Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 23Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Táp Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés főösszegének megállapítása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét: 575.734.785 forintban, azaz Ötszázhetvenötmillió-hétszázharmincnégyezer-hétszáznyolcvanöt forintban,
b)2 bevételi főösszegét: 575.734.785 forintban, azaz Ötszázhetvenötmillió-hétszázharmincnégyezer-hétszáznyolcvanöt forintban
c) hiányát: 0 forintban, azaz Nulla forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
A költségvetés hiánya finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.
(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.
A költségvetés mérlegei és kimutatásai
4. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:
a) az Önkormányzat bevételeit az 1. melléklet tartalmazza,
b) az Önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza,
c) az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. melléklet tartalmazza,
d) az Önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet tartalmazza,
e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. melléklet tartalmazza,
f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza,
g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. melléklet tartalmazza,
h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza,
i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetési bevételek
5. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:
a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:
aa) önkormányzatok működési támogatásai,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,
ac) közhatalmi bevételek,
ad) működési bevételek,
ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,
b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.
(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A 2023. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.
A 2023. évi költségvetés kiadásai
6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:
a) személyi juttatások,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,
c) dologi kiadások,
d) ellátottak pénzbeli juttatások,
e) egyéb működési kiadás,
f) beruházások,
g) felújítások,
h) egyéb felhalmozási kiadások,
i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi létszámkeretét 5 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg, a 4. mellékletben foglaltak szerint.
(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 530.073.000,- forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
j) bérlet, munkába járás költségtérítése,
k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,
l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,
m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban
7. § A Képviselő-testület 2023. évre vonatkozóan egy áthúzódó pályázata szerepel a 9. melléklet szerint.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A Képviselő-testület a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.
Előirányzat-módosítás
9. § (1) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.
(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
Előirányzat-átcsoportosítás
10. § (1) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.
(2) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:
a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,
b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.
A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása
11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
Követelés elengedés
12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben
a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,
b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.
Záró és átmeneti rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2023. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez3
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15608385 |
19 704 038 |
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
|
|
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7907640 |
8 377 540 |
|
4 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatáss |
7322664 |
8 922 953 |
|
5 |
Kultúrális feladatok támogatása |
2270000 |
3 086 802 |
|
6 |
Kiegészítő támogatás |
4402455 |
800 100 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
1 423 195 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7) |
37511144 |
42 314 628 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4365500 |
21 122 629 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10) |
41876644 |
63 437 257 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
327718135 |
251 742 471 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13) |
327718135 |
251 742 471 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
3600000 |
3 900 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
9500000 |
28 400 000 |
|
17 |
Gépjármű adó |
||
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
||
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 ) |
9500000 |
28 400 000 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj ) |
0 |
900 000 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek ( 15+19+20) |
13100000 |
33 200 000 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1929929 |
2 900 000 |
|
23 |
Ellátási díjak |
2517000 |
3 100 000 |
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
679600 |
900 000 |
|
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
772 649 |
|
|
26 |
Tulajdonosi bevétel |
16 000 000 |
|
|
27 |
Kamatbevételek |
150000 |
150 000 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
