Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 25

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.26.

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Táp Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)¹ kiadási főösszegét: 387.102.583 forintban, azaz Háromszáznyolcvanhétmillió-egyszázkettőezer-ötszáznyolcvanhárom forintban,

b)² bevételi főösszegét: 387.102.583 forintban, azaz Háromszáznyolcvanhétmillió-egyszázkettőezer-ötszáznyolcvanhárom forintban,

c) hiányát: 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

a) az Önkormányzat bevételeit az 1. melléklet tartalmazza,

b) az Önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza,

c) az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. melléklet tartalmazza,

d) az Önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet tartalmazza,

e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. melléklet tartalmazza,

f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza,

g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. melléklet tartalmazza,

h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza,

i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:

aa) önkormányzatok működési támogatásai,

ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,

ac) közhatalmi bevételek,

ad) működési bevételek,

ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,

b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 2022. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.

A 2022. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:

a) személyi juttatások,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,

c) dologi kiadások,

d) ellátottak pénzbeli juttatások,

e) egyéb működési kiadás,

f) beruházások,

g) felújítások,

h) egyéb felhalmozási kiadások,

i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi létszámkeretét 5 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg, a 4. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 125.812.854,- forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

j) bérlet, munkába járás költségtérítése,

k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,

l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,

m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban

7. § A Képviselő-testület 2022. évre vonatkozóan egy áthúzódó pályázata szerepel a 9. melléklet szerint.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A Képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

9. § (1) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.

(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

10. § (1) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.

(2) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:

a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,

b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.

A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Követelés elengedés

12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet³

Bevételek

Sor-szám	*Megnevezés*	*Eredeti Előirányzat*	*Módosított Előir. I.*	*Módosított Előir. II.*
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	18941033	18941033	18941033
2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8135742	8696917	8696917
3	Gyermekétkeztetési feladatok támogatás	5129252	5129252	5959415
4	Kultúrális feladatok támogatása	2270000	2270000	2270000
5	Kiegészítő támogatás	3915653	6272366	9425369
6	Elszámolásból származó bevétel		0	2040161
7	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)	38391680	41309568	47332895
8	Elvonások és befizetések bevételei
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10589397	11036198	8226545
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	48981077	52345766	55559440
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3596000	3596000	3595810
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7049791	154211796	154390643
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)	10645791	157807796	157986453
14	Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )	3500000	3500000	3791849
15	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )	7000000	7000000	11108422
16	Gépjármű adó		0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó
18	Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )	7000000	7000000	11108422
19	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )		133119	283642
20	Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)	10500000	10633119	15183913
21	Szolgáltatások ellenértéke	2963475	2963475	2963475
22	Ellátási díjak	2245900	2245900	2833166
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1861952	3178021	4531634
24	Általános forgalmi adó visszatérítése		462766	1811385
25	Tulajdonosi bevétel	0	250628	2849404
26	Kamatbevételek	150000	150000	179510
27	Egyéb működési bevételek		141356	228422
28	Működési Bevételek ( 21+...26)	7221327	9392146	15396996
29	Ingatlan értékesítés	0	0
30	Felhalmozási bevétel		0	28000000
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	269472	269472	269472
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8000000	8150000	8150000
33	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+29+30+31)	85617667	238598299	280546274
34	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	105103439	106556309	106556309
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés			0
36	Finanszírozási műveletek összesen:	105103439	106556309	106556309
37	Összes bevétel (30+31+33)	190721106	345154608	387102583

