Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 19- 2022. 09. 20

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.09.19.

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét: 391.142.233 forintban, azaz Háromszázkilencvenegymillió-egyszáznegyvenkettőezer-kettőszázharminchárom forintban,
b) bevételi főösszegét: 391.142.233 forintban, azaz Háromszázkilencvenegymillió-egyszáznegyvenkettőezer-kettőszázharminchárom forintban,”

2. § (1) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 19-én lép hatályba.

(2) A 1–3. § és az 1–4. melléklet 2022. szeptember 19-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összesen

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

92181514

92181514

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

79241880

79241880

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

5766000

5766000

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

11392743

11392743

5

Kulturális feladatok támogatása

2509542

2509542

6

Működési célú központosított előirányzat

3915653

6503326

7

Elszámolásból szárzmazó bevételek

1423902

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

195007332

199018907

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről

1839722

5913251

11

Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)

196847054

204932158

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7217000

7217000

13

Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről

4747225

11371220

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)

11964225

18588220

15

Vagyoni típusú adók (kommunális )

6000000

6000000

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

9000000

9000000

17

Gépjármű adó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

9000000

9000000

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg. )

100000

109537

21

Közhatalmi bevételek (15+19+20)

15100000

15109537

22

Szolgáltatások ellenértéke

306000

306000

23

Ellátási díjak

2429104

2429104

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Tulajdonosi bevétel

26

Kamatbevételek

200000

200000

27

Egyéb működési bevételek

167869

28

Működési Bevételek ( 22+...27)

2935104

3102973

29

Felhalmozási bevételek

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

90000

32

Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)

226846383

241822888

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36912663

149319345

34

Központi, irányító szervi támogatás

35

Finanszírozási műveletek összesen (33+34)

36912663

149319345

36

Összes bevétel (32+35)

263759046

391142233

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.Sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

92181514

92181514

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

79241880

79241880

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5766000

5766000

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

11392743

11392743

5

Kulturális feladatainak támogatása

2509542

2509542

6

Működési célú központosított előirányzat

3915653

6503326

7

Elszámolásból származó bevételek

1423902

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

195007332

199018907

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről

1839722

1839722

11

Működési célú támog. Államháztart. belülről (8+9+10)

196847054

200858629

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7217000

7217000

13

Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről

4747225

11371220

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)

11964225

18588220

15

Vagyoni típusú adók (kommunális )

6000000

6000000

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

9000000

9000000

17

Gépjárműadó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

9000000

9000000

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.)

100000

109537

21

Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)

15100000

15109537

22

Szolgáltatások ellenértéke

306000

306000

23

Ellátási díjak

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Tulajdonosi bevétel

26

Kamatbevételek

200000

200000

27

Egyéb működési bevételek

166975

28

Működési Bevételek ( 22+...27)

506000

672975

29

Felhalmozási bevételek

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

90000

32

Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)

224417279

235319361

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36912663

148686720

34

Központi, irányító szervi támogatás

35

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

36912663

148686720

36

Összes bevétel (31+34)

261329942

384006081

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

4

Kulturális feladatok támogatása

5

Működési célú központosított előirányzat

6

Elszámolásból származó bevételek

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

0

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről

10

Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9)

0

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12

Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)

0

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

16

Gépjármű adó

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

0

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.)

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

0

21

Szolgáltatások ellenértéke

22

Ellátási díjak

2429104

2429104

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24

Tulajdonosi bevétel

25

Kamatbevételek

26

Egyéb működési bevételek

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

2429104

2429104

28

Felhalmozási bevételek

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)

2429104

2429104

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

265004

33

Központi, irányító szervi támogatás

90280653

90280653

34

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

90280653

90545657

Összes bevétel (31+34)

92709757

92974761

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

4

Kulturális feladatok támogatása

5

Működési célú központosított előirányzat

6

Elszámolásból származó bevételek

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4073529

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

4073529

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

16

Gépjármű adó

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

21

Szolgáltatások ellenértéke

22

Ellátási díjak

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24

Tulajdonosi bevételek

25

Kamatbevételek

26

Egyéb működési bevételek

894

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

894

28

Felhalmozási bevételek

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)

4074423

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

367621

33

Központi, irányító szervi támogatás

55466444

55466444

34

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

55466444

55834065

35

Összes bevétel (31+34)

55466444

59908488”

2. melléklet

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összesen

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Személyi juttatások

113772610

117216910

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.

