Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.28.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 163.286.782 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 79.954.959 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 14.692.821 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeinek összegét 68.639.002 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 163.286.782 Ft-ban, ezen belül:

a) működési kiadásainak összegét 137.708.614 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 24.318.367 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.259.801 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft), valamint a csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 1.339.192 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 9.625.546 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.259.801 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány. Az 1.313.885 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 64.368.040 Ft, melyből 59.868.040 Ft kötött felhasználású, 4.500.000 Ft szabad maradvány.

5. §2 Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 65.941.579 Ft céltartalékot tervez, melyből 65.719.464 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 222.115 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 55.100.578 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 10.841.001 Ft tárgyévi működési bevétel.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a. a fizetési számlára készpénz befizetés,
b. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c. az önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g. vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a. a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi Keret Kölcsön törlesztési összege, melynek alakulását a 14. mellékletben mutatja ki.

(5) Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.”

8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja 2020-2022 évre nincs.

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet

határoz meg.
3. A költségvetés végrahajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(6) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet3

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Vereb Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

33 972 529

34 633 093

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

2 641 572

2 920 504

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

50 000

50 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

8 500 000

8 993 500

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

16 000 000

16 835 018

Gépjárműadók

1 200 000

20 419

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

80 000

235 287

Közhatalmi bevételek

25 830 000

26 134 224

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

200 000

200 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

932 236

Működési bevételek (intézményi)

13 569 481

15 134 902

Működési bevételek összesen

76 213 582

79 954 959

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 692 821

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

14 692 821

Költségvetési bevételek

76 213 582

94 647 780

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

64 368 040

67 325 117

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 313 885

Finanszírozási bevételek

64 368 040

68 639 002

Bevételek mindösszesen

140 581 622

163 286 782

2. melléklet4

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Vereb Község Önkormányzata

Személyi juttatások

24 581 573

24 823 073

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 904 337

3 941 769

Dologi kiadások

32 841 579

32 065 318

Elvonások befizetések

1 638 885

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 150 000

1 191 399

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

4 810 745

4 436 279

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

799 112

3 470 312

Tartalék

68 811 776

65 941 579

ebből: Általános tartalék

Céltartalék

68 811 776

65 941 579

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

Működési kiadás

137 099 122

137 708 614

Felújítások

0

2 792 612

Beruházások

317 500

18 360 755

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 165 000

3 165 000

Felhalmozási kiadások

3 482 500

24 318 367

Költségvetési kiadások

140 581 622

162 026 981

Finanszírozási kiadások

1 259 801

KIADÁSOK ÖSSZESEN

140 581 622

163 286 782

3. melléklet5

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Vereb Község Önkormányzat

Ingatlan beszerzés

Ravatalozó építés tartószerkezeti terv

76 200

Temetői kútfúrás

1 297 943

MFP játszótér

2 054 396

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Fűrész vásárlás

241 300

211 900

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)

76 200

74 700

MFP játszótér eszköz beszerzés

3 787 648

Szennyvíz szivattyú

1 068 070

Motoros kasza vásárlás

284 900

Közterület karbantartási eszközök MFP

9 504 998

Beruházások összesen

317 500

18 360 755

Ingatlanok felújítása

Drótkerítés csere és tető vízszigetelése vízmű

888 111

Ívóvíz hálózat csőhíd csere

1 904 501

Felújítás összesen

0

2 792 612

Felhalmozási kiadás összesen

317 500

21 153 367

4. melléklet6

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

CÍMREND Alcím, kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel

011130

Eredeti

11 675

200 000

211 675

Önk. Jogalkotás

Módosított

11 675

278 932

200 000

490 607

Teljesítés

013320

Eredeti

0

Köztemető fenntartás

Módosított

0

Teljesítés

0

013350

Eredeti

12 730 755

12 730 755

Önk. Vagyonnal való

Módosított

13 527 096

13 527 096

gazd.

Teljesítés

018010

Eredeti

33 972 529

33 972 529

Önkorm. Elsz.

