Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 20- 2025. 05. 21Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése
a)2 bevételi és kiadási főösszegét 159.149.057 Ft-ban,
b)3 működési költségvetési bevételét 79.413.704 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 98.419.038 Ft-ban
bb) működési költségvetési egyenlegét -19.005.334 Ft-ban
bc) felhalmozási költségvetési bevételét 31.679.278 Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását 58.545.113 Ft-ban
be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -26.865.835 Ft-ban
c)4 költségvetési egyenleg összegét -45.871.169 Ft-ban állapítja meg.
(2)5 A -45.871.169 költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:
a)6 finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 48.056.075 Ft-ban,
b)7 finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 2.184.906 Ft-ban,
c) Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
d) finanszírozási egyenleg összegét 45.871.169 Ft-ban állapítja meg.
(3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében:
a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,
h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
i) 2024. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,
j) Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,
k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet,
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a tervezett fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges.
(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:
a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve
b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4)8 Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(6) Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2024. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.
4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Egyéb rendelkezések
5. § A polgármester Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.
7. § A polgármester a 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.
8. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
9. §9
10. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú támogatások |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 442 000 |
33 201 460 |
33 403 704 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
31 142 000 |
31 142 000 |
32 342 000 |
31 142 000 |
31 142 000 |
|||||||
|
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n |
9 445 000 |
11 281 000 |
12 576 000 |
12 961 000 |
12 961 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 936 000 |
3 936 000 |
4 031 000 |
3 951 000 |
3 951 000 |
||||||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
20 904 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
35 269 000 |
37 435 000 |
38 088 400 |
40 958 400 |
43 758 400 |
|||||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
8 904 000 |
9 400 000 |
12 145 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|||||||
|
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 183 288 |
15 206 769 |
14 838 769 |
14 889 229 |
16 847 638 |
||||||||||||
|
K502 |
Helyi önk. előző évi elszámolása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
10 470 000 |
10 470 000 |
10 102 000 |
10 602 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
330 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
K513 |
Tartalékok |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
||||||||||||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
69 641 000 |
71 477 000 |
72 772 000 |
74 412 460 |
79 413 704 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
87 250 288 |
90 439 769 |
92 020 169 |
93 660 629 |
98 419 038 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
31 679 278 |
1. |
K6 |
Beruházások |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
|||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2. |
K7 |
Felújítások |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
11 255 278 |
11 445 278 |
||||||||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási célú |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
14 027 835 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
31 679 278 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
58 302 278 |
58 545 113 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi maradvány |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|||||||
|
2. |
B811 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
B814 |
ÁHT-n belüli |
946 594 |
|||||||||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
48 056 075 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
KIADÁSOK |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|||||||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
Módosított ei. 2025.03. |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
|||||
|
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 442 000 |
33 201 460 |
33 403 704 |
|
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
|
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
|
I.1.1.3. |
Falugondnoki szolgálat (B113) |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
I.1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 514 702 |
2 514 702 |
2 514 702 |
2 514 702 |
2 612 537 |
|
I.1.1.5. |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B113) |
804 510 |
804 510 |
804 510 |
804 510 |
908 919 |
|
I.1.1.6 |
Szociális célú tűzifa támogatás (B115) |
759 460 |
759 460 |
|||
|
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
1 706 000 |
1 706 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
|
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) |
1 706 000 |
1 706 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
|
l |
||||||
|
I.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) (011220) |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
20 850 000 |
|
I.3.1. |
Vagyoni típusú adók |
|||||
|
I.3.1.1. |
Építményadó (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
I.3.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
I.3.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||
|
I.3.2.1. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
|
I.3.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
