Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 07- 2022. 05. 25Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hantos Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 219.614.351 forintban állapítja meg.
3. § (1)2 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
c)3 működési bevétel 7.967.010 Ft
d) finanszírozási bevételek 94.171.786Ft
e)4 felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 4.421.492 Ft
(2)5 A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 216.444.259 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 4.421.492 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1)6 Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a)7 működési költségvetés 136.605.436 Ft
aa) személyi juttatások: 66.962.828 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.906.900 Ft
ac) dologi kiadások: 43.926.289 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
b)8 felhalmozási költségvetés 19.816.716 Ft
ba) beruházások 13.240.616 Ft
bb) felújítások 5.976.100Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000Ft
c)9 az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.443.599 Ft
ca) tartalékok 6.437.214 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft
cc) finanszírozási kiadás 55.738.635 Ft
(2)10 A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 13.240.616 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 5.976.100 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások 1.955.000 Ft
b) Települési támogatás 1.800.000 Ft
c) Köztemetés 200.000 Ft
d)11 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 75.000 Ft
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
5. § (1)12 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 6.437.214 Ft többletben állapítja meg.
(2)13 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 6.437.214 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 16 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése
7. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 58.561.500 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 55.738.635 Ft
b) működési bevétel 2.581.000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 241.865 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 2.581.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a)14 működési költségvetés 58.561.500 Ft
aa) személyi juttatások: 38.760.300 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.839.000 Ft
ac) dologi kiadások: 12.962.000 Ft
(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. §15 Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 162.304.251 forintban állapítja meg.
12. § (1)16 Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
c)17 működési bevétel 5.386.010 Ft
d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.191.286 Ft
e)18 felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 4.421.492 Ft
(2)19 A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 157.882.759 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 4.421.492 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
13. § (1)20 Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
a)21 működési költségvetés 78.043.936 Ft
aa) személyi juttatások: 28.202.528 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.067.900 Ft
ac) dologi kiadások: 30.964.089 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
b)22 felhalmozási költségvetés 19.816.716 Ft
ba) beruházások 13.240.616 Ft
bb) felújítások 5.976.100Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft
c)23 az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.443.599 Ft
ca) tartalékok 6.437.214 Ft
cb) finanszírozási kiadások 55.738.635 Ft
cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet24
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 104 286 |
15 104 286 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
21 105 600 |
21 105 600 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
18 213 868 |
18 213 868 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 126 844 |
5 126 844 |
||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
204 865 |
204 865 |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
62 025 463 |
62 025 463 |
||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 380 000 |
21 380 000 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
83 405 463 |
83 405 463 |
||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
30 900 000 |
30 900 000 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
36 500 |
36 500 |
||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 272 000 |
5 272 000 |
||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
683 600 |
683 600 |
||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
261 000 |
261 000 |
||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
905 000 |
905 000 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 860 |
2 860 |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
363 366 |
806 050 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
7 524 326 |
7 967 010 |
||
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42. |
B6 |
|||||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
121 829 789 |
122 272 473 |
|||
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 612 776 |
4 421 492 |
||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 612 776 |
4 421 492 |
||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
125 442 565 |
126 693 965 |
||
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38 433 151 |
38 433 151 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 433 151 |
38 433 151 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55 738 635 |
55 738 635 |
||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 171 786 |
94 171 786 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 171 786 |
94 171 786 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
219 614 351 |
220 865 751 |
2. melléklet25
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 817 485 |
50 626 485 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 663 200 |
3 663 200 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
467 400 |
467 400 |
||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 695 800 |
2 695 800 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
540 600 |
540 600 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
186 000 |
186 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 083 000 |
1 083 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 453 485 |
59 262 485 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 662 100 |
6 662 100 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
535 115 |
738 243 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 497 215 |
7 700 343 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
66 950 700 |
66 962 828 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 906 900 |
11 906 900 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
505 600 |
505 600 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 550 400 |
9 550 400 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 056 000 |
10 056 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
445 000 |
455 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
160 000 |
190 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
605 000 |
645 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4473000 |
4473000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
120 000 |
120 000 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 126 200 |
2 126 200 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 312 000 |
8 312 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 095 400 |
10 055 400 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 126 600 |
25 086 600 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
70 000 |
144 780 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70 000 |
144 780 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 364 400 |
7 364 400 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
369 000 |
369 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
260 000 |
260 509 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 993 400 |
7 993 909 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
43 851 000 |
43 926 289 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
75 000 |