Módosított

34 633 093

1 313 885

35 946 978

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

64 368 040

64 368 040

Tám. Célú finansz.

Módosított

932 236

67 325 117

68 257 353

műveletek

Teljesítés

041233

Eredeti

2 641 572

2 641 572

Hosszabb távú

Módosított

2 641 572

2 641 572

közfogl.

Teljesítés

052020

Eredeti

100 000

100 000

Szennyvíz gyüjtése

Módosított

305 905

305 905

kezelése

Teljesítés

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

CÍMREND Alcím, kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel

062020

Eredeti

0

Településfejl. Proj.

Módosított

14 476 921

14 476 921

és támogatásuk

Teljesítés

066020

Eredeti

0

Községgazd.

Módosított

215 900

215 900

Teljesítés

082091

Eredeti

0

Közművelődés

Módosított

499 999

499 999

közösségi társ. részv.

Teljesítés

096015

Eredeti

539 445

539 445

Gyermekétkeztetés

Módosított

539 445

539 445

Teljesítés

107051

Eredeti

187 106

187 106

szoc. Étkeztetés

Módosított

250 282

250 282

Teljesítés

900020

Eredeti

25 830 000

500

25 830 500

Funkcióra nem

Módosított

26 134 224

500

26 134 724

sorolható bev.

Teljesítés

I. Vereb Község

Eredeti

25 830 000

13 569 481

2 641 572

33 972 529

200 000

0

0

64 368 040

0

140 581 622

Önkormányzata

Módosított

26 134 224

15 134 902

2 920 504

34 633 093

1 132 236

14 692 821

0

67 325 117

1 313 885

163 286 782

Összesen

Teljesítés

5. melléklet7

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

8 802 643

1 410 343

5 679 436

200 000

68 811 776

84 904 198

Önkormányzati

Módosított

11 125 143

1 811 955

5 714 436

200 000

65 941 579

84 793 113

jogalkotás

Teljesítés

013320

Eredeti

254 000

254 000

Köztemető

Módosított

682 100

1 374 143

2 056 243

fenntartás

Teljesítés

013350

Eredeti

1 600 000

1 600 000

Önkorm. vagyonnal

Módosított

1 565 000

1 565 000

való gazdálkodás

Teljesítés

018010

Eredeti

0

Önk. Elsz.

Módosított

1 638 885

1 259 801

2 898 686

Kp-i ktgvetéssel

Teljesítés

018030

Eredeti

4 660 745

4 660 745

Támogatási célú fin.

Módosított

4 436 279

2 671 200

7 107 479

Teljesítés

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

041233

Eredeti

2 935 080

256 820

63 500

3 255 400

Hosszabb távú

Módosított

2 835 080

256 820

268 500

3 360 400

közfoglalk.

Teljesítés

045160

Eredeti

2 381 250

2 381 250

Közutak fenntartása

Módosított

1 662 207

1 662 207

működtetése

Teljesítés

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

86 800

1 068 070

1 154 870

tisztítása

Teljesítés

062020

Eredeti

0

Településfejl.proj.

Módosított

15 347 042

15 347 042

és támogatásuk

Teljesítés

063020

Eredeti

0

Víztermelés- kezel.

Módosított

74 100

2 792 612

2 866 712

ellátás

Teljesítés

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

064010

Eredeti

1 878 000

1 878 000

Közvilágítás

Módosított

1 878 000

1 878 000

Teljesítés

066010

Eredeti

1 333 500

317 500

1 651 000

Zöldterület kezelés

Módosított

2 822 200

476 380

1 429 500

571 500

5 299 580

Teljesítés

066020

Eredeti

4 803 200

840 560

3 286 513

8 930 273

Községgazdálkodási

Módosított

1 890 513

1 890 513

szolgáltatások

Teljesítés

072111

Eredeti

121 380

299 112

420 492

Háziorvosi

Módosított

121 380

299 112

420 492

alapellátás

Teljesítés

072112

Eredeti

38 736

38 736

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

38 736

38 736

ellátás

Teljesítés

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

074040

Eredeti

0

Fertőző megbeteg.