I.3.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.4. |
Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080) |
479 000 |
479 000 |
479 000 |
705 000 |
705 000 |
|
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
|||||
|
I.4.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
555 000 |
555 000 |
|
I.4.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
150 000 |
150 000 |
|
I.5. |
Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
6 971 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
|
1.5.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
6 971 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
|
I.6. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
|
I.6.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) (018030) |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
|
I.6.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
I.6.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
I.6.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
|||||
|
l |
||||||
|
I.7. |
Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350) |
8 171 000 |
8 171 000 |
8 171 000 |
8 171 000 |
10 825 000 |
|
I.7.1. |
Készletértékesítés bevétele (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.7.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 446 000 |
2 446 000 |
2 446 000 |
2 446 000 |
3 746 000 |
|
I.7.2.1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 500 000 |
|
I.7.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
2 225 000 |
|
I.7.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
|
I.7.5. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
54 000 |
||||
|
l |
||||||
|
I.8. |
Működési bevétel (Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130) |
225000 |
730 000 |
730 000 |
||
|
I.8.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
225000 |
610 000 |
610 000 |
||
|
I.8.2. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
120 000 |
120 000 |
|||
|
I.9. |
Működési bevételek (Közművelődés 082092) |
150 000 |
150 000 |
|||
|
I.9.1. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
150 000 |
150 000 |
|||
|
I.10. |
Működési bevételek (Közvilágítás 064010) |
145 000 |
||||
|
I.10.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
145 000 |
||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 641 000 |
71 477 000 |
72 772 000 |
74 412 460 |
79 413 704 |
|
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
31 679 278 |
|
II.1. |
Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25) |
14 513 000 |
21 313 000 |
21 313 000 |
21 313 000 |
21 313 000 |
|
II.2. |
Felhalmozási célú támogatások MFP Ravatalozó felújítás (B25) |
3 952 530 |
3 952 530 |
3 952 530 |
||
|
II.3. |
Felhalmozási célú támogatások MFP Járdafelújítás (B25) |
6 413 748 |
6 413 748 |
|||
|
II.4. |
||||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
31 679 278 |
|
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
48 056 075 |
|
III.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030) |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
|
III.2. |
Hitel felvétele (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
946 594 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
48 056 075 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|
|
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
Módosított ei. 2025.03. |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 887 000 |
43 723 000 |
45 018 000 |
46 162 460 |
46 364 704 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21313000 |
25265530 |
31679278 |
31 679 278 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18850000 |
18850000 |
18850000 |
20 904 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
8 904 000 |
9 400 000 |
12 145 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
48 056 075 |
|
|
ÖSSZESEN |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
2024 . évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2025.03. |
|||
|
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 396 200 |
1 396 200 |
1 396 200 |
|
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 346 000 |
4 346 000 |
4 346 000 |
|
|
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
|
|
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 903 650 |
1 903 650 |
1 903 650 |
|
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
28 050 |
28 050 |
|
|
1.1.1.8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
|
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
0 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
|
|
1.3.2.6.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 077 200 |
10 077 200 |
10 077 200 |
0 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
Szociális ágazati bérpótlék |
804 510 |
804 510 |
804 510 |
||
|
Kulturális kiegészítő támogatás |
244 702 |
244 702 |
342 537 |
||
|
ÖSSZESEN: |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 539 835 |
- |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
Módosított ei. 2025.03. |
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
|||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
26 515 288 |
27 538 769 |
27 481 769 |
27 252 229 |
30 710 638 |
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
16 650 000 |
16 650 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 165 000 |
2 165 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 737 000 |
4 737 000 |
4 737 000 |
5 037 000 |
6 537 000 |
|
I.1.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.1.5. |
Tartalékok (K512) (általános) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
|
l |
||||||
|
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
1 895 000 |
1 895 000 |
2 965 000 |
2 965 000 |
3 065 000 |
|
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 660 000 |
1 660 000 |
2 660 000 |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
108 000 |
108 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
227 000 |
|
l |
||||||
|
I.3. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
254 000 |
254 000 |
457 400 |
657 400 |
657 400 |
|
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
254 000 |
254 000 |
457 400 |
657 400 |
657 400 |
|
l |
||||||
|
I.4. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
762 000 |
762 000 |