75 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 955 000 |
3 955 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 030 000 |
4 030 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 090 419 |
6 090 419 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 239 000 |
3 239 000 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
450 000 |
450 000 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
6 081 947 |
6 437 214 |
||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 861 366 |
16 216 633 |
||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
142 599 966 |
143 042 650 |
|||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 343 900 |
10 980 684 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 088 000 |
2 259 932 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
12 431 900 |
13 240 616 |
||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 362 500 |
4 362 500 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 613 600 |
1 613 600 |
||
82 |
Felújítások |
K7 |
5 976 100 |
5 976 100 |
||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
600 000 |
||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
19 008 000 |
19 816 716 |
|||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
161 607 966 |
162 859 366 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 267 750 |
2 267 750 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
55 738 635 |
55 738 635 |
||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
58 006 385 |
58 006 385 |
||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
58 006 385 |
58 006 385 |
||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
219 614 351 |
220 865 751 |
3. melléklet26
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
||
2. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
3. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
4. |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
5. |
lakbértámogatás |
K46 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
7. |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
8. |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
75 000 |
|
9. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
75 000 |
|
10. |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás |
K48 |
3 955 000 |
3 955 000 |
11. |
- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás |
K48 |
600 000 |
600 000 |
12. |
- átmeneti segély települési támogatás |
K48 |
300 000 |
300 000 |
13. |
- temetési segély települési támogatás |
K48 |
100 000 |
100 000 |
K48 |
800 000 |
800 000 |
||
14. |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
15. |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 955 000 |
1 955 000 |
16. |
iskola kezdési támogatás |
K48 |
900 000 |
900 000 |
17. |
70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása |
K48 |
350 000 |
350 000 |
18 |
újszülőtek támogatása |
K48 |
100 000 |
100 000 |
19 |
mikulás csomag(14 éves korig) |
K48 |
105 000 |
105 000 |
20 |
65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása |
K48 |
500 000 |
500 000 |
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 955 000 |
3 955 000 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 955 000 |
4 030 000 |
4. melléklet27
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Általános tartalékok |
K513 |
6 081 947 |
6 437 214 |
|
2. |
Összesen |
K513 |
6 081 947 |
6 437 214 |
5. melléklet
A |
B |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|
1. |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||
2. |
I. besorolási osztály összesen |
|||
3. |
II. besorolási osztály összesen |
|||
4. |
III. besorolási osztály összesen |
|||
5. |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||
6. |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
7. |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
8. |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
9. |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|
10. |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
6 |
9 |
11. |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
12. |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
13. |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
11 |
14 |
14. |
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|
15. |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
16. |
közfoglalkoztatott |
8 |
8 |
|
17. |
egyéb foglalkoztatott |
0 |
||
18. |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
9 |
9 |
|
19. |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
20. |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||
21. |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||
22. |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
23. |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
|||
24. |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
25. |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
26. |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||
27. |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
13 |
11 |
24 |
6. melléklet28
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 320 000 |
|||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 320 000 |
|||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
261 000 |
261 000 |
||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
261 000 |
261 000 |
||
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 581 000 |
2 581 000 |
|||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 581 000 |
2 581 000 |
||
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
241 865 |
241 865 |
||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
241 865 |
241 865 |
||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55 738 635 |
55 738 635 |
||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
55 980 500 |
55 980 500 |
||
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
55 980 500 |
55 980 500 |
||
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
58 561 500 |
- |
58 561 500 |
7. melléklet29
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 131 085 |
32 064 585 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 641 000 |
2 641 000 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
467 400 |
467 400 |
||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 913 100 |
1 913 100 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
465 600 |
465 600 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
132 000 |
132 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
755 000 |
755 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
38 505 185 |
38 438 685 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
255 115 |
321 615 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 760 300 |
38 760 300 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 839 000 |
6 839 000 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 450 000 |
6 450 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 650 000 |
6 650 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
45 000 |
55 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
100 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
115 000 |
155 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
120 000 |
120 000 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
600 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
950 000 |
950 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
560 000 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 620 000 |
3 580 000 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
30 000 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 547 200 |
2 547 200 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 547 200 |
2 547 200 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 962 200 |
12 962 200 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
58 561 500 |
58 561 500 |
|||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
77 |
Beruházások |
K6 |
||||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
58 561 500 |
58 561 500 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
58 561 500 |
58 561 500 |
8. melléklet30
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 104 286 |
15 104 286 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
21 105 600 |
21 105 600 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
