Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 861.355.209 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 463.816.222 Ft-ban,ezen belül:

     aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 460.720.702 Ft-ban

     ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.085.020Ft-ban

     ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban, ezen belül:

     ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 390.898.424 Ft-ban, ezen belül:

     ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 388.925.183 Ft-ban

     cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.973.241 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 861.355.209 Ft-ban, ezen belül:

• a működési kiadásainak összegét 526.354.468 Ft-ban, ezen belül:

     aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 337.398.424 Ft-ban,

     ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 96.889.234 Ft-ban,

     ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 92.066.810 Ft-ban,

• felhalmozási kiadásainak összegét 327.579.573 Ft-ban, ezen belül:

     ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 326.583.683 Ft-ban,

     bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,

     bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 868.890 Ft-ban állapítja meg.

• finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban, ezen belül

    ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 49.031.843 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 320.939.010 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2. §. Az R. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) A képviselő-testület 18.570.241 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 1.063.302 Ft pénzmaradvány és 17.506.939 Ft 2018. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 3.434.907 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 15.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A kötött tartalék részét képezi a MÁK által átutalt 2018. évi bérkompenzáció 28.395 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 12.443.101 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

3. §. Az R. 7. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2018-2020 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melynek részletezését a 14. melléklet tartalmazza. „.

4.§.  (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.

        (2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.

        (3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.

        (4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.

        (5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.

        (6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.

        (7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.

        (8) Az R. 2 melléklet 4. táblázat helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.

        (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1 melléklete lép.

        (10) Az R. 3 melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.

        (11) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.

        (12) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.

        (13) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.

        (14) Az R. 4.  melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.

        (15) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.

        (16) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.

        (17) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.

        (18) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.

        (19) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.

        (20) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.

        (21) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

        (22) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép

        (23) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

        (24) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

        (25) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 1. táblázata lép.

        (26) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 2. táblázata lép.

        (27) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 3. táblázata lép.

(28) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                 Podhorszki István                                                                    Szabóné Ánosi Ildikó

                      polgármester                                                                                jegyző                                       

A rendelet kihirdetésének napja 2018. december   11.

                                                                                                             Szabóné Ánosi Ildikó

                                                                                                                       jegyző