13475924

13935523

3

Dologi kiadások

51509212

58671284

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3966000

3966000

5

Elvonások és befizetések

56448

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1500000

1500000

7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

836000

857648

8

Tartalék

113260965

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2336000

115675061

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

22132167

7415454

12

Informatikai eszközök beszerzése

351385

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

16050527

32836848

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

10309331

10866493

15

Beruházások (10+...+14)

48492025

51470180

16

Ingatlanok felújítása

17935027

17935027

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4842545

4842545

18

Felújítások (16+17)

22777572

22777572

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

256329343

383712530

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7229703

7229703

24

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

25

Központi, irányító szervi támogatások

26

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)

7429703

7429703

27

Összes kiadás ( 21+24)

263759046

391142233

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Személyi juttatások

15944730

17604730

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.

799350

1002150

3

Dologi kiadások

13837465

19158491

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3966000

3966000

5

Elvonások és befizetések

56448

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1500000

1500000

7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

836000

836000

8

Tartalék

113260965

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2336000

115653413

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

22132167

7415454

12

Informatikai eszközök beszerzése

328500

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

16050527

32203501

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

10309331

10719470

15

Beruházások (10+...+14)

48492025

50666925

16

Ingatlanok felújítása

17935027

17935027

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4842545

4842545

18

Felújítások (16+17)

22777572

22777572

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

108153142

230829281

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7229703

7229703

24

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

25

Központi, irányító szervi támogatások

145747097

145747097

26

Belföldi finanszírozás kiadásai (23+25)

153176800

153176800

27

Összes kiadás ( 22+26)

261329942

384006081

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.l. Ft-ban

1

Személyi Juttatások

55841380

55841380

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.

7283329

7283329

3

Dologi kiadások

29585048

29075861

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7

Tartalék

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

0

0

9

Immateriális javak beszerzése

10

Ingatlanok beszerzése

11

Informatikai eszközök beszerzése

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

633347

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

140844

14

Beruházások (9+...+13)

0

774191

15

Ingatlanok felújítása

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

17

Felújítások (15+16)

0

0

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

0

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

92709757

92974761

22

Központi, irányító szervi támogatások

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)

0

0

25

Összes kiadás ( 21+24)

92709757

92974761

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Személyi juttatások

41986500

43770800

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.

5393245

5650044

3

Dologi kiadások

8086699

10436932

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

21648

7

Tartalék

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

0

21648

9

Immateriális javak beszerzése

10

Ingatlanok beszerzése

11

Informatikai eszközök beszerzése

0

22885

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

6179

14

Beruházások (9+...+13)

0

29064

15

Ingatlanok felújítása

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

17

Felújítások (15+16)

0

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

0

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

55466444

59908488

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23

Központi, irányító szervi támogatások

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)

0

0

25

Összes kiadás ( 21+24)

55466444

59908488”

3. melléklet

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

195007332

199018907

1

Személyi juttatások

113772610

117216910

2

Működési célú támogatások állht. belülről

1839722

5913251

2

Munkaadót terhelő járulékok

13475924

13935523

3

Közhatalmi bevételek

15100000

15109537

3

Dologi kiadások

51509212

58671284

4

Működési bevételek

2935104

3102973

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3966000

3966000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

1500000

1500000

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

836000

857648

7

Tartalék

113260965

8

Elvonások és befizetések

56448

6

Működési bevételek (1+...+5)

214882158

223144668

9

Működési kiadások (1+...+8)

185059746

309464778

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7229703

7229703

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

11

Finanszírozási kiadás (10)

7229703

7229703

10

Működési bevételek (6+9)

214882158

223144668

12

Működési kiadások (9+11)

192289449

316694481

11

Működési hiány

93549813

13

Működési többlet

12

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

7217000

7217000

14

Beruházások

48492025

51470180

13

Egyéb felhalmozási célú támog.bevétele

4747225

11371220

15

Felújítások

22777572

22777572

14

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

90000

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

15

Felhalmozási bevételek (12+13+14)

11964225

18678220

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

71269597

74247752

19

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

16

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36912663

149319345

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések

17

Finanszírozási bevétel (16)

36912663

149319345

21

Finanszírozási kiadás (19+20)

200000

200000

18

Felhalmozási bevételek (15+17)

48876888

167997565

22

Felhalmozási kiadások( 18+21)

71469597

74447752

19

Felhalmozási hiány

23

Felhalmozási többlet

93549813

20

Összes bevétel

263759046

391142233

24

Összes kiadás

263759046

391142233”

4. melléklet

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

Beruházások

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok beszerzése

22132167

7415454

5975685

1905670

28107852

9321124

Informatikai eszközök beszerzése

351385

94874

446259

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

16050527

32836848

4333646

8865949

20384173

41702797

Beruházások összesen

38182694

40603687

10309331

10866493

48492025

51470180

Felújítások

Ingatlanok felújítása

17935027

17935027

4842545

4842545

22777572

22777572

Felújítások összesen

Támogatások

Támogatások összesen

Felhalmozási kiadások összesen

74247752”