Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.26.

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét: 387.102.583 forintban, azaz Háromszáznyolcvanhétmillió-egyszázkettőezer-ötszáznyolcvanhárom forintban,
b) bevételi főösszegét: 387.102.583 forintban, azaz Háromszáznyolcvanhétmillió-egyszázkettőezer-ötszáznyolcvanhárom forintban,”

2. § (1) A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Bevételek

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előir. I.

Módosított Előir. II.

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

18941033

18941033

18941033

2

Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása

8135742

8696917

8696917

3

Gyermekétkeztetési feladatok támogatás

5129252

5129252

5959415

4

Kultúrális feladatok támogatása

2270000

2270000

2270000

5

Kiegészítő támogatás

3915653

6272366

9425369

6

Elszámolásból származó bevétel

0

2040161

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

38391680

41309568

47332895

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10589397

11036198

8226545

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

48981077

52345766

55559440

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3596000

3596000

3595810

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7049791

154211796

154390643

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

10645791

157807796

157986453

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

3500000

3500000

3791849

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

7000000

7000000

11108422

16

Gépjármű adó

0

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

7000000

7000000

11108422

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )

133119

283642

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

10500000

10633119

15183913

21

Szolgáltatások ellenértéke

2963475

2963475

2963475

22

Ellátási díjak

2245900

2245900

2833166

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1861952

3178021

4531634

24

Általános forgalmi adó visszatérítése

462766

1811385

25

Tulajdonosi bevétel

0

250628

2849404

26

Kamatbevételek

150000

150000

179510

27

Egyéb működési bevételek

141356

228422

28

Működési Bevételek ( 21+...26)

7221327

9392146

15396996

29

Ingatlan értékesítés

0

0

30

Felhalmozási bevétel

0

28000000

31

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

269472

269472

269472

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8000000

8150000

8150000

33

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+29+30+31)

85617667

238598299

280546274

34

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

105103439

106556309

106556309

35

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

36

Finanszírozási műveletek összesen:

105103439

106556309

106556309

37

Összes bevétel (30+31+33)

190721106

345154608

387102583
”

2. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Kiadások

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.

Módosított Előirányzat II.

1

Személyi Juttatások

27192520

27192520

27430010

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

3593449

3593449

3593449

3

Dologi kiadások

29584797

34022365

40599410

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

360000

360000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2234000

2234000

3274000

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

638000

638000

638000

7

Elvonások, befizetések

716700

716700

8

Tartalék

4187449

412418

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2872000

7776149

5041118

10

Immateriális javak beszerzése

4300000

4300000

4300000

11

Ingatlanok beszerzése

19289609

127334334

151340511

12

Informatikai eszközök beszerzése

5898

5898

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

15874866

16688170

17370304

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

10018208

39384468

46038861

15

Beruházások (10+...+14)

49482683

187712870

219055574

16

Ingatlanok felújítása

59787536

65169321

70586492

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

16142635

17622448

18731044

18

Felújítások (16+17)

75930171

82791769

89317536

19

Lakástámogatás

400000

400000

400000

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

0

0

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

400000

400000

400000

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

189415620

343849122

385797097

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1305486

1305486

1305486

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

1305486

1305486

1305486

25

Összes kiadás ( 22+24)

190721106

345154608

387102583
”

3. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat I.

Módosí-tott előirány-zat II.

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat I.

Módosí-tott előirány-zat II.

1

Önkormányzatok működési támoga.

38391680

41309568

47332895

1

Személyi juttatások

27192520

27192520

27430010

2

Működési célú támogatások álht. Bel.

10589397

11036198

8226545

2

Munkaadót terhelő járulékok

3593449

3593449

3593449

3

Közhatalmi bevételek

10500000

10633119

15183913

3

dologi kiadások

29584797

34022365

40599410

4

Működési bevételek

7221327

9392146

15396996

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

360000

360000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszk.

269472

269472

269472

5

Működési c. támogatás áht-n belülre

2234000

2234000

3274000

6

Működési c. támogatás áht-n kívülre

638000

638000

638000

7

Elvonások, befizetések

716700

716700

6

Működési bevételek (1+...+5)

66971876

72640503

86409821

8

Tartalék

4187449

412418

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

105103439

106556309

106556309

9

Működési kiadások (1+...+6)

63602766

72944483

77023987

8

Államháztartáson belüli megelőlegezés

10

ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.

