

64 242

-

85 113

24 875

60 238

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

347 014

236 795

64 242

45 977

675 712

365 842

260 603

49 267

KIADÁSOK

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

307 200

230 150

30 029

47 021

408 176

348 008

6 849

53 319

III.1

K1. Személyi juttatások

154 754

112 408

4 152

38 194

161 327

115 560

4 309

41 458

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 559

14 054

540

4 965

21 006

15 009

540

5 457

III.3

K3. Dologi kiadások

99 423

90 563

4 998

3 862

207 425

199 021

2 000

6 404

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 425

8 425

-

-

3 109

3 109

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

25 039

4 700

20 339

-

15 309

15 309

-

IV.

Felhalmozási kiadások

34 213

-

34 213

-

254 298

849

253 433

16

IV.1

K6. Beruházások

9 910

-

9 910

-

208 857

849

207 992

16

IV.2

K7. Felújítások

24 303

-

24 303

-

45 441

-

45 441

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

341 413

230 150

64 242

47 021

662 474

348 857

260 282

53 335

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

5 601

5 601

-

-

13 238

13 238

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

347 014

235 751

64 242

47 021

675 712

362 095

260 282

53 335

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-73 363

-71 875

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

78 964

85 113

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

73 363

71 875

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 601

13 238

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

78 964

85 113

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat

2022. évi mődosítottelőirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 601

13 238

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

5 601

13 238

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

73 363

71 875

2. melléklet11

2.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

170 634

221 466

K1. Személyi juttatások

154 754

161 327

2.

B3 Közhatalmi bevételek

35 000

51 900

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 559

21 006

3.

B4. Működési bevételek

62 416

101 940

K3. Dologi kiadások

99 423

207 425

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

9 928

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 425

3 109

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

25 039

15 309

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

268 050

385 234

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

307 200

408 176

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

44 751

36 180

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

44 751

36 180

Értékpapírok kiadásai

9.

Támogatási bevétel

Előző évi finanszírozás visszafizetése

5 601

13 238

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Tartalék

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

44 751

36 180

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

5 601

13 238

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

312 801

421 414

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

312 801

421 414

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

312 801

421 414

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

312 801

421 414

18.

Költségvetési hiány:

39 150

22 942

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet12

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

199 914

K6. Beruházások

9 910

208 857

2.

B5. Felhalmozási bevételek

5 000

K7. Felújítások

24 303

45 441

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

451

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

205 365

Költségvetési kiadások összesen:

34 213

254 298

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

34 213

48 933

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

34 213

48 933

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Támogatásból származó bevétel

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

34 213

48 933

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

34 213

254 298

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

34 213

254 298

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

34 213

254 298

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

34 213

254 298

20.

Költségvetési hiány:

34 213

48 933

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

4. melléklet13

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5.

9 996

2021 - 2023

9 996

TOP-5.3.1-16-BO1-2017

17 953

2019 - 2020

425

643

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

22 608

162

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem

69 000

2020-2022

68 823

177

TOP-212.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem

69 000

2021-2022

47 996

21 004

Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása

9 911

2021-2023

2 138

7 576

Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás

5 000

2021-2023

5 000

Egyéb felújítások

883

2022

883

ÖSSZESEN:

204 513

141 990

45 441

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése

4 000

2021-2022

4 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése

195 252

2022-2026

195 252

Közfogi eszközbeszerzés

330

2022

330

Könyvtár

530

2022

530

Gyermekétkeztetési eszközök

805

2022

805

Önkormányzat működéséhez kapcsolódóeszközök beszerzése

7 940

2021

7 940

ÖSSZESEN:

208 857

208 857

Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021 XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése

67 622

2018 -2022

57 933

6 244

3 445

TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés

90 711

2019-2020

90 349

362

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem

36 727

2018 -2019

36 550

177

TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem

69 000

2020-2022

47 996

21 004

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

9 676

13 094

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése

4 862

2018-2022

2 376

2 486

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the

53 000

2021-2023

10 808

6 114

36 078

Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA)

5 000

2022-2023

5 000

KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása

1 210

2020-2020

1 210

Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása

9 911

2021-223

9 911

Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása

9 996

2021-2023

9 996

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése

4 000

2021-2022

4 000

ÖSSZESEN:

374 809

255 688

79 598

57 142

5. melléklet14

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5.