Módosított

520 700

520 700

kezelése

Teljesítés

082042

Eredeti

600 000

94 500

694 500

Könyvtári szolg.

Módosított

600 000

94 500

694 500

Teljesítés

082091

Eredeti

5 398 400

944 720

6 333 678

12 676 798

Közösség színterek

Módosított

5 398 400

944 720

5 781 860

12 124 980

fejlesztése

Teljesítés

084031

Eredeti

63 500

500 000

563 500

Civil szervezetek

Módosított

63 500

500 000

563 500

műk. támogatása

Teljesítés

091140

Eredeti

1 177 290

1 177 290

Óvoda

Módosított

1 082 746

1 082 746

működtetési kiad.

Teljesítés

0

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

096015

Eredeti

2 042 250

357 394

6 846 000

9 245 644

Gyermekétkeztetés

Módosított

2 042 250

357 394

5 721 988

8 121 632

Teljesítés

104037

Eredeti

190 500

190 500

Szünidei

Módosított

190 500

190 500

étkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

87 156

87 156

Családsegítés

Módosított

87 156

87 156

Teljesítés

107051

Eredeti

204 120

204 120

Szoc. Étkezt.

Módosított

759 576

759 576

Teljesítés

107052

Eredeti

0

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

1 303 020

1 150 000

150 000

2 603 020

Egyéb szoc.

Módosított

2 446 020

1 191 399

0

3 637 419

ellátás

Teljesítés

900060

Eredeti

3 165 000

3 165 000

Forgatási célú

Módosított

3 165 000

3 165 000

hitelműveletek

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I. Vereb

Eredeti

24 581 573

3 904 337

32 841 579

1 150 000

4 810 745

999 112

68 811 776

317 500

3 165 000

0

140 581 622

Község Önkor-

Módosított

24 823 073

3 941 769

32 065 318

1 191 399

4 436 279

5 309 197

65 941 579

18 360 755

5 957 612

1 259 801

163 286 782

mányzat összesen

Teljesítés

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Vereb Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

1

1

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

2

2

0

Háziorvosi alapellátás

072111

0

0

0

Hosszabb távú közfoglalkoztatás

041233

3

3

0

Gyermekétkeztetés

096015

1

0

1

Közművelődés

082091

2

2

Összesen

9

8

1

7. melléklet8

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve (forint)

