Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.05.24.

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét: 575.734.785 forintban, azaz Ötszázhetvenötmillió-hétszázharmincnégyezer-hétszáznyolcvanöt forintban,

b) bevételi főösszegét: 575.734.785 forintban, azaz Ötszázhetvenötmillió-hétszázharmincnégyezer-hétszáznyolcvanöt forintban”

2. § (1) A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

*Sor-szám*	*Megnevezés*	*Eredeti Előirányzat*	*Módosított Előirányzat*
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	15608385	19 704 038
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7907640	8 377 540
4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatáss	7322664	8 922 953
5	Kultúrális feladatok támogatása	2270000	3 086 802
6	Kiegészítő támogatás	4402455	800 100
7	Elszámolásból származó bevétel	0	1 423 195
8	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)	37511144	42 314 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4365500	21 122 629
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10)	41876644	63 437 257
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	327718135	251 742 471
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)	327718135	251 742 471
15	Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )	3600000	3 900 000
16	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )	9500000	28 400 000
17	Gépjármű adó
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó
19	Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )	9500000	28 400 000
20	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )	0	900 000
21	Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)	13100000	33 200 000
22	Szolgáltatások ellenértéke	1929929	2 900 000
23	Ellátási díjak	2517000	3 100 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	679600	900 000
25	Általános forgalmi adó visszatérítése		772 649
26	Tulajdonosi bevétel		16 000 000
27	Kamatbevételek	150000	150 000
28	Egyéb működési bevételek		570 000
29	Működési Bevételek ( 22+...28)	5276529	24 392 649
30	Ingatlan értékesítés
31	Felhalmozási bevétel
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
34	Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33)	387971308	372 772 377
35	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	201325708	201 325 708
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 636 700
37	Finanszírozási műveletek összesen:	201325708	202 962 408
38	Összes bevétel (34+37)	589297016	575 734 785

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

*Sor-szám*	*Megnevezés*	*Eredeti Előirányzat*	*Módosított Előirányzat*
1	Személyi Juttatások	25989200	31 428 880
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó	3260408	3 920 684
3	Dologi kiadások	24746433	48 809 304
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	350000	2 335 000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2415400	2 415 400
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	980000	535 600
7	Elvonások, befizetések		647 847
8	Tartalék		220 267 706
9	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)	3395400	223 866 553
10	Immateriális javak beszerzése	4300000	1 756 396
11	Ingatlanok beszerzése	145791000	23 629 836
12	Informatikai eszközök beszerzése
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550000	607 123
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	34635600	3 700 000
15	Beruházások (10+...+14)	185276600	29 693 355
16	Ingatlanok felújítása	271178200	184 498 538
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	73218200	49 299 896
18	Felújítások (16+17)	344396400	233 798 434
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre	400000	400 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	400000	400 000
22	Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)	587814441	574 252 210
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1482575	1 482 575
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	1482575	1 482 575
25	Összes kiadás ( 22+24)	589297016	575 734 785

”

3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

*S.sz.*	*Bevételek*			*S.sz.*	*Kiadások*
*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
1	Önkormányzatok működési támogatása	37511144	42 314 628	1	Személyi juttatások	25989200	31 428 880
2	Működési célú támogatások álht. Bel.	4365500	21 122 629	2	Munkaadót terhelő járulékok	3260408	3 920 684
3	Közhatalmi bevételek	13100000	33 200 000	3	Dologi kiadások	24746433	48 809 304
4	Működési bevételek	5276529	24 392 649	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	350000	2 335 000
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszközök			5	Működési c. támogatás áht-n bel.	2415400	2 415 400
				6	Működési c. támogatás áht-n kív.	980000	535 600
				7	Elvonások, befizetések	0	647 847
6	Működési bevételek (1+...+5)	60253173	121 029 906	8	Tartalék	0	267 706
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	23720865	23 720 865	9	Működési kiadások (1+...+6)	57741441	90 360 421
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 636 700	10	ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.	1482575	1 482 575
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	23720865	23 720 865	11	Finanszírozási kiadás ( 8+9)	1482575	1 482 575
9	Működési bevételek (6+8)	83974038	146 387 471	12	Működési kiadások (7+10)	59224016	91 842 996
10	Működési hiány			13	Működési többlet	6629128	54 544 475
11	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0		14	Beruházások	185276600	29 693 355
12	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről	327718135	251 742 471	15	Felújítások	344396400	233 798 434
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		16	Felhalmozási c. tartalékok		220 000 000
14	Felhalmozási bevétel			17	Felhalmozási c támog. áht-n kívülre	400000	400 000
15	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	327718135	251 742 471	18	Felhalmozási kiadások ( 13+..+16)	530073000	483 891 789
16	Előző évi költségvetési maradvány	177604843	177 604 843	19
17	Finanszírozási bevétel (15)	177604843	177 604 843	20	Finanszírozási kiadás (18)
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	505322978	429 347 314	21	Felhalmozási kiadások( 17+19)	530073000	483 891 789
19	Felhalmozási hiány	6629128	54 544 475	22	Felhalmozási többlet
20	Összes bevétel	589297016	575 734 785	23	Összes kiadás	589297016	575 734 785

”

4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházás:	Nettó		Áfa		Összesen
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Községrendezési terv	4 300 000		0		4 300 000
iskolai konyha felújítása	3 937 000		1 063 000		5 000 000
MF. Járda	0		0		0
MF: Falubusz	0				0
MF. Játszótér	0				0
TOP Plusz csapadékvíz	121 854 000	23 204 644	32 900 300	3 420 088	154 754 300	26 624 732
ingatlan beszerzés	20 000 000	1 752 000		0	20 000 000	1 752 000
motoros fűrész		94 323		25 467	0	119 790
Inox bútorok iskolai étkezőbe	550 000	892 388	607 123	240 945	122 300	1 133 333
Stokedli stoki rozsdamentes acélból 50*50 cm 2 db		50 000	0	13 500	0	63 500
					0	0
					0	0
Pannon-víz beruházásai					0	0

Beruházás összesen:	150 641 000	25 993 355	34 570 423	3 700 000	184 176 600	29 693 355
TOP Plusz Élhető település		4 724 409		1 275 591		6 000 000
külterületi út	137 563 000	41 056 646	37 142 000	11 586 688	174 705 000	52 643 334
TOP Hivatal	55 118 100	55 118 100	14 881 900	14 881 900	70 000 000	70 000 000
TOP Egészségház	70 866 100	70 866 100	19 133 900	19 133 900	90 000 000	90 000 000
iskolai konyha felújítása		3 763 700				3 763 700
MF járda 2022	7 631 000	7 631 000	2 060 400	2 060 400	9 691 400	9 691 400
Iskola felújítás		1 338 583		361 417		1 700 000
Felújítás összesen:	271 178 200	184 498 538	73 218 200	49 299 896	344 396 400	233 798 434

Első lakáshoz jutók támogatása	400 000	400 000			400 000	400 000
Támogatások összesen:	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
Felhalmozási kiadások összesen:					528 973 000	263 591 789

”