2. melléklet⁴

Kiadások

Sor-szám	*Megnevezés*	*Eredeti Előirányzat*	*Módosított Előirányzat I.*	*Módosított Előirányzat II.*
1	Személyi Juttatások	27192520	27192520	27430010
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3593449	3593449	3593449
3	Dologi kiadások	29584797	34022365	40599410
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	360000	360000	360000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2234000	2234000	3274000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	638000	638000	638000
7	Elvonások, befizetések		716700	716700
8	Tartalék		4187449	412418
9	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)	2872000	7776149	5041118
10	Immateriális javak beszerzése	4300000	4300000	4300000
11	Ingatlanok beszerzése	19289609	127334334	151340511
12	Informatikai eszközök beszerzése		5898	5898
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15874866	16688170	17370304
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10018208	39384468	46038861
15	Beruházások (10+...+14)	49482683	187712870	219055574
16	Ingatlanok felújítása	59787536	65169321	70586492
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16142635	17622448	18731044
18	Felújítások (16+17)	75930171	82791769	89317536
19	Lakástámogatás	400000	400000	400000
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	400000	400000	400000
22	Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)	189415620	343849122	385797097
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1305486	1305486	1305486
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	1305486	1305486	1305486
25	Összes kiadás ( 22+24)	190721106	345154608	387102583

3. melléklet⁵

Működési és felhalmozási mérleg

*S.sz.*	*Bevételek*				*S.sz.*	*Kiadások*
*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirány-zat*	*Módosí-tott előirány-zat I.*	*Módosí-tott előirány-zat II.*	*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirány-zat*	*Módosí-tott előirány-zat I.*	*Módosí-tott előirány-zat II.*
1	Önkormányzatok működési támoga.	38391680	41309568	47332895	1	Személyi juttatások	27192520	27192520	27430010
2	Működési célú támogatások álht. Bel.	10589397	11036198	8226545	2	Munkaadót terhelő járulékok	3593449	3593449	3593449
3	Közhatalmi bevételek	10500000	10633119	15183913	3	dologi kiadások	29584797	34022365	40599410
4	Működési bevételek	7221327	9392146	15396996	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	360000	360000	360000
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszk.	269472	269472	269472	5	Működési c. támogatás áht-n belülre	2234000	2234000	3274000
					6	Működési c. támogatás áht-n kívülre	638000	638000	638000
					7	Elvonások, befizetések		716700	716700
6	Működési bevételek (1+...+5)	66971876	72640503	86409821	8	Tartalék		4187449	412418
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	105103439	106556309	106556309	9	Működési kiadások (1+...+6)	63602766	72944483	77023987
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés				10	ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.	1305486	1305486	1305486
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	105103439	106556309	106556309	11	Finanszírozási kiadás ( 8+9)	1305486	1305486	1305486
10	Működési bevételek (6+9)	172075315	179196812	192966130	12	Működési kiadások (7+10)	64908252	74249969	78329473
11	Működési hiány	0	0	0	13	Működési többlet	107167063	104946842	114636657
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	3596000	3596000	3595810	14	Beruházások	49482683	187712870	219055574
13	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről	7049791	154211796	154390643	15	Felújítások	75930171	82791769	89317536
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8000000	8150000	8150000	16	Lakástámogatás	400000	400000	400000
15	Felhalmozási bevétel	0	0	28000000	17	Felhalmozási c.támog. áht-n kívülre	0	0
16	Felhalmozási bevételek (12+…+15)	18645791	165957796	194136453	18	Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)	125812854	270904639	308773110
17	Előző évi költségvetési maradvány	0	0	0	19
18	Finanszírozási bevétel (17)	0	0	0	20	Finanszírozási kiadás (19)
19	Felhalmozási bevételek (16+18)	18645791	165957796	194136453	21	Felhalmozási kiadások( 18+20)	125812854	270904639	308773110
20	Felhalmozási hiány	0	0	0	22	Felhalmozási többlet	107167063	104946843	114636657
21	Összes bevétel (10+19)	190721106	345154608	387102583	23	Összes kiadás (12+21)	190721106	345154608	387102583

4. melléklet⁶

Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.
Választott tisztségviselő			1	1
Védőnő	1			1
Közmunkás	1			1
Falugondnok	1			1
Kulturális munkatárs		1		0,75
Település karbantartó	1			1
Összesen:	4	1	1	5,75