9 996

2021 - 2023

9 996

TOP-5.3.1-16-BO1-2017

17 953

2019 - 2020

425

643

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

22 608

162

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem

69 000

2020-2022

68 823

177

TOP-212.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem

69 000

2021-2022

47 996

21 004

Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása

9 911

2021-2023

2 138

7 576

Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás

5 000

2021-2023

5 000

Egyéb felújítások

883

2022

883

ÖSSZESEN:

204 513

141 990

45 441

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése

4 000

2021-2022

4 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése

195 252

2022-2026

195 252

Közfogi eszközbeszerzés

330

2022

330

Könyvtár

530

2022

530

Gyermekétkeztetési eszközök

805

2022

805

Önkormányzat működéséhez kapcsolódóeszközök beszerzése

7 940

2021

7 940

ÖSSZESEN:

208 857

208 857

Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021 XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése

67 622

2018 -2022

57 933

6 244

3 445

TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés

90 711

2019-2020

90 349

362

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem

36 727

2018 -2019

36 550

177

TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem

69 000

2020-2022

47 996

21 004

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

9 676

13 094

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése

4 862

2018-2022

2 376

2 486

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the

53 000

2021-2023

10 808

6 114

36 078

Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA)

5 000

2022-2023

5 000

KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása

1 210

2020-2020

1 210

Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása

9 911

2021-223

9 911

Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása

9 996

2021-2023

9 996

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése

4 000

2021-2022

4 000

ÖSSZESEN:

374 809

255 688

79 598

57 142

6. melléklet15

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5.

9 996

2021 - 2023

9 996

TOP-5.3.1-16-BO1-2017

17 953

2019 - 2020

425

643

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

22 608

162

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem

69 000

2020-2022

68 823

177

TOP-212.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem

69 000

2021-2022

47 996

21 004

Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása

9 911

2021-2023

2 138

7 576

Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás

5 000

2021-2023

5 000

Egyéb felújítások

883

2022

883

ÖSSZESEN:

204 513

141 990

45 441

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése

4 000

2021-2022

4 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése

195 252

2022-2026

195 252

Közfogi eszközbeszerzés

330

2022

330

Könyvtár

530

2022

530

Gyermekétkeztetési eszközök

805

2022

805

Önkormányzat működéséhez kapcsolódóeszközök beszerzése

7 940

2021

7 940

ÖSSZESEN:

208 857

208 857

Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021 XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése

67 622

2018 -2022

57 933

6 244

3 445

TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés

90 711

2019-2020

90 349

362

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem

36 727

2018 -2019

36 550

177

TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem

69 000

2020-2022

47 996

21 004

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

9 676

13 094

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése

4 862

2018-2022

2 376

2 486

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the

53 000

2021-2023

10 808

6 114

36 078

Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA)

5 000

2022-2023

5 000

KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása

1 210

2020-2020

1 210

Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása

9 911

2021-223

9 911

Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása

9 996

2021-2023

9 996

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése

4 000

2021-2022

4 000

ÖSSZESEN:

374 809

255 688

79 598

57 142

7. melléklet16

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsöde és Konyha

ezer forint

ezer forint

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

11966

11966

0

0

16392

16392

0

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

137

137

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

11966

11966

16255

16255

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)

0

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

11966

11966

0

0

16392

16392

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

47162

47162

65948

65948

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

59128

59128

0

0

82340

82340

0

0

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

59128

59128

0

0

81491

81491

0

0

III.1

K1. Személyi juttatások

39687

39687

45132

45132

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5229

5229

6511

6511

III.3

K3. Dologi kiadások

14212

14212

29848

29848

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

849

849

0

0

IV.1

K6. Beruházások

0

849

849

IV.2

K7. Felújítások

0

0

0

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

59128

59128

0

0

82340

82340

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

59128

59128

0

0

82340

82340

0

0

8. melléklet17

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszti Bölcsöde

ezer forint

ezer forint

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

745

745

0

0

172

172

0

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

745

745

172

172

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)