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Nyitó pénzkészlet

66 848 123

65 700 896

65 625 929

63 246 036

70 403 328

67 724 219

61 577 136

61 722 781

59 712 578

66 073 122

66 564 424

66 392 314

Személyi juttatások összesen

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 581 573

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 241 500

24 823 073

Munkaadókat terhelő járulékok

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

604 337

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

337 432

3 941 769

Dologi kiadások

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

1 602 057

2 900 000

178 182

3 281 000

2 900 000

2 900 000

3 591 579

3 112 500

32 065 318

Elvonások, befizetések

1 299 620

339 265

1 638 885

Egyéb működési célú kiadás

24 926

24 926

24 926

24 926

524 926

24 926

24 926

24 926

24 926

2 696 126

24 926

24 926

3 470 312

Működési célú támogatások

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

1 136 279

4 436 279

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

103 000

100 000

100 000

100 000

88 399

1 191 399

Működési célú kölcsön nyújtása

100 000

100 000

200 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 624 926

5 624 926

6 924 546

5 724 926

4 826 983

6 510 836

2 903 108

6 108 926

5 624 926

8 296 126

6 655 770

6 941 036

71 767 035

Felhalmozási kiadások

317 500

888 111

1 374 143

3 165 000

4 971 923

13 601 690

24 318 367

Finanszírozási kiadások

1 259 801

1 259 801

KIADÁS ÖSSZESEN

7 202 227

5 624 926

6 924 546

6 613 037

6 201 126

9 675 836

2 903 108

6 108 926

10 596 849

8 296 126

6 655 770

20 542 726

97 345 203

Működési bevételek

1 300 000

1 300 000

1 400 000

2 163 681

1 549 481

500 000

120 000

500 000

1 800 000

1 200 000

1 801 740

1 500 000

15 134 902

Önkormányzatok működési támogatásai

3 999 869

2 582 592

2 393 622

2 551 097

853 821

2 393 622

2 393 622

2 963 592

1 456 839

5 522 297

2 740 068

4 782 051

34 633 093

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

300 000

8 820 419

883 584

400 000

300 000

400 000

8 493 500

1 830 000

1 706 721

2 000 000

26 134 224

Működési célú támogatások Áht-n belül

220 131

220 131

220 131

220 131

220 131

220 131

220 131

220 131

220 131

220 131

220 131

499 063

2 920 504

Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése

35 000

947 236

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

1 132 236

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 055 000

5 549 959

4 328 753

13 770 328

3 522 017

3 528 753

3 048 753

4 098 723

11 985 470

8 787 428

6 483 660

8 796 114

79 954 959

Felhalmozási bevételek

215 900

4 971 923

9 504 998

14 692 821

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 055 000

5 549 959

4 544 653

13 770 328

3 522 017

3 528 753

3 048 753

4 098 723

16 957 393

8 787 428

6 483 660

18 301 112

94 647 780

Záró pénzkészlet

65 700 896

65 625 929

63 246 036

70 403 328

67 724 219

61 577 136

61 722 781

59 712 578

66 073 122

66 564 424

66 392 314

64 150 700

8. melléklet

C Í M R E N D


Vereb Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Vereb Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv




A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet9

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai (forintban)

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Közös Hivatal támogatása

1 755 897

1 381 431

Fogászati hozzájárulás

220 000

220 000

Szociális gondozás

200 000

200 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 681 712

1 681 712

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)

150 000

150 000

Ügyeleti hozzájárulás

803 136

803 136

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 810 745

4 436 279

Laborvizsgálati hozzájárulás

299 112

299 112

Civil szervezetek támogatása

500 000

500 000

Drv Zrt lakossági víz és csatornaszolg. Tám.

2 671 200

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

799 112

3 470 312

Óvodáztatási támogatás

Családi támogatások

0

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

0

Köztemetés

300 000

338 399

Iskolakezdési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

550 000

553 000

Települési támogatás (gyógyszer)

Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)

300 000

300 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 150 000

1 191 399

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 150 000

1 191 399

10. melléklet

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2020. költségvetési évet követő 3 évben a Petőfi Sándor utca felújításával összefüggésben felvett Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi Keret Kölcsön törlesztési összegéig tervez.

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztőrészletek alakulása

2020 év

2021 év

2022 év

2023 év

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Fejér Megye Pénzügyi Keret kölcsön törlesztése

3 165 000

3 170 000

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

3 165 000

3 170 000

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2020 év

2021 év

2022 év

2023 év

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

50 000

50 000

50 000

50 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)

80 000

80 000

80 000

80 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

715 900

715 900

715 900

715 900

Kamatbevétel

500

500

500

500

Működési bevételek összesen

25 346 400

25 346 400

25 346 400

25 346 400

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

25 346 400

25 346 400

25 346 400

25 346 400

Kötelezettségek aránya %

12%

13%

0%

0%

12. melléklet10

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai (forintban)

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Közös Hivatal támogatása

1 755 897

1 381 431

Fogászati hozzájárulás

220 000

220 000

Szociális gondozás

200 000

200 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 681 712

1 681 712

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)

150 000

150 000

Ügyeleti hozzájárulás

803 136

803 136

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 810 745

4 436 279

Laborvizsgálati hozzájárulás

299 112

299 112

Civil szervezetek támogatása

500 000

500 000

Drv Zrt lakossági víz és csatornaszolg. Tám.