18 213 868 |
18 213 868 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 126 844 |
5 126 844 |
||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
204 865 |
204 865 |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
62 025 463 |
62 025 463 |
||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 380 000 |
21 380 000 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
83 405 463 |
83 405 463 |
||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
30 800 000 |
30 800 000 |
||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
30 900 000 |
30 900 000 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
36 500 |
36 500 |
||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 952 000 |
2 952 000 |
||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
683 600 |
683 600 |
||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
905 000 |
905 000 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 860 |
2 860 |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
363 366 |
806 050 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
4 943 326 |
5 386 010 |
||
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
119 248 789 |
119 691 473 |
|||
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 612 776 |
4 421 492 |
||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 612 776 |
4 421 492 |
||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
122 861 565 |
124 112 965 |
|||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
122 861 565 |
124 112 965 |
||
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38 191 286 |
38 191 286 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 191 286 |
38 191 286 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 191 286 |
38 191 286 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
161 052 851 |
162 304 251 |
9. melléklet31
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 686 400 |
18 561 900 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 022 200 |
1 022 200 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
782 700 |
782 700 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
75 000 |
75 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
54 000 |
54 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
328 000 |
328 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 948 300 |
20 823 800 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 662 100 |
6 662 100 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
280 000 |
416 628 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 242 100 |
7 378 728 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
28 190 400 |
28 202 528 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 067 900 |
5 067 900 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
305 600 |
305 600 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 100 400 |
3 100 400 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 406 000 |
3 406 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
90 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
490 000 |
490 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3123000 |
3123000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 526 200 |
1 526 200 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 362 000 |
7 362 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 495 400 |
9 495 400 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
21 506 600 |
21 506 600 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
114 780 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
114 780 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 817 200 |
4 817 200 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
369 000 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
260 000 |
260 509 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 446 200 |
5 446 709 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 888 800 |
30 964 089 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
75 000 |
75 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 955 000 |
3 955 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 030 000 |
4 030 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
3 337 427 |
3 337 427 |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 752 992 |
2 752 992 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 239 000 |
3 239 000 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
450 000 |
450 000 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
6 081 947 |
6 437 214 |
||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 861 366 |
16 216 633 |
||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
84 038 466 |
84 481 150 |
|||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 343 900 |
10 980 684 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 088 000 |
2 259 932 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
12 431 900 |
13 240 616 |
||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 362 500 |
4 362 500 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 613 600 |
1 613 600 |
||
82 |
Felújítások |
K7 |
5 976 100 |
5 976 100 |
||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
600 000 |
||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
103 046 466 |
104 297 866 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 267 750 |
2 267 750 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
55 738 635 |
55 738 635 |
||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
58 006 385 |
58 006 385 |
||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
58 006 385 |
58 006 385 |
||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
161 052 851 |
162 304 251 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
55 738 635 |
55 738 635 |
|
2. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
3. |
ÖSSZESEN: |
55 738 635 |
55 738 635 |
11. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
2. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
3. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
4. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
5. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
6. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
7. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
8. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
9. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
10. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
12. |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
13. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
14. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
15. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
16. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
17. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
18. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
19. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
20. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
21. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
22. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
23. |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
24. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
25. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
26. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
27. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
28. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
29. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
174000 |
30. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3239000 |
31. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
32. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
33. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3413000 |
34. |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
35. |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
36. |
háztartások részére |
K508 |
|
37. |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
38. |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
39. |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
40. |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
41. |
Európai Unió részére |
K508 |
|
42. |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
43. |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
44. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