1 294 000 |
1 294 000 |
1 294 000 |
|
I.4.1. |
Személyi juttatások (K1) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
I.4.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||
|
I.4.3. |
Dologi kiadások (K3) |
762 000 |
762 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
|
l |
||||||
|
I.5. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
l |
||||||
|
I.6. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
l |
||||||
|
I.7. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
838 000 |
838 000 |
838 000 |
1 138 000 |
1 638 000 |
|
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
838 000 |
838 000 |
838 000 |
1 138 000 |
1 638 000 |
|
l |
||||||
|
I.8. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 180 000 |
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
180 000 |
|
I.8.2. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
l |
||||||
|
I.9. |
Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
|
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
|
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
I.9.4. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
l |
||||||
|
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
|
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
|
l |
||||||
|
I.11. |
Védőnői szolgálat (074031) |
|||||
|
l |
||||||
|
I.12. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
I.12.1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.12.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
l |
||||||
|
I.13. |
Közművelődés (082092) (kötelező feladat) |
6 189 000 |
6 189 000 |
6 189 000 |
6 339 000 |
6 339 000 |
|
I.13.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 532 000 |
3 532 000 |
3 532 000 |
3 532 000 |
3 532 000 |
|
I.13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
|
I.13.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 198 000 |
2 198 000 |
2 198 000 |
2 348 000 |
2 348 000 |
|
l |
||||||
|
I.14. |
Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
I.14.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
l |
||||||
|
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060) |
2 772 000 |
3 101 000 |
3 101 000 |
4 521 000 |
5 071 000 |
|
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
52 000 |
381 000 |
381 000 |
1 801 000 |
2 351 000 |
|
I.15.2. |
Természetben adott juttatás (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.15.3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
l |
||||||
|
I.16. |
Bűnmegelőzés (031060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
l |
||||||
|
I.17. |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|
l |
||||||
|
I.18. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
I.18.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
l |
||||||
|
I.19. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
7 470 000 |
7 470 000 |
7 102 000 |
7 602 000 |
7 602 000 |
|
I.19.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 470 000 |
7 470 000 |
7 102 000 |
7 602 000 |
7 602 000 |
|
l |
||||||
|
I.20. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
5 823 000 |
5 823 000 |
6 023 000 |
5 243 000 |
5 243 000 |
|
I.20.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
I.20.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
559 000 |
559 000 |
559 000 |
479 000 |
479 000 |
|
I.20.3. |
Dologi kiadások (K3) |
964 000 |
964 000 |
1 164 000 |
1 664 000 |
1 664 000 |
|
l |
||||||
|
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
300 000 |
300 000 |
|
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
300 000 |
300 000 |
|
l |
||||||
|
I.22. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
50 000 |
||||
|
I.22.1. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
||||
|
l |
||||||
|
I.23. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410) |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
I |
||||||
|
I.24. |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) |
6 442 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
|
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2 |
6 442 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
|
l |
||||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 150 288 |
90 339 769 |
91 920 169 |
93 660 629 |
98 419 038 |
|
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10 |
Módosított ei. 2025.03. |
|
|
II.1. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
58 302 278 |
58 545 113 |
|
II.1.1. |
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
|
II.1.1.1. |
KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010) |
23 352 000 |
30 151 000 |
30 151 000 |
30 151 000 |
30 151 000 |
|
II.1.1.2. |
Tárgyi eszközök beszerzése (013350) |
1 910 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
II.1.1.3. |
Tárgyi eszköz beszerzés (066010) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
II.1.2. |
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
11 255 278 |
11 445 278 |
|
II.1.2.1. |
Faluház tető felújítás (013350) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
II.1.2.2. |
Ravatalozó felújítás (062020) |
220 000 |
220 000 |
3 952 530 |
3 952 530 |
3 942 530 |
|
II.1.2.3. |
Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
454 000 |
|
II.1.2.4. |
Járdafelújítás MFP (062020) |
6 413 748 |
6 413 748 |
|||
|
II.1.3. |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
|
II.1.4 |
Fel nem használt támogatás visszautalás(K8) |
13 |
52 835 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
58 302 278 |
58 545 113 |
|
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10 |
Módosított ei. 2025.03. |
|
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
129 054 000 |
139 799 481 |
145 047 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
Módosított ei. 2025.03. |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
31 142 000 |
31 142 000 |
32 342 000 |
31 142 000 |
31 142 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 936 000 |
3 936 000 |
4 031 000 |
3 951 000 |
3 951 000 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
35 269 000 |
37 435 000 |
38 088 400 |
40 958 400 |
43 758 400 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 183 288 |
15 206 769 |
14 838 769 |
14 889 229 |
16 847 638 |
|
|