2 671 200

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

799 112

3 470 312

Óvodáztatási támogatás

Családi támogatások

0

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

0

Köztemetés

300 000

338 399

Iskolakezdési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

550 000

553 000

Települési támogatás (gyógyszer)

Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)

300 000

300 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 150 000

1 191 399

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 150 000

1 191 399

13. melléklet11

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 228 130

14 164 045

14 164 045

02

Normatív jutalmak

K1102

950 800

1 050 800

1 050 800

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

205 585

205 585

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 178 930

15 420 430

14 369 630

1 050 800

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 702 643

8 702 643

8 702 643

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

600 000

600 000

600 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

100 000

100 000

100 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 402 643

9 402 643

9 402 643

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

24 581 573

24 823 073

23 772 273

1 050 800

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 904 337

3 941 769

3 774 683

167 086

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

40 000

40 000

40 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 206 000

4 389 872

4 389 872

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 246 000

4 429 872

4 429 872

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

751 714

751 714

751 714

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

240 000

240 000

240 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

991 714

991 714

991 714

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

4 583 000

4 518 556

4 518 556

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 700 000

5 252 153

5 252 153

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 850 000

1 552 057

1 552 057

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

380 000

380 000

380 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

6 029 479

6 626 489

6 626 489

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

19 542 479

18 329 255

18 329 255

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 784 599

5 889 490

5 889 490

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 600 000

1 565 000

1 565 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

676 787

859 987

859 987

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 061 386

8 314 477

8 314 477

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

32 841 579

32 065 318

32 065 318

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 150 000

1 191 399

1 191 399

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

1 150 000

1 191 399

1 191 399

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 638 885

1 638 885

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

1 638 885

1 638 885

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 810 745

4 436 279

4 436 279

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

200 000

200 000

200 000

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

799 112

3 470 312

2 970 312

500 000

70

Tartalékok

K513

68 811 776

65 941 579

65 941 579

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

74 621 633

75 687 055

75 187 055

500 000

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 913 087

2 913 087

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

250 000

11 757 650

11 757 650

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

67 500

3 690 018

3 690 018

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

317 500

18 360 755

18 360 755

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

2 198 907

2 198 907

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

593 705

593 705

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

2 792 612

2 792 612

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

3 165 000

3 165 000

3 165 000

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3 165 000

3 165 000

3 165 000

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

140 581 622

162 026 981

160 309 095

1 717 886

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 259 801

1 259 801

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

1 259 801

1 259 801

0

0

Kiadások összesen

K

140 581 622

163 286 782

161 568 896

1 717 886

0

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 795 984

17 795 984

17 795 984

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

11 899 045

11 175 769

11 175 769

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 147 010

2 147 010

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 477 500

3 433 200

3 433 200

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

81 130

81 130

07

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

33 972 529

34 633 093

34 633 093

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 641 572

2 920 504

2 920 504

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

36 614 101

37 553 597

37 553 597

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

14 692 821

14 692 821

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

14 692 821

14 692 821

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

50 000

50 000

50 000

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

50 000

50 000

50 000

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

8 500 000

8 993 500

8 993 500

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

16 000 000

16 835 018

16 835 018

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

1 200 000

20 419

20 419

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 200 000

16 855 437

16 855 437

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

80 000

235 287

235 287

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

25 830 000

26 134 224

26 134 224

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

715 900

1 905 941

1 905 941

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

9 460 516

9 460 516

9 460 516

38

Ellátási díjak

B405

554 760

604 340

604 340

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 708 801

2 828 696

2 828 696

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

500

500

500

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

129 004

334 909

334 909

49

Működési bevételek

B4

13 569 481

15 134 902

15 134 902

0

0

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

200 000

200 000

200 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

932 236

932 236

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

200 000

1 132 236

1 132 236

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

76 213 582

94 647 780

94 647 780

0

0

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása(forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

64 368 040

67 325 117

65 607 231

1 717 886

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

64 368 040

67 325 117

65 607 231

1 717 886

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 313 885

1 313 885

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

64 368 040

68 639 002

66 921 116

1 717 886

0

30

Bevételek összesen

B

140 581 622

163 286 782

161 568 896

1 717 886

0

14. melléklet

Az önkormányzat hitel-kölcsön állományának alakulása

Forintban

Megnevezés

Felvett hitel-kölcsön

Törlesztőrészletek alakulása

Összesen

2019

2020

2021

Pénzügyi Keret által nyújtott kölcsön Petőfi utca felújítására Igénybevétel 2019. évben.