45. |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
46. |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
450 000 |
47. |
háztartások részére |
K512 |
|
48. |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
49. |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
50. |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
51. |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
52. |
Európai Unió részére |
K512 |
|
53. |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
54. |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
55. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
450 000 |
56. |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
57. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
58. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
59. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
60. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
61. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
62. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
63. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
64. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
65. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
66. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
67. |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
68. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
69. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
70. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
71. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
72. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
73. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
74. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
75. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
76. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
77. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
78. |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
79. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
80. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
81. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
82. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
83. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
84. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
85. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
86. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
87. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
89. |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
90. |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
91. |
háztartások részére |
K86 |
|
92. |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
93. |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
94. |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
95. |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
96. |
Európai Unió részére |
K86 |
|
97. |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
98. |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
99. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
100. |
lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása) |
K87 |
600 000 |
101. |
lakástámogatás összesen |
K87 |
600 000 |
102. |
háztartások részére |
K88 |
|
103. |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
104. |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
105. |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
106. |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
107. |
Európai Unió részére |
K88 |
|
108. |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
109. |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
110. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
12. melléklet32
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
13 821 000 |
13 821 000 |
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
6 384 000 |
6 384 000 |
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 175 000 |
1 175 000 |
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 380 000 |
21 380 000 |
34 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
2127000 |
4 421 492 |
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2127000 |
4 421 492 |
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
69 |
háztartásoktól |
B62 |
||
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
||
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
78 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
80 |
háztartásoktól |
B63 |
||
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
85 |
Európai Uniótól |
B63 |
||
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
87 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
89 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
91 |
háztartásoktól |
B72 |
||
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
96 |
Európai Uniótól |
B72 |
||
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
98 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
100 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
102 |
háztartásoktól |
B73 |
||
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
107 |
Európai Uniótól |
B73 |
||
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
109 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
110 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
13. melléklet
A |
B |
C |
|
1. |
építményadó |
B34 |
|
2. |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
3. |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2800000 |
4. |
telekadó |
B34 |
|
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
6. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 000 |
7. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
28 000 000 |
8. |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
9. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12. |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13. |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15. |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16. |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
18. |
eljárási illetékek |
B36 |
|
19. |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20. |
felügyeleti díjak |
B36 |
|
21. |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22. |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23. |
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24. |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25. |
építésügyi bírság |
B36 |
|
26. |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
27. |
egyéb bírság |
B36 |
|
egyéb teleülési adók |
B36 |
||
28. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100000 |
29. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100000 |
14. melléklet
A |
B |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP-3.2.1 (energetika) |
EFOP-3.9.2 |
összesen |
||||||||
1. |
K1. Személyi juttatások |
|||||||||
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok |
|||||||||
3. |
K3. Dologi kiadások (céltartalék) |
6 746 000 |
6 746 000 |
|||||||
4. |
K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai |
|||||||||
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
6. |
K6. Beruházási kiadások |
|||||||||
7. |
K7.Felújítási kiadások |
46 887 268 |
46 887 268 |
|||||||
8. |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
9. |
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
46 887 268 |
6 746 000 |
53 633 268 |
||||||
10. |
B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra |
|||||||||
11. |
B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra |
|||||||||
12. |
B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól |
|||||||||
13. |
B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól |
|||||||||
14. |
B1-7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
15. |
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása |
|||||||||
16. |
B8. Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
46 887 268 |
6 746 000 |
53 633 268 |
||||||
17. |
B1-B8. Költségvetési bevételek összesen/ 2017.maradványa |
A 2. § a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés d) pontját a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 5. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés e) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.