2022. évi létszám módosítása

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.
Választott tisztségviselő			1	1
Védőnő			2	1
Közmunkás	1			1
Falugondnok	1			1
Kulturális munkás		1		0,75
Településkarbantartó	1			1
Összesen:	3	1	3	5,75

5. melléklet⁷

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások Forintban
Beruházás:	Nettó			Áfa			Összesen
	Eredeti	Módosított	Módosított II.	Eredeti	Módosí- tott	Modosított II.	Eredeti	Módosított	Módosított II.
immateriális javak	4300000	4300000	4300000	523800	523800	523800	4300000	4300000	4300000
községrendez. Terv	4300000	4300000	4300000	523800	523800		1943000	1943000	550000

Ingatlan beszerz.	19289609	19289609	151340511	5208194	40861938	4399886	3899999	24497803	23570917
MF Temető járda	6691185	6691185	6691185	1806620	1806620	1688589	3899999	8497805	8379774
MF járda	12598424	12598424	12598424	3401574	3401574	2592719	0	15999998	15191143
Csapadékvíz			131644725		35544076	8910
Pannon-víz vízóracserék			406177		109668	109668
								0	0
Informatikai eszk.	0	5898	5898	0	1593	1593	0	7491	7491
Pendrive		5898	5898		1593	1593	0	7491	7491
							0	0	0
							0	0	0


Egyéb tárgyi eszk.	15874866	17370304	17370304	4286214	4651530	4646715	20161080	22021834	22017019
MF. Falubusz	11949866	12088803	12088803	3226464	3227527	3227527	15176330	15316330	15316330
MF. Játszótér	3925000	3925000	3925000	1059750	1059750	1059750	4984750	4984750	4984750
Papirvágó		57808	57808		15608	15608		73416	73416
Kamera rendszer							0	0	0
Sörpadok (emmi rend.t.)		646048	646048		174432	174432		820480	820480
Laptop táska		9448	9448		2551	2551		11999	11999
Védőnői eszközök		55339	55339		14941	14941		70280	70280
Tálalókonyha hűtő tüzhely		157150	157150		42430	42430		199580	199580
Körfűrész		330708	330708		89291	89291		419999	419999
Közlekedési táblák		100000	100000		25000	20185		125000	120185
								0	0
Beruházás összesen:	39464475	40965811	173016713	10018208	46038861	9571994	49482683	187712870	219055574
									0
Ingatlan felújítás	59787536	65169321	70586492	16142635	17622448	18731044	75930171	82791769	89317536
BM Járda, út	15741498	16058342	16058342	4250204	4326640	4326640	19991702	20384982	20384982
MF Kossuth út	28257756	28534135	28534135	7629594	7629594	7353216	35887350	36163729	35887351
Vis maior	3146640	3146640	3146640	849593	849593	849593	3996233	3996233	3996233
Hegysor 8	12641642	10192558	10192558	3413244	2778722	1129725	16054886	12971280	11322283
MF járda 2022		7830869	7830869		2114335	54000	0	9945204	7884869
Pannon-víz		2093448	2093448		565231	565231	0	2658679	2658679
Külterületi út		1730500	1730500		466929		0	2197429	1730500
TOP-PLUSZ eü ház		500000	500000				0	500000	500000
TOP-PLUSZ hiv		500000	500000				0	500000	500000
								0	0
Felújítás összesen:	59787536	65169321	70586492	16142635	17622448	18731044	75930171	82791769	89317536
									0
Támogatások, átadások	400000	400000	0	0	0	0	400000	400000	0
Felhalmozási cálú átadás aht-kívülre	400000						400000
Lakástámogatás		400000		0	0	0		400000	0
Támogatások összesen:							400000	400000	0
Felhalmozási kiadások összesen:							125812854	270904639	308373110