570 000 |
|
|
29 |
Működési Bevételek ( 22+...28) |
5276529 |
24 392 649 |
|
30 |
Ingatlan értékesítés |
||
|
31 |
Felhalmozási bevétel |
||
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
34 |
Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33) |
387971308 |
372 772 377 |
|
35 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
201325708 |
201 325 708 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 636 700 |
|
|
37 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
201325708 |
202 962 408 |
|
38 |
Összes bevétel (34+37) |
589297016 |
575 734 785 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
Személyi Juttatások |
25989200 |
31 428 880 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
3260408 |
3 920 684 |
|
3 |
Dologi kiadások |
24746433 |
48 809 304 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
350000 |
2 335 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2415400 |
2 415 400 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
980000 |
535 600 |
|
7 |
Elvonások, befizetések |
647 847 |
|
|
8 |
Tartalék |
220 267 706 |
|
|
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
3395400 |
223 866 553 |
|
10 |
Immateriális javak beszerzése |
4300000 |
1 756 396 |
|
11 |
Ingatlanok beszerzése |
145791000 |
23 629 836 |
|
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
550000 |
607 123 |
|
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
34635600 |
3 700 000 |
|
15 |
Beruházások (10+...+14) |
185276600 |
29 693 355 |
|
16 |
Ingatlanok felújítása |
271178200 |
184 498 538 |
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
73218200 |
49 299 896 |
|
18 |
Felújítások (16+17) |
344396400 |
233 798 434 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre |
400000 |
400 000 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
400000 |
400 000 |
|
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
587814441 |
574 252 210 |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1482575 |
1 482 575 |
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23) |
1482575 |
1 482 575 |
|
25 |
Összes kiadás ( 22+24) |
589297016 |
575 734 785 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5
|
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37511144 |
42 314 628 |
1 |
Személyi juttatások |
25989200 |
31 428 880 |
|
2 |
Működési célú támogatások álht. Bel. |
4365500 |
21 122 629 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3260408 |
3 920 684 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
13100000 |
33 200 000 |
3 |
Dologi kiadások |
24746433 |
48 809 304 |
|
4 |
Működési bevételek |
5276529 |
24 392 649 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
350000 |
2 335 000 |
|
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési c. támogatás áht-n bel. |
2415400 |
2 415 400 |
||
|
6 |
Működési c. támogatás áht-n kív. |
980000 |
535 600 |
||||
|
7 |
Elvonások, befizetések |
0 |
647 847 |
||||
|
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
60253173 |
121 029 906 |
8 |
Tartalék |
0 |
267 706 |
|
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23720865 |
23 720 865 |
9 |
Működési kiadások (1+...+6) |
57741441 |
90 360 421 |
|
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 636 700 |
10 |
ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz. |
1482575 |
1 482 575 |
|
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
23720865 |
23 720 865 |
11 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
1482575 |
1 482 575 |
|
9 |
Működési bevételek (6+8) |
83974038 |
146 387 471 |
12 |
Működési kiadások (7+10) |
59224016 |
91 842 996 |
|
10 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
6629128 |
54 544 475 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
0 |
14 |
Beruházások |
185276600 |
29 693 355 |
|
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről |
327718135 |
251 742 471 |
15 |
Felújítások |
344396400 |
233 798 434 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
16 |
Felhalmozási c. tartalékok |
220 000 000 |
||
|
14 |
Felhalmozási bevétel |
17 |
Felhalmozási c támog. áht-n kívülre |
400000 |
400 000 |
||
|
15 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
327718135 |
251 742 471 |
18 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
530073000 |
483 891 789 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány |
177604843 |
177 604 843 |
19 |
|||
|
17 |
Finanszírozási bevétel (15) |
177604843 |
177 604 843 |
20 |
Finanszírozási kiadás (18) |
||
|
18 |
Felhalmozási bevételek (15+17) |
505322978 |
429 347 314 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
530073000 |
483 891 789 |
|
19 |
Felhalmozási hiány |
6629128 |
54 544 475 |
22 |
Felhalmozási többlet |
||
|
20 |
Összes bevétel |
589297016 |
575 734 785 |
23 |
Összes kiadás |
589297016 |
575 734 785 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
|
|
Választott tisztségviselő |
1 |
1 |
||
|
Védőnő |
2 |
1 |
||
|
Közmunkás |
1 |
1 |
||
|
Településkarbantartó |
1 |
1 |
||
|
Falugondnok |
1 |
1 |
||
|
Konyhai dolgozó |
1 |
0,5 |
||
|
Kulturális munkatárs |
0 |
1 |
0,75 |
|
|
Összesen: |
3 |
2 |
3 |
6,25 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás: |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Községrendezési terv |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
|||
|
iskolai konyha felújítása |
3 937 000 |
1 063 000 |
5 000 000 |
|||
|
MF. Járda |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MF: Falubusz |
0 |
0 |
||||
|
MF. Játszótér |
0 |
0 |
||||
|
TOP Plusz csapadékvíz |
121 854 000 |
