Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsődére (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 244.154.460 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 93.005.133 Ft

b) közhatalmi bevétel 33.000.000 Ft

c) működési bevétel 8.636.969 Ft

d) finanszírozási bevételek 109.512.358 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 244.154.460 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg

a) működési költségvetés 197.977.000 Ft

aa) személyi juttatások: 82.501.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.364.000 Ft

ac) dologi kiadások: 77.670.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.602.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 20.840.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés 1.524.000 Ft

ba) beruházások 254.000 Ft

bb) felújítások 1.270.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 44.653.460 Ft

ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.610.898 Ft

cb) lakáshoz jutás támogatása 800.000 Ft

cc) tartalék : 41.242.562

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 254.000.- Ft értékben, a felújítási kiadásokat 1.270.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1.502.000 Ft

b) Települési támogatás 1.900.000 Ft

c) Köztemetés 200.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az általános és céltartalékokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 13 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde költségvetése

6. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 84.298.000 forintban állapítja meg.

7. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 54.435.540 Ft

b) működési bevétel 3.700.197 Ft

c) önkormányzati hozzájárulás 24.982.500 Ft

d) előző évi pénzmaradvány 1.179.763

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 84.298.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2024. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások: 47.570.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.764.000 Ft

c) dologi kiadások: 27.440.000 Ft

d) beruházások: 254.000 Ft

e) felújítások: 1.270.000 Ft

(2) Az óvoda 2024. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 7,5 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 239.274.500.- forintban állapítja meg.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 93.005.133 Ft

b) közhatalmi bevétel 33.000.000 Ft

c) működési bevétel 4.936.772 Ft

d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 108.332.595 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 239.274.500 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 115.203.000 Ft

aa) személyi juttatások: 34.931.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.600.000 Ft

ac) dologi kiadások: 50.230.000Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.602.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 20.840.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés (lakástámogatás) 800.000 Ft

c) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.610.898 Ft

d) tartalék 41.242.562 Ft

e) finanszírozási kiadás: 79.418.040

(2) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 5,5 főben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

17. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

6. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C önkorm. kötelező feladatok	D óvoda önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 299 593		18 299 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 203 888		32 203 888
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 231 652		22 231 652
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 005 133		75 005 133
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 000 000		18 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 005 133		93 005 133
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000		2 900 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	30 000 000		30 000 000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000		30 000 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000
27	Közhatalmi bevételek	B3	33 000 000		33 000 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 231 500	3 600 000	6 831 500
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000		730 000
32	Ellátási díjak	B405	100 197		100 197
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	975 000		975 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	272		272
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411
38	Működési bevételek	B4	5 036 969	3 600 000	8 636 969
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		131 042 102	3 600 000	134 642 102
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109 512 358
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	109 512 358
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 418 040		79 418 040
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	109 512 358
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		240 554 460	3 600 000	244 154 460

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C önkorm. kötelező feladatok	E óvoda állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 166 000	39 470 000	58 636 000
2	Normatív jutalmak	K1102	1 146 000	3 300 000	4 446 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106		1 100 000
7	Béren kívüli juttatások	K1107	313 000	1 600 000	1 913 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	1 000 000	1 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111	24 000	100 000	124 000
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	1 000 000	4 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 849 000	47 570 000	71 419 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 682 000		10 682 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000		400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	11 082 000		11 082 000
19	Személyi juttatások	K1	34 931 000	47 570 000	82 501 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 600 000	7 764 000	13 364 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000	200 000	630 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	6 000 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	3 430 000	3 200 000	6 630 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	140 000	640 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	140 000	640 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 700 000	3 800 000	14 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		12 000 000	12 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	700 000	2 200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 500 000	700 000	14 200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	1 000 000	10 500 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	35 200 000	18 200 000	53 400 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 900 000	5 900 000	16 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 000 000	5 900 000	16 900 000
45	Dologi kiadások	K3	50 230 000	27 440 000	77 670 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000		3 602 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000		3 602 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	11 400 000		11 400 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 440 000		9 440 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513	31 242 562		31 242 562
67	Tartalékok-cél	K513	10 000 000		10 000 000
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	62 082 562		62 082 562
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		200 000
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		54 000
77	Beruházások	K6		254 000
78	Ingatlanok felújítása	K71		1 000 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		270 000
82	Felújítások	K7		1 270 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	800 000		800 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000		800 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	157 245 562	84 298 000	241 543 562
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 610 898		2 610 898
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 418 040		79 418 040
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	2 610 898		2 610 898
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		159 856 460	84 298 000	244 154 460