0

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

745

745

0

0

172

172

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18003

18003

10503

10503

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18748

18748

0

0

10675

10675

0

0

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

18748

18748

0

0

10665

10665

0

0

III.1

K1. Személyi juttatások

14240

14240

8876

8876

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1852

1852

1221

1221

III.3

K3. Dologi kiadások

2656

2656

485

485

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

83

83

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.1

K6. Beruházások

0

0

IV.2

K7. Felújítások

0

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

18748

18748

0

0

10665

10665

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

10

10

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

18748

18748

0

0

10675

10675

0

0

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

1. tájékoztató tábla

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

14 344

161 634

3

B3 Közhatalmi bevételek

17 750

17 250

35 000

4

B4. Működési bevételek

5 170

5 170

5 170

5 170

5 170

5 170

5 170

5 170

5 170

5 170

5 170

5 913

62 783

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

4 000

5 000

9 000

6

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7

B5. Felhalmozási bevételek

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9

Finanszírozási bevételek

78 447

78 447

10

Bevételek összesen:

97 007

18 560

36 310

22 560

18 560

18 560

18 560

23 560

35 810

18 560

18 560

20 257

346 864

11

Kiadások

12

Személyi juttatások

12 557

12 557

12 557

12 557

12 557

12 557

12 557

12 557

13 557

13 557

13 557

13 627

154 754

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 023

1 523

1 523

1 723

1 703

1 723

1 723

1 723

1 723

1 723

1 723

1 726

19 559

14

Dologi kiadások

8 349

8 349

8 349

8 349

8 349

8 349

8 349

8 349

8 349

8 349

7 432

8 351

99 273

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

725

8 425

16

Egyéb működési célú kiadások

1 685

1 685

1 685

1 685

1 396

16 903

25 039

17

Beruházások

9 910

9 910

18

Felújítások

10 000

14 303

24 303

19

Egyéb felhalmozási kiadások

20

Finanszírozási kiadások

5 601

5 601

21

Kiadások összesen:

29 915

24 814

34 814

25 014

34 615

40 232

23 329

37 632

24 329

24 329

23 412

24 429

346 864

22

Egyenleg

67 092

-6 254

1 496

-2 454

-16 055

-21 672

-4 769

-14 072

11 481

-5 769

-4 852

-4 172

10. melléklet

Önkormányzat által adott közvetett támogatások
2. tájékoztató tábla

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények, mentességek összege

1

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21

Összesen:

11. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
11. melléklet

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.év

2024.év

2025.év

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)

280 000

310 000

345 000

2.

Közhatalmi bevételek

50 000

55 000

60 000

3.

Működési bevételek

55 000

65 000

75 000

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

170 000

185 000

200 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

5 000

5 000

10 000

6.

II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)

100 000

105 000

110 000

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

100 000

105 000

110 000

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )

380 000

415 000

455 000

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)

57 000

58 000

59 000

11.1.

Működési célú finanszírozási bevétel

7 000

8 000

9 000

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

50 000

50 000

50 000

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

437 000

473 000

514 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023.év

2024.év

2025.év

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

291 500

324 000

347 000

1.1.

Személyi juttatások

160 000

170 000

180 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 000

24 000

25 000

1.3.

Dologi kiadások

90 000

100 000

110 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

7 000

8 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 000

23 000

24 000

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

148 500

141 000

158 000

2.1.

Beruházások

53 500

51 000

80 000

2.2.

Felújítások

95 000

90 000

78 000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

440 000

465 000

505 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)

7 000

8 000

9 000

4.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)

7 000

8 000

9 000

4.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

447 000

473 000

514 000
1

Az 1. § a) pontja a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § b) pontja a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. § (3) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.