9 500 000

3 165 000

3 165 000

3 170 000

9 500 000

Hitel-kölcsön törlesztés összesen

9 500 000

3 165 000

3 165 000

3 170 000

9 500 000

15. melléklet

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai

Forint

MEGNEVEZÉS

2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok működési támogatásai

32 000 000

32 000 000

32 000 000

Működési célú támogatás ÁH belül

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Közhatalmi bevételek

25 000 000

25 500 000

26 000 000

Működési bevételek

13 500 000

13 500 000

13 500 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

73 000 000

73 500 000

74 000 000

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

65 300 000

75 480 000

86 660 000

Finanszírozási bevételek

65 300 000

75 480 000

86 660 000

Bevételek összesen

138 300 000

148 980 000

160 660 000

Személyi juttatások

24 500 000

25 000 000

25 500 000

Járulékok

3 900 000

3 980 000

4 060 000

Dologi kiadás

33 000 000

33 000 000

34 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül

4 900 000

5 000 000

5 100 000

Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül

800 000

800 000

800 000

Tartalék

70 000 000

80 000 000

90 000 000

Működési kiadások összesen

138 300 000

148 980 000

160 660 000

Felújítások

Beruházások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

138 300 000

148 980 000

160 660 000

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14 228 130

Normatív jutalmak

950 800

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

15 178 930

Választott tisztségviselők juttatásai

8 702 643

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

600 000

Egyéb külső személyi juttatások

100 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

9 402 643

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

24 581 573

Szociális hozzájárulási adó

3 851 424

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

52 913

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

3 904 337

Gyógyszerbeszerzés

Könyv , folyóirat beszerzése

40 000

Szakmai anyagok beszerzése

40 000

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Irodaszer, nyomtatvány

150 000

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

850 000

Munkaruha, védőruha

20 000

Tisztítószerek

200 000

Karbantartási és egyéb anyagok

2 986 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 206 000

Készletbeszerzés

4 246 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

751 714

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

751 714

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

240 000

(telefon, )

Kommunikációs szolgáltatások

991 714

Gázenergia-szolgáltatás

1 807 000

Hivatal: 500.000 Ft

Közösségi ház, tájház 650.000 Ft

Óvoda: 657.000 Ft

Villamosenergia-szolgáltatás

2 286 000

Hivatal: 132.000 Ft

Orvosi rendelő: 96.000 Ft

Közvilágítás: 1.500.000 Ft

Közösségi ház, tájház 408.000 Ft

Óvoda: 150.000 Ft

Víz- és csatornadíjak

490 000

Hivatal: 150.000 Ft

Sportöltöző: 50.000 Ft

Közkút, tájház 170.000 Ft

Óvoda: 120.000 Ft

Közüzemi díjak

4 583 000

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Óvodai étkeztetés

3 300 000

Iskolai étkeztetés

1 500 000

Szociális étkeztetés

750 000

Szünidei gyermekétkeztetés

150 000

Vásárolt élelmezés

5 700 000

Bérleti és lízingdíjak

Eszközök karbantartása, egyéb karb.

1 350 000

Utak karbantartása

1 500 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 850 000

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

Közvetített szolgáltatások

0

Belső ellenőrzés

80 000

Szakértői díjak

300 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

380 000

Postai szolgáltatás

Vagyonbiztosítás

351 839

Zöldterület kezelés

100 000

Szemétszállítás

500 000

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

375 000

Gyepmester

367 368

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

60 000

Pénzügyi szolgáltatások

500 000

Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)

3 305 272

Szállítás

470 000

Egyéb szolgáltatások

6 029 479

Szolgáltatási kiadások

19 542 479

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

5 784 599

Fizetendő Áfa

1 600 000

TÖOSZ tagdíj

20 175

Vktkt tagdíj

80 700

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

80 700

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

PÜ Keret tagdíj

24 210

Ügyeleti tagdíj

38 736

Humán családsegítő (tagdíj)

87 156

Egyéb kiadás (adók, díjak)

