Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.233.379.769 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 464.589.206 Ft-ban,ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 463.243.001 Ft-ban

     ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.332.920 Ft-ban

     ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 13.285 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 325.086.965 Ft-ban, ezen belül:

    ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 325.086.965 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 443.703.598 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 437.899.191 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 3.656.676 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.147.731 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.233.379.769 Ft-ban, ezen belül:

1. a működési kiadásainak összegét 586.859.328 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 410.787.338 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.306.619 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 82.765.371 Ft-ban,

2. felhalmozási kiadásainak összegét 639.588.631 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 637.131.907

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 54.990 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.401.734 Ft-ban állapítja meg.

3. finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban állapítja meg.

         (3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.120 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 25.949.992 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

          (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 314.501.666 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2.§ Az R. 3. §  (1), (2), (3), (4), (5), és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

          (2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázata, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázata, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2017. évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata szerint tervez.”

3. § Az R. 4.§ (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) A képviselő-testület 58.949.165 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 53.907.045 Ft pénzmaradvány és 5.042.120 Ft 2017. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére 50.223.718 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 8.725.447 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.”

       (3) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 42.413.085 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

4.§.  (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet 1. táblázata lép.

        (2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete 2 táblázata lép.

        (3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1 melléklet 3. táblázata lép.

        (4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1 melléklet 4. táblázata lép.

        (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet 1 táblázata lép.

        (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.

        (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2 melléklet 3. táblázata lép.

        (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2 melléklet 4. táblázata lép.

        (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

        (10 Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3 melléklet 1 táblázata lép.

        (11) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3 melléklet 2 táblázata lép.

        (12) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3 melléklet 3 táblázata lép.

        (13) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 1 táblázata lép.

        (14) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 2 táblázata lép.

        (15) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 3. táblázata lép.

        (16) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.

        (17) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 1 táblázata lép.

        (18) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.

        (19) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.

        (20) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.

        (21) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

        (22) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

        (23) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                 Podhorszki István                                                                    Szabóné Ánosi Ildikó

                      polgármester                                                                                jegyző                                       

A rendelet kihirdetésének napja 2018. május 29.

                                                                                               Szabóné Ánosi Ildikó

                                                                                                         jegyző