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
5.	lakbértámogatás	K46
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
8.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
10.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K48	1 900 000
11.	- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás	K48	600 000
12.	- átmeneti segély települési támogatás	K48	300 000
13.	- temetési segély települési támogatás	K48	100 000
	gyógyertámogatás	K48	900 000
14.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	200 000
15.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 502 000
16.	iskola kezdési támogatás	K48	600 000
17.	70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása	K48	400 000
18	újszülőtek támogatása	K48	100 000
19	mikulás csomag(14 éves korig)	K48	102 000
20	65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása	K48	300 000
21	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	E MINDÖSSZESEN
1	Általános tartalékok	K513	41 242 562	41 242 562
2	Céltartalékok	K513
3	Összesen	K513	41 242 562	41 242 562

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő, közfoglalkoztatottak nélkül)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE	E MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
2	I. besorolási osztály összesen
3	II. besorolási osztály összesen
4	ügykezelő összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
9	közalkalmazott "A", "B" fizetési osztály összesen		1,5
10	közalkalmazott "C", "D" fizetési osztály összesen	1
11	közalkalmazott "E"-"J" fizetési osztály összesen		2
12	közalkalmazott kutató, felsőoktatásban oktató
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	3,5	4,5
14	Gyakornok összesen
15	Pedagógus 1. összesen		1
16	Pedagógus 2. összesen		1
17	Mesterpedagógus összesen
18	Kutatótanár összesen
19	nevelés-oktatást közvetlenül segítők összesen		2
20	KÖZNEVELÉSI FOGLALKOZTATOTTI JOGVISZONY ÖSSZESEN		4	4
21	orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos "H"-"J" fizetési osztály összesen	1
22	egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók "A"-"F" fizetési osztály összesen	1,5
23	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY ÖSSZESEN	2,5		2,5
24	fizikai alkalmazott (Mt. szerint) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
25	ösztöndíjas foglalkoztatott
26	egyéb foglalkoztatott
27	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1		1
28	polgármester, főpolgármester	1
29	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
30	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
31	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
32	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5,5	7,5	13

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 600 000	3 600 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	100 197		100 197
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B410
38	Működési bevételek	B4	100 197	3 600 000	3 700 197
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	100 197	3 600 000	3 700 197
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 179 763		1 179 763
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	1 179 763		1 179 763
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 418 040		79 418 040
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	80 597 803		80 597 803
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	80 597 803		80 597 803
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		80 698 000	3 600 000	84 298 000

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 470 000	39 470 000
2	Normatív jutalmak	K1102	3 300 000	3 300 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 100 000	1 100 000
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	1 600 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 570 000	47 570 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	47 570 000	47 570 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000	7 764 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	3 200 000	3 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	140 000	140 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 800 000	3 800 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	12 000 000	12 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	18 200 000	18 200 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 900 000	5 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 900 000	5 900 000
45	Dologi kiadások	K3	27 440 000	27 440 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000
77	Beruházások	K6	254 000	254 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 000 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000	270 000
82	Felújítások	K7	1 270 000	1 270 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	84 298 000	84 298 000
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		84 298 000	84 298 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 299 593	18 299 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 203 888	32 203 888
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 231 652	22 231 652
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 005 133	75 005 133
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 000 000	18 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 005 133	93 005 133
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000	2 900 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000	30 000 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
27	Közhatalmi bevételek	B3	33 000 000	33 000 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 231 500	3 231 500
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000	730 000
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	975 000	975 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	272	272
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B410
38	Működési bevételek	B4	4 936 772	4 936 772
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		130 941 905	130 941 905
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	108 332 595	108 332 595
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	108 332 595	108 332 595
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		239 274 500	239 274 500