1305486

1305486

1305486

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

105103439

106556309

106556309

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

1305486

1305486

1305486

10

Működési bevételek (6+9)

172075315

179196812

192966130

12

Működési kiadások (7+10)

64908252

74249969

78329473

11

Működési hiány

0

0

0

13

Működési többlet

107167063

104946842

114636657

12

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

3596000

3596000

3595810

14

Beruházások

49482683

187712870

219055574

13

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről

7049791

154211796

154390643

15

Felújítások

75930171

82791769

89317536

14

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8000000

8150000

8150000

16

Lakástámogatás

400000

400000

400000

15

Felhalmozási bevétel

0

0

28000000

17

Felhalmozási c.támog. áht-n kívülre

0

0

16

Felhalmozási bevételek (12+…+15)

18645791

165957796

194136453

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

125812854

270904639

308773110

17

Előző évi költségvetési maradvány

0

0

0

19

18

Finanszírozási bevétel (17)

0

0

0

20

Finanszírozási kiadás (19)

19

Felhalmozási bevételek (16+18)

18645791

165957796

194136453

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

125812854

270904639

308773110

20

Felhalmozási hiány

0

0

0

22

Felhalmozási többlet

107167063

104946843

114636657

21

Összes bevétel (10+19)

190721106

345154608

387102583

23

Összes kiadás (12+21)

190721106

345154608

387102583
”

4. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások Forintban

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított

Módosított II.

Eredeti

Módosí- tott

Modosított II.

Eredeti

Módosított

Módosított II.

immateriális javak

4300000

4300000

4300000

523800

523800

523800

4300000

4300000

4300000

községrendez. Terv

4300000

4300000

4300000

523800

523800

1943000

1943000

550000

Ingatlan beszerz.

19289609

19289609

151340511

5208194

40861938

4399886

3899999

24497803

23570917

MF Temető járda

6691185

6691185

6691185

1806620

1806620

1688589

3899999

8497805

8379774

MF járda

12598424

12598424

12598424

3401574

3401574

2592719

0

15999998

15191143

Csapadékvíz

131644725

35544076

8910

Pannon-víz vízóracserék

406177

109668

109668

0

0

Informatikai eszk.

0

5898

5898

0

1593

1593

0

7491

7491

Pendrive

5898

5898

1593

1593

0

7491

7491

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszk.

15874866

17370304

17370304

4286214

4651530

4646715

20161080

22021834

22017019

MF. Falubusz

11949866

12088803

12088803

3226464

3227527

3227527

15176330

15316330

15316330

MF. Játszótér

3925000

3925000

3925000

1059750

1059750

1059750

4984750

4984750

4984750

Papirvágó

57808

57808

15608

15608

73416

73416

Kamera rendszer

0

0

0

Sörpadok (emmi rend.t.)

646048

646048

174432

174432

820480

820480

Laptop táska

9448

9448

2551

2551

11999

11999

Védőnői eszközök

55339

55339

14941

14941

70280

70280

Tálalókonyha hűtő tüzhely

157150

157150

42430

42430

199580

199580

Körfűrész

330708

330708

89291

89291

419999

419999

Közlekedési táblák

100000

100000

25000

20185

125000

120185

0

0

Beruházás összesen:

39464475

40965811

173016713

10018208

46038861

9571994

49482683

187712870

219055574

0

Ingatlan felújítás

59787536

65169321

70586492

16142635

17622448

18731044

75930171

82791769

89317536

BM Járda, út

15741498

16058342

16058342

4250204

4326640

4326640

19991702

20384982

20384982

MF Kossuth út

28257756

28534135

28534135

7629594

7629594

7353216

35887350

36163729

35887351

Vis maior

3146640

3146640

3146640

849593

849593

849593

3996233

3996233

3996233

Hegysor 8

12641642

10192558

10192558

3413244

2778722

1129725

16054886

12971280

11322283

MF járda 2022

7830869

7830869

2114335

54000

0

9945204

7884869

Pannon-víz

2093448

2093448

565231

565231

0

2658679

2658679

Külterületi út

1730500

1730500

466929

0

2197429

1730500

TOP-PLUSZ eü ház

500000

500000

0

500000

500000

TOP-PLUSZ hiv

500000

500000

0

500000

500000

0

0

Felújítás összesen:

59787536

65169321

70586492

16142635

17622448

18731044

75930171

82791769

89317536

0

Támogatások, átadások

400000

400000

0

0

0

0

400000

400000

0

Felhalmozási cálú átadás aht-kívülre

400000

400000

Lakástámogatás

400000

0

0

0

400000

0

Támogatások összesen:

400000

400000

0

Felhalmozási kiadások összesen:

125812854

270904639

308373110
”