23 204 644 |
32 900 300 |
3 420 088 |
154 754 300 |
26 624 732 |
|
ingatlan beszerzés |
20 000 000 |
1 752 000 |
0 |
20 000 000 |
1 752 000 |
|
|
motoros fűrész |
94 323 |
25 467 |
0 |
119 790 |
||
|
Inox bútorok iskolai étkezőbe |
550 000 |
892 388 |
607 123 |
240 945 |
122 300 |
1 133 333 |
|
Stokedli stoki rozsdamentes acélból 50*50 cm 2 db |
50 000 |
0 |
13 500 |
0 |
63 500 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
Pannon-víz beruházásai |
0 |
0 |
||||
|
Beruházás összesen: |
150 641 000 |
25 993 355 |
34 570 423 |
3 700 000 |
184 176 600 |
29 693 355 |
|
TOP Plusz Élhető település |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|||
|
külterületi út |
137 563 000 |
41 056 646 |
37 142 000 |
11 586 688 |
174 705 000 |
52 643 334 |
|
TOP Hivatal |
55 118 100 |
55 118 100 |
14 881 900 |
14 881 900 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
TOP Egészségház |
70 866 100 |
70 866 100 |
19 133 900 |
19 133 900 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
iskolai konyha felújítása |
3 763 700 |
3 763 700 |
||||
|
MF járda 2022 |
7 631 000 |
7 631 000 |
2 060 400 |
2 060 400 |
9 691 400 |
9 691 400 |
|
Iskola felújítás |
1 338 583 |
361 417 |
1 700 000 |
|||
|
Felújítás összesen: |
271 178 200 |
184 498 538 |
73 218 200 |
49 299 896 |
344 396 400 |
233 798 434 |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Támogatások összesen: |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
528 973 000 |
263 591 789 |
||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
|
Civil szervezetek támogatása |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
Táp Fejlődéséért Alapítvány |
||
|
Sportkör támogatása |
400000 |
400000 |
|
Összesen: |
400000 |
400000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Gépjármű adó |
0 |
|---|
8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok műk. tám |
3 125 928 |
3 125 928 |
3 125 928 |
3 125 928 |
3 125 928 |
3 125 928 |
3 125 928 |
3 125 928 |
3 125 928 |
3 125 928 |
3 125 932 |
3 125 932 |
37 511 144 |
|
3. |
Működési c. tám. Áht.n bel. |
363 791 |
363 791 |
363 791 |
363 791 |
363 791 |
363 791 |
363 791 |
363 791 |
363 791 |
363 791 |
363 791 |
363 799 |
4 365 500 |
|
4. |
Vagyoni tipusú adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
3 600 000 |
||||||||||
|
5. |
Termékek és szolgáltat. adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
500 000 |
9 500 000 |
|||||||||
|
6. |
Felhalm.célu Áht.n.belül |
167 718 135 |
160 000 000 |
327 718 135 |
||||||||||
|
7. |
Működési Bevételek |
468 460 |
625 469 |
468 460 |
468 460 |
468 460 |
468 460 |
217 460 |
217 460 |
468 460 |
468 460 |
468 460 |
468 460 |
5 276 529 |
|
8. |
Egyéb műk c. átvett pénz |
|||||||||||||
|
9. |
Egyéb felh.c. átvett pénze. |
|||||||||||||
|
Finanszírozási műveletek |
201 325 708 |
201 325 708 |
||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
205 283 887 |
4 115 188 |
10 258 179 |
3 958 179 |
3 958 179 |
3 958 179 |
3 707 179 |
171 425 314 |
170 258 179 |
3 958 179 |
3 958 183 |
4 458 191 |
589 297 016 |
|
12. |
Kiadások összesen: |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 999 000 |
2 199 276 |
2 149 600 |
2 649 000 |
2 199 276 |
2 199 276 |
2 299 276 |
2 050 000 |
2 049 600 |
2 049 600 |
2 049 600 |
2 095 696 |
25 989 200 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
440 000 |
272 000 |
252 000 |
252 000 |
280 787 |
255 000 |
230 000 |
230 000 |
232 621 |
3 260 408 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 750 000 |
1 932 600 |
2 025 000 |
2 026 000 |
2 016 000 |
1 997 893 |
1 089 528 |
2 145 000 |
1 995 700 |
2 311 423 |
2 315 000 |
3 142 289 |
24 746 433 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
25 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
350 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadás |
450 000 |
800 000 |
400 000 |
180 000 |
1 565 400 |
3 395 400 |
|||||||
|
18. |
Beruházások |
20 000 000 |
160 276 600 |
180 276 600 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
5 000 000 |
344 396 400 |
349 396 400 |
||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási c. kiad. |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
||||||||||
|
22. |
Áht.-n bel.megelől. visszaf. |
1 482 575 |
1 482 575 |
|||||||||||
|
23. |
Belföldi finanszírozás kiadás |
|||||||||||||
|
24. |
Kiadások összesen: |
5 978 575 |
4 433 876 |
9 476 600 |
25 945 000 |
4 517 276 |
4 479 169 |
3 670 804 |
165 182 387 |
348 926 700 |
4 621 023 |
5 004 600 |
7 061 006 |
589 297 016 |
|
25. |
Egyenleg |
199 305 312 |
198 986 624 |
199 768 203 |
177 781 382 |
177 222 285 |
176 701 295 |
176 737 670 |
182 980 597 |
4 312 076 |
3 649 232 |
2 602 815 |
||
9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A döntés, határozat száma és tartalma |
A döntés hatása |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Eszközbeszerzési pályázat MFP azonosító:1003285514 |
3060700 |
||||
|
Zártkerti pályázat Ügyiratszám:2509-8/2019/HERMAN |
8999516 |
||||
|
Elhagyott ingatlan Ügyiratszám:1062/3009/407/2/2020 |
44450 |
4953051 |
|||
|
Közösségszervezés MFP-KEB/2021 |
1053654 |
2265504 |
|||
|
Kossuth út MFP-UHK/2021 |
698500 |
35887350 |
|||
|
Játszótér MFP-OJKJF/2021 |
1495425 Előleg |
4984750 |
|||
|
Falubusz MFP-TFB/2021 |
2000000 Előleg |
15176330 |
|||
|
Járda MFP-BJA/2022 |
előleg 3000000 +254000 |
6691400 |
|||
|
csapadékvíz TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 |
831910 |
154754300 |
|||
|
Külterületi út VP6-7.2.1.-1-21 |
1905000 |
174705000 |
|||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.