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
|
|
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
11 255 278 |
11 445 278 |
|
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
14 027 835 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|
|
Kiadási előirányzat összesen: |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|
|
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
660 000 |
260 000 |
|
|
2. |
Települési támogatás - köztemetés (107060) |
160 000 |
160 000 |
|
|
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
900 000 |
1 600 000 |
|
|
4. |
Települési támogatás - temetési segély (107060) |
300 000 |
100 000 |
|
|
5. |
Települési támogatás - beiskolázási támogatás (107060) |
700 000 |
600 000 |
|
|
Összesen: |
2 720 000 |
2 720 000 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
|
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 470 000 |
10 102 000 |
10 602 000 |
|
2.1. |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása |
4 600 000 |
4 682 000 |
4 682 000 |
|
2.2. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása |
600 000 |
150 000 |
150 000 |
|
2.3 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|
2.4 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
2.5 |
Víziközmű pénzeszköz átadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.6 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
2.7 |
Dél-Alföldi Kistérségi Tárulás |
0 |
0 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek |
250 000 |
250 000 |
330 000 |
|
Összesen: |
11 220 000 |
10 852 000 |
11 432 000 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|
1. |
Tartalékok (K512) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
|
1.1. |
Tartalék (általános) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
|
Összesen: |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
|
1. |
Közalkalmazott |
1,00 |
|
2. |
Választott képviselő |
5,00 |
|
ebből: főállású polgármester |
1,00 |
|
|
ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester |
1,00 |
|
|
3. |
Közfoglalkoztatott |
2,00 |
|
4. |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
2,00 |
|
Összesen: |
10,00 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Klárafalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok e Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6+7+8) |
|||||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Helyi adók |
01 |
18 800 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
94 800 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
50 |
50 |
||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
2 611 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
12 611 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||||
|
Saját bevételek (01+….+07) |
08 |
21 461 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
107 461 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
10 731 |
10 750 |
10 750 |
10 750 |
10 750 |
53 731 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+……+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||||
|
Adott váltó |
14 |
- |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||||
|
Adott váltó |
22 |
- |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
10 731 |
10 750 |
10 750 |
10 750 |
10 750 |
53 731 |
|
Az önkormányzat nem rendelkezik hitel állománnyal. |
|||||||
|
Hitel célja |
Törlesztőrészlet |
||||||
|
dátuma |
lejárata |
évente (Ft) |
|||||
|
Összes hitel: |
- Ft |
||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós projektek kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Projekt száma, neve |
Uniós támogatás |
Előző években megvalósult beruházás |
Tárgyévben tervezett áthúzódó beruházás támogatásból |
Tárgyévi tervezett beruházás önerőből |
|
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván. Támogatás kiutalásra került 2021.09.24-én cofog: 047410 |
236 067 755 |
222 092 755 |
13 975 000 |
- |
|
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése cofog: 052080 |
32 150 919 |
2 356 919 |
29 794 000 |
- |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
eredeti |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Működési c. tám. áh-on belülről (B1) |
41 887 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
41 887 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
18 850 |
0 |
0 |
9 200 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
9 200 |
0 |
0 |
0 |
18 850 |
|
Működési bevételek B4) |
8 904 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
764 |
8 904 |
|
Működési bev.összesen |
69 641 |
4 231 |
4 231 |
13 431 |
4 231 |
4 681 |
4 231 |
4 231 |
4 231 |
13 431 |
4 231 |
4 231 |
4 255 |
69 641 |
|
Felhalmozási bevételek (B2) |
14 513 |
7 255 |
7 258 |
14 513 |
||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
129 154 |
49 231 |
4 231 |
13 431 |
11 486 |
4 681 |
4 231 |
11 489 |
4 231 |
13 431 |
4 231 |
4 231 |
4 255 |
129 154 |
|
Személyi jellegű juttatások (K1) |
31 142 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
3 642 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
31 142 |
|
Munkaadót terhelő jár. (K2) |
3 936 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
416 |
320 |
320 |
320 |
3 936 |
|
Dologi kiadások (K3) |
35 269 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
3 369 |
35 269 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
700 |
180 |
180 |
180 |
180 |
220 |
2 720 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 183 |
1 800 |
1 600 |
1 000 |
1 600 |
500 |
500 |
1 600 |
500 |
500 |
1 600 |
500 |
2 483 |
14 183 |
|
Működési kiadások összesen: |
87 250 |
7 700 |
7 500 |
6 900 |
7 500 |
6 400 |
6 400 |
8 020 |
6 400 |
7 638 |
7 500 |
6 400 |
8 892 |
87 250 |
|
Felhalmozási kiadások (K6-K7) |
40 600 |
15 000 |
200 |
200 |
11 950 |
200 |
200 |
11 950 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
40 600 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 304 |
1 304 |
0 |
1 304 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
129 154 |
24 004 |
7 700 |
7 100 |
19 450 |
6 600 |
6 600 |
19 970 |
6 700 |
7 938 |
7 800 |
6 400 |
8 892 |
129 154 |
Az önkormányzati rendeletet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 22. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.