6. melléklet⁸

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Táp Fejlődéséért Alapítvány
Sportkör támogatása	400000	400000

Összesen:	400000	400000

7. melléklet

Közvetett támogatások

8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok műk. tám	2 873 002	6 788 655	2 873 002	2 873 002	2 873 002	2 873 002	2 873 002	2 873 002	2 873 002	2 873 002	2 873 002	2 873 005	38 391 680
3.	Működési c. tám. Áht .n bel.	882 450	882 450	882 450	882 450	882 450	882 450	882 450	882 450	882 450	882 450	882 450	882 447	10 589 397
4.	Vagyoni tipusú adó			1 750 000						1 750 000				3 500 000
5.	Termékek és szolgáltat. adó			3 250 000						3 250 000			500 000	7 000 000
6.	Felhalm.célu Áht .n.belül		2 983 685								4 066 106	3 596 000		10 645 791
7.	Működési Bevételek	439 200	1 694 759	439 200	439 200	439 200	439 200	439 200	439 200	948 548	439 200	439 200	625 220	7 221 327
8.	Egyéb műk c. átvett pénz	269 472												269 472
9.	Egyéb felh.c. átvett pénze.											8 000 000		8 000 000
	Finanszírozási műveletek	105 103 439												105 103 439
11.	Bevételek összesen:	109 567 563	12 349 549	9 194 652	4 194 652	4 194 652	4 194 652	4 194 652	4 194 652	9 704 000	8 260 758	15 790 652	4 880 672	190 721 106
12.	Kiadások összesen:
13.	Személyi juttatások	2 199 370	2 199 370	2 199 370	2 999 370	2 199 370	2 199 370	2 199 370	2 199 370	2 199 370	2 199 370	2 199 370	2 199 450	27 192 520
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	280 787	280 787	280 787	280 787	504 787	280 787	280 787	280 787	280 787	280 787	280 787	280 792	3 593 449
15.	Dologi kiadások	1 989 528	2 797 893	2 797 893	2 797 900	3 297 893	1 997 893	1 089 528	1 089 528	2 504 816	2 797 900	2 797 900	3 626 125	29 584 797
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		220 000	60 000			50 000	360 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	400 000		400 000					350 000		58 000	180 000	1 484 000	2 872 000
18.	Beruházások					20 161 080	8 497 805		15 999 998				4 823 800	49 482 683
19.	Felújítások			3 996 233			35 887 350			19 991 702		16 054 886		75 930 171
20.	Egyéb felhalmozási c. kiad.									200 000		200 000		400 000
22.	Áht .-n bel.megelől. visszaf.	1 305 486												1 305 486
23.	Belföldi finanszírozás kiadás
24.	Kiadások összesen:	6 180 171	5 283 050	9 679 283	6 083 057	26 168 130	48 868 205	3 569 685	20 139 683	25 236 675	5 336 057	21 712 943	12 464 167	190 721 106
25.	Egyenleg	103 387 392	110 453 891	109 969 260	108 080 855	86 107 377	41 433 824	42 058 791	26 113 760	10 581 085	13 505 786	7 583 495

9. melléklet

A többéves kihatással járó döntések kimutatása évenkénti bontásban

		e forintban
A döntés, határozat száma és tartalma	A döntés hatása
A döntés, határozat száma és tartalma	2017	2019	2020	2021	2022
Eszközbeszerzési pályázat MFP azonosító:1003285514		2961549	3060700
Zártkerti pályázat Ügyiratszám:2509-8/2019/HERMAN		2935224	8999516
Elhagyott ingatlan Ügyiratszám:1062/3009/407/2/2020			44450	4953051
Közösségszervezés MFP-KEB/2021				1053654	2265504
Kossuth út MFP-UHK/2021				698500	35887350
Játszótér MFP-OJKJF/2021				1495425 Előleg	4984750
Falubusz MFP-TFB/2021				2000000 Előleg	15176330

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.