305 110

Egyéb dologi kiadások

676 787

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 061 386

DOLOGI KIADÁSOK

32 841 579

Óvodáztatási támogatás

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Köztemetés

300 000

Iskolakezdési támogatás

Települési támogatás

550 000

Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)

300 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 150 000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 150 000

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

5 784 599

Fizetendő Áfa

1 600 000

TÖOSZ tagdíj

20 175

Vktkt tagdíj

80 700

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

80 700

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

PÜ Keret tagdíj

24 210

Ügyeleti tagdíj

38 736

Humán családsegítő (tagdíj)

87 156

Egyéb kiadás (adók, díjak)

305 110

Egyéb dologi kiadások

676 787

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 061 386

DOLOGI KIADÁSOK

32 841 579

Óvodáztatási támogatás

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Köztemetés

300 000

Iskolakezdési támogatás

Települési támogatás

550 000

Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)

300 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 150 000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 150 000

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

Elvonások és befizetések

0

Fogászati hozzájárulás

220 000

Szociális gondozás

200 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 681 712

Közös Hivatal támogatása

1 755 897

Ügyeleti hozzájárulás

803 136

Emberi Erőforrás Min. (Bursa)

150 000

Működési célú tám. Áht-n belülre

4 810 745

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

200 000

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)

299 112

Non Profit társaságoknak támogatás

Egyéb civil szervezetek támogatása

500 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

799 112

Kötött felhasználású tartalék

68 811 776

Szabad tartalék

Tartalék

68 811 776

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

74 621 633

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

137 099 122

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

250 000

Beruházás Áfa

67 500

BERUHÁZÁSOK

317 500

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Ingatlan felújítás

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül

3 165 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3 482 500

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

140 581 622

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

140 581 622

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 795 984

Zöldterület fenntartás: 3.049.200 Ft

Közvilágítás: 2.432.000 Ft

Köztemető fenntartás: 186.480 Ft

Közutak fenntartása: 3.007.750 Ft

Egyéb köt. Feladatok: 5.000.000 Ft

Lakott külterület: 33.150 Ft

Kiegészítő tám: 3.062.604 Ft

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Polg.illetmény tám: 1.024.800 Ft

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása

Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása

11 899 045

Gyermekétkeztetés: 7.536.633 Ft

Szünidei gyermekétkeztetés: 92.340 Ft

Szociális étk.: 326.800 Ft

Egyéb szociális feladatok tám: 3.943.272 Ft

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 477 500

REKI

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

33 972 529

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

2 641 572

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

2 641 572

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

36 614 101

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

50 000

Magánszemélyek jövedelemadói

50 000

Jövedelemadók

50 000

Építményadó

Magánszemélyek kommunális adója

8 500 000

Telekadó

Vagyoni típusú adók

8 500 000

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Iparűzési adó

16 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

16 000 000

Gépjárműadók

1 200 000

Adópótlék

50 000

Talajterhelési díj

30 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

80 000

Termékek és szolgáltatások adói

17 280 000

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

Talajterhelési díj

Egyéb közhatalmi bevételek

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

25 830 000

Készletértékesítés ellenértéke

Bérleti díj (Lusimag Kft, Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)

580 000

Lakbér (Kósa, Németh)

135 900

Szolgáltatások ellenértéke

715 900

Közvetített szolgáltatások értéke

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Eszközhasználati díj

9 460 516

Tulajdonosi bevétel

9 460 516

Térítési díj (óvoda)

Térítési díj (iskola)

424 760

Térítési díj (szoc)

130 000

Ellátási díjak

554 760

Kiszámlázott ÁFA

2 708 801

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Kamatbevételek

500

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás)

129 004

Egyéb működési bevételek

129 004

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

13 569 481

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

200 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

200 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

76 213 582

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

Ingatlanok értékesítése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

76 213 582

Előző évi szabad pénzmaradvány

4 500 000

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

59 868 040

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

64 368 040

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

64 368 040

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

140 581 622

1

A 2. § a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 12. melléklet a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 13. melléklet a Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.