Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.09.28.

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét: 594.999.663 forintban, azaz Ötszázkilencvennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hatszázhatvanhárom forintban,
b) bevételi főösszegét: 594.999.663 forintban, azaz Ötszázkilencvennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hatszázhatvanhárom forintban”

2. § (1) A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Táp Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirány-zat

Módosított Előirányzat

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

15608385

19564038

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7907640

7945232

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatáss

7322664

7361039

5

Kultúrális feladatok támogatása

2270000

2746402

6

Kiegészítő támogatás

4402455

0

7

Elszámolásból származó bevétel

0

324036

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

37511144

37940747

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4365500

9455351

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10)

41876644

47396098

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

327718135

327718135

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)

327718135

327718135

15

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

3600000

3600000

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

9500000

9500000

17

Gépjármű adó

0

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

9500000

9500000

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )

0

0

21

Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)

13100000

13100000

22

Szolgáltatások ellenértéke

1929929

1929929

23

Ellátási díjak

2517000

2517000

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

679600

679600

25

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

26

Tulajdonosi bevétel

0

27

Kamatbevételek

150000

150000

28

Egyéb működési bevételek

183193

29

Működési Bevételek ( 22+...28)

5276529

5459722

30

Ingatlan értékesítés

31

Felhalmozási bevétel

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

34

Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33)

387971308

393673955

35

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

201325708

201325708

36

Központi, irányító szervi támogatás

37

Finanszírozási műveletek összesen:

201325708

201325708

38

Összes bevétel (34+37)

589297016

594999663
”

2. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Személyi Juttatások

25989200

26093196

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó

3260408

3260408

3

Dologi kiadások

24746433

31521048

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

350000

350000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2415400

2415400

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

980000

980000

7

Elvonások, befizetések

561175

8

Tartalék

324036

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

3395400

4280611

10

Immateriális javak beszerzése

4300000

4300000

11

Ingatlanok beszerzése

145791000

145172702

12

Informatikai eszközök beszerzése

0

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

550000

607123

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

34635600

34635600

15

Beruházások (10+...+14)

185276600

184715425

16

Ingatlanok felújítása

271178200

269678200

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

73218200

73218200

18

Felújítások (16+17)

344396400

342896400

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

400000

400000

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

400000

400000

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

587814441

593517088

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1482575

1482575

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

1482575

1482575

25

Összes kiadás ( 22+24)

589297016

594999663
”

3. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

1

Önkormányzatok működési támogatása

37511144

37616711

1

Személyi juttatások

25989200

26093196

2

Működési célú támogatások álht. Bel.

4365500

9455351

2

Munkaadót terhelő járulékok

3260408

3260408

3

Közhatalmi bevételek

13100000

13100000

3

Dologi kiadások

24746433

31521048

4

Működési bevételek

5276529

5783758

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

350000

350000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési c. támogatás áht-n bel.

2415400

2415400

6

Működési c. támogatás áht-n kív.

980000

980000

7

Elvonások, befizetések

0

561175

6

Működési bevételek (1+...+5)

60253173

65955820

8

Tartalék

0

324036

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

23720865

23720865

9

Működési kiadások (1+...+6)

57741441

65505263

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.

1482575

1482575

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

23720865

23720865

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

1482575

1482575

9

Működési bevételek (6+8)

83974038

89676685

12

Működési kiadások (7+10)

59224016

66987838

10

Működési hiány

13

Működési többlet

6629128

2956038

11

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

0

0

14

Beruházások

185276600

184715425

12

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről

327718135

327718135

15

Felújítások

344396400

342896400

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

16

Felhalmozási c.támog.áht-n belülre

14

Felhalmozási bevétel

17

Felhalmozási c.támog. áht-n kívülre

400000

400000

15

Felhalmozási bevételek (11+12+13)

327718135

327718135

18

Felhalmozási kiadások ( 13+..+16)

530073000

528011825

16

Előző évi költségvetési maradvány

177604843

177604843

19

17

Finanszírozási bevétel (15)

177604843

177604843

20

Finanszírozási kiadás (18)

18

Felhalmozási bevételek (15+17)

505322978

505322978

21

Felhalmozási kiadások( 17+19)

530073000

528011825

19

Felhalmozási hiány

6629128

2956038

22

Felhalmozási többlet

20

Összes bevétel

589297016

594999663

23

Összes kiadás

589297016

594999663
”

4. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Községrendezési terv

4300000

4300000

0

0

4300000

4300000

iskolai konyha felújítása

3937000

3937000

1063000

1063000

5000000

5000000

MF. Járda

0

0

0

0

0

0

MF: Falubusz

0

0

0

0

MF. Játszótér

0

0

0

0

TOP Plusz csapadékvíz

121854000

121198502

32900300

32900300

154754300

154098802

ingatlan beszerzés

20000000

20000000

0

20000000

20000000

motoros fűrész

94323

25467

0

119790

Inox bútorok iskolai étkezőbe

550000

500000

607123

633333

122300

1133333

Stokedli stoki rozsdamentes acélból 50*50 cm 2 db

50000

0

13500

0

63500

0

0

0

0

Pannon-víz beruházásai

0

0

Beruházás összesen:

150641000

150079825

34570423

34635600

184176600

184715425

külterületi út

137563000

132299300

37142000

37142000

174705000

169441300

TOP Hivatal

55118100

55118100

14881900

14881900

70000000

70000000

TOP Egészségház

70866100

70866100

19133900

19133900

90000000

90000000

iskolai konyha felújítása

0

3763700

0

0

0

3763700

MF járda 2022

7631000

7631000

2060400

2060400

9691400

9691400

0

0

Felújítás összesen:

271178200

269678200

73218200

73218200

344396400

342896400

Első lakáshozjutók támog.

400000

400000

400000

400000

Támogatások összesen:

400000

400000

0

0

400000

400000

Felhalmozási kiadások összesen:

528973000

528011825
”

5. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Táp Fejlődéséért Alapítvány

Sportkör támogatása

400000

400000

Összesen:

400000

400000
”