Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirány-zat

Módosított Előirányzat

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

18941033

18941033

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8135742

8696917

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatáss

5129252

5129252

5

Kultúrális feladatok támogatása

2270000

2270000

6

Kiegészítő támogatás

3915653

6272366

7

Elszámolásból származó bevétel

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

38391680

41309568

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10589397

11036198

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10)

48981077

52345766

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3596000

3596000

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7049791

154211796

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)

10645791

157807796

15

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

3500000

3500000

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

7000000

7000000

17

Gépjármű adó

0

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

7000000

7000000

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )

133119

21

Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)

10500000

10633119

22

Szolgáltatások ellenértéke

2963475

2963475

23

Ellátási díjak

2245900

2245900

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1861952

3178021

25

Általános forgalmi adó visszatérítése

462766

26

Tulajdonosi bevétel

250628

27

Kamatbevételek

150000

150000

28

Egyéb működési bevételek

141356

29

Működési Bevételek ( 22+...28)

7221327

9392146

30

Ingatlan értékesítés

31

Felhalmozási bevétel

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

269472

269472

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8000000

8150000

34

Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33)

85617667

238598299

35

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

105103439

106556309

36

Központi, irányító szervi támogatás

37

Finanszírozási műveletek összesen:

105103439

106556309

38

Összes bevétel (34+37)

190721106

345154608”

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Személyi Juttatások

27192520

27192520

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó

3593449

3593449

3

Dologi kiadások

29584797

34022365

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

360000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2234000

2234000

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

638000

638000

7

Elvonások, befizetések

716700

8

Tartalék

4187449

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2872000

7776149

10

Immateriális javak beszerzése

4300000

4300000

11

Ingatlanok beszerzése

19289609

127334334

12

Informatikai eszközök beszerzése

5898

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

15874866

16688170

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

10018208

39384468

15

Beruházások (10+...+14)

49482683

187712870

16

Ingatlanok felújítása

59787536

65169321

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

16142635

17622448

18

Felújítások (16+17)

75930171

82791769

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

400000

400000

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

400000

400000

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

189415620

343849122

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1305486

1305486

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

1305486

1305486

25

Összes kiadás ( 22+24)

190721106

345154608”

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

1

1

Közmunkás

1

1

Falugondnok

1

1

Kulturális munkatárs

1

0,75

Település karbantartó

1

1

Összesen:

4

1

1

5,75

2022. évi létszám módosítása

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

2

1

Közmunkás

1

1

Falugondnok

1

1

Kulturális munkás

1

0,75

Településkarbantartó

1

1

Összesen:

3

1

3

5,75

”

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

1

Önkormányzatok működési támogatása

38391680

41309568

1

Személyi juttatások

27192520

27192520

2

Működési célú támogatások álht. Bel.

10589397

11036198

2

Munkaadót terhelő járulékok

3593449

3593449

3

Közhatalmi bevételek

10500000

10633119

3

Dologi kiadások

29584797

34022365

4

Működési bevételek

7221327

9392146

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

360000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

269472

269472

5

Működési c. támogatás áht-n bel.

2234000

2234000

6

Működési c. támogatás áht-n kív.

638000

638000

7

Elvonások, befizetések

716700

6

Működési bevételek (1+...+5)

66971876

72640503

8

Tartalék

0

4187449

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

4565504

4565504

9

Működési kiadások (1+...+6)

63602766

72944483

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.

1305486

1305486

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

4565504

4565504

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

1305486

1305486

9

Működési bevételek (6+8)

71537380

77206007

12

Működési kiadások (7+10)

64908252

74249969

10

Működési hiány

13

Működési többlet

6629128

2956038

11

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

3596000

3596000

14

Beruházások

49482683

187712870

12

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről

7049791

154211796

15

Felújítások

75930171

82791769

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8000000

8150000

16

Felhalmozási c.támog.áht-n belülre

14

Felhalmozási bevétel

17

Felhalmozási c.támog. áht-n kívülre

400000

400000

15

Felhalmozási bevételek (11+12+13)

18645791

165957796

18

Felhalmozási kiadások ( 13+..+16)

125812854

270904639

16

Előző évi költségvetési maradvány

100537935

101990805

19

17

Finanszírozási bevétel (15)

100537935

101990805

20

Finanszírozási kiadás (18)

18

Felhalmozási bevételek (15+17)

119183726

267948601

21

Felhalmozási kiadások( 17+19)

125812854

270904639

19

Felhalmozási hiány

6629128

2956038

22

Felhalmozási többlet

20

Összes bevétel

190721106

345154608

23

Összes kiadás

190721106

345154608”

Felhalmozási kiadások

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Községrendezési terv

4300000

4300000

523800

523800

4823800

4823800

MF temető járda-út

6691185

6691185

1806620

1806620

8497805

8497805

MF járda 2021

12598424

12598424

3401574

3401574

15999998

15999998

MF falubusz

11949866

11949866

3226464

3226464

15176330

15176330

MF játszótér

3925000

3925000

1059750

1059750

4984750

4984750

TOP plusz csapadékvíz

108044725

29172076

137216801

Pendriva

5898

1593

7491

Papírvágó

57808

15608

73416

Kamera

100000

100000

Sörpadok+hűtőszekrény

646048

174432

820480

Laptop táska

9448

2551

0

11999

Beruházás összesen:

39464475

148328402

10018208

39384468

49482683

187712870

BM Út járda felújítás

15741498

15741498

4250204

4250204

19991702

19991702

MF Kossuth út

28257756

28257756

7629594

7629594

35887350

35887350

Vis maior

3146640

3146640

849593

849593

3996233

3996233

Teleki Alap.Hegysor 8.

12641642

10192558

3413244

2778722

16054886

12971280

MF járda 2022

7830869

2114335

0

9945204

0

0

Felújítás összesen:

59787536

65169321

16142635

17622448

75930171

82791769

Első lakáshozjutók támog.

400000

400000

400000

400000

Támogatások összesen:

400000

400000

0

0

400000

400000

Felhalmozási kiadások összesen:

125812854

270904639”

Civil szervezetek támogatása

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Táp Fejlődéséért Alapítvány

Sportkör támogatása

400000

400000

Összesen:

400000

400000”