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 166 000	19 166 000
2	Normatív jutalmak	K1102	11 460 000	11 460 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	313 000	313 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 563 000	34 563 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 682 000	10 682 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	11 082 000	11 082 000
19	Személyi juttatások	K1	34 931 000	34 931 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 600 000	5 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000	430 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	3 430 000	3 430 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	500 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 700 000	10 700 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 500 000	13 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	9 500 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	35 200 000	35 200 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 900 000	10 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 000 000	11 000 000
45	Dologi kiadások	K3	50 230 000	50 230 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000	3 602 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000	3 602 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	11 400 000	11 400 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 440 000	9 440 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513	31 242 562	31 242 562
67	Tartalékok-cél	K513	10 000 000	10 000 000
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	62 082 562	62 082 562
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		156 445 562	156 445 562
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	800 000	800 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	800 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	157 245 562	157 245 562
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 610 898	2 610 898
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 418 040	79 418 040
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	82 028 938	82 028 938
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		239 274 500	239 274 500

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C Önkormányzat	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	79 418 040	79 418 040
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
3	ÖSSZESEN:		79 418 040	79 418 040

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2000000
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	9400000
5.	helyi önkormányzatok befizetése	K502	11400000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
7.	központi költségvetési szervek részére	K505
8.	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
9.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
12.	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
13.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
14.	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
15.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
16.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
18.	központi költségvetési szervek részére	K506
19.	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
20.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
21.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
22.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
23.	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
24.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	5900000
25.	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3540000
26.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
27.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9440000
29.	egyházi jogi személyek részére	K508
30.	egyéb civil szervezetek részére	K508
31.	háztartások részére	K508
32.	pénzügyi vállalkozások részére	K508
33.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
34.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
35.	egyéb vállalkozások részére	K508
36.	Európai Unió részére	K508
37.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
38.	egyéb külföldiek részére	K508
39.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
40.	egyházi jogi személyek részére	K512
41.	egyéb civil szervezetek részére	K512
42.	háztartások részére	K512
43.	pénzügyi vállalkozások részére	K512
44.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
45.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
46.	egyéb vállalkozások részére	K512
47.	Európai Unió részére	K512
48.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
49.	egyéb külföldiek részére	K512
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
51.	központi költségvetési szervek részére	K82
52.	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
53.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
54.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
55.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
56.	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
57.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
58.	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
59.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
60.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
61.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
62.	központi költségvetési szervek részére	K83
63.	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
64.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
65.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
66.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
67.	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
68.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
69.	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
70.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
71.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
73.	központi költségvetési szervek részére	K84
74.	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
75.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
76.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
77.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
78.	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
79.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
80.	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
81.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
82.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
84.	egyházi jogi személyek részére	K86
85.	egyéb civil szervezetek részére	K86
86.	háztartások részére	K86
87.	pénzügyi vállalkozások részére	K86
88.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
89.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
90.	egyéb vállalkozások részére	K86
91.	Európai Unió részére	K86
92.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
93.	egyéb külföldiek részére	K86
94.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95.	lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)	K87	800 000
96.	lakástámogatás összesen	K87	800 000
97.	háztartások részére	K88
98.	pénzügyi vállalkozások részére	K88
99.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
100.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
101.	egyéb vállalkozások részére	K88
102.	Európai Unió részére	K88
103.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
104.	egyéb külföldiek részére	K88
105.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	15 000 000
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 000 000
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 000 000
34	központi költségvetési szervektől	B23
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2900000
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	30 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000