Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.5.) önkormányzati rendelete
a 2017.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 06- 2018. 03. 06Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.5.) önkormányzati rendelete
a 2017.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 1
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 581.108.830 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A költségvetés tartalékát 96 000 778 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet 2. és 3. melléklete lép.
(3) A R. 4. és 5. melléklete helyébe e rendelet 4. és 5. melléklete lép.
(4) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
391 891 526 |
2 658 017 |
915 041 |
395 464 584 |
274 879 716 |
61 902 941 |
60 826 836 |
397 609 493 |
-2 144 909 |
|
.- ebből finanszírozás |
59 390 219 |
66 105 099 |
125 495 318 |
|||||||
FELHALMOZÁS |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
176 101 481 |
1 184 000 |
6 213 856 |
183 499 337 |
-182 979 337 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
392 411 526 |
2 658 017 |
915 041 |
395 984 584 |
450 981 197 |
63 086 941 |
67 040 692 |
581 108 830 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
184 064 989 |
1 038 705 |
20 552 |
185 124 246 |
0 |
|||||
2016.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
0 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
184 064 989 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN |
581 108 830 |
581 108 830 |
||||||||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
018030 Tám.célú finanszírozási műv. |
066020 Város-és község gazdálkodás |
074031 Család-és nővédelmi eü gond |
074032 Ifjúság egészségügy |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082042 Könyvtári áll. Gyarapítása |
082092 Közművelődés |
104051 gyermekvédelmi ellátások |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 900 976 |
1 214 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 115 614 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 873 853 |
116 663 |
8 540 558 |
5 303 398 |
125 000 |
144 000 |
20 103 472 |
||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
5 873 853 |
56 900 976 |
1 331 301 |
8 540 558 |
5 303 398 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
0 |
78 219 086 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
0 |
230 000 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
262 705 405 |
262 705 405 |
|||||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 705 405 |
273 705 405 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
670 000 |
670 000 |
|||||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 425 405 |
290 425 405 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
14 630 |
14 630 |
|||||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 709 000 |
50 000 |
200 000 |
6 959 000 |
|||||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
800 000 |
1 200 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 501 602 |
2 501 602 |
|||||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
756 000 |
1 564 595 |
216 000 |
324 000 |
14 000 |
2 874 595 |
|||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
5 576 000 |
5 576 000 |
|||||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
787 136 |
787 136 |
|||||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
160 459 |
160 459 |
|||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
71 173 |
1 072 440 |
1 143 613 |
||||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
3 257 602 |
231 632 |
14 864 225 |
0 |
0 |
0 |
2 088 440 |
0 |
0 |
1 524 000 |
64 000 |
200 000 |
0 |
787 136 |
23 017 035 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||||
32 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
35 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 064 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 064 989 |
||
36 |
2016.évi nettó megelőlegezés |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+) |
B1-B8 |
3 257 602 |
231 632 |
14 864 225 |
5 873 853 |
56 900 976 |
1 331 301 |
195 213 987 |
5 303 398 |
125 000 |
1 524 000 |
64 000 |
430 000 |
144 000 |
291 212 541 |
576 476 515 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
3 257 602 |
231 632 |
5 873 853 |
194 693 987 |
5 303 398 |
125 000 |
64 000 |
200 000 |
144 000 |
3 000 000 |
212 893 472 |
||||||
-felhalmozás |
520 000 |
230 000 |
30 000 000 |
30 750 000 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
14 864 225 |
1 524 000 |
238 212 541 |
254 600 766 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
56 900 976 |
1 331 301 |
58 232 277 |
||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||
3 257 602 |
231 632 |
14 864 225 |
5 873 853 |
56 900 976 |
1 331 301 |
195 213 987 |
5 303 398 |
125 000 |
1 524 000 |
64 000 |
430 000 |
144 000 |
291 212 541 |
576 476 515 |
|||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosított |
|||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
081010 Önkormányzatok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel |
018030 Tám. Célú finaszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045120 Útépítés |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
074032 Ifjúság eügyi gond. |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082042 Könyvtári szolg. |
082092 Közművelődés |
084031 Civil szerv működési tám. |
096015 Gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
213 686 |
7 707 353 |
305 625 |
3 674 259 |
1 489 354 |
4 696 314 |
18 086 591 |
|||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 322 259 |
3 013 150 |
240 000 |
200 000 |
1 300 000 |
17 075 409 |
||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 322 259 |
0 |
0 |
0 |
213 686 |
7 707 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 318 775 |
3 914 259 |
0 |
0 |
1 489 354 |
4 896 314 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
35 162 000 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 731 000 |
1 029 000 |
1 292 987 |
886 000 |
337 912 |
1 105 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 382 725 |
|||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 086 840 |
235 000 |
996 092 |
200 000 |
3 517 932 |
|||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
750 000 |
60 000 |
1 150 000 |
1 960 000 |
||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
680 000 |
9 271 460 |
305 596 |
2 163 000 |
4 200 000 |
613 150 |
11 400 488 |
990 000 |
125 000 |
6 619 000 |
100 000 |
590 000 |
6 000 000 |
43 057 694 |
||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
467 000 |
30 000 |
50 000 |
547 000 |
||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
184 000 |
6 168 000 |
584 000 |
1 134 000 |
165 550 |
3 914 500 |
686 000 |
40 000 |
1 788 000 |
581 000 |
12 965 000 |
1 620 000 |
29 830 050 |
|||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
864 000 |
15 439 460 |
0 |
305 596 |
0 |
0 |
2 747 000 |
5 334 000 |
778 700 |
18 618 828 |
2 001 000 |
165 000 |
8 407 000 |
2 827 092 |
13 805 000 |
0 |
7 620 000 |
0 |
0 |
78 912 676 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 431 520 |
0 |
11 431 520 |
|||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 086 146 |
0 |
6 890 567 |
755 000 |
0 |
0 |
7 227 968 |
0 |
8 402 590 |
7 671 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 602 440 |
0 |
0 |
96 000 778 |
140 637 389 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
15 053 259 |
2 950 146 |
15 439 460 |
6 890 567 |
1 274 282 |
8 736 353 |
0 |
9 974 968 |
5 334 000 |
9 181 290 |
30 902 490 |
6 801 259 |
165 000 |
8 407 000 |
4 654 358 |
19 807 140 |
11 602 440 |
7 620 000 |
12 731 520 |
273 526 310 |
||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
632 800 |
153 098 592 |
166 000 |
0 |
0 |
0 |
2 689 990 |
0 |
4 278 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 865 402 |
||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
12 247 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 760 673 |
||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 475 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 475 406 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
632 800 |
153 098 592 |
0 |
0 |
0 |
12 413 473 |
0 |
0 |
0 |
2 689 990 |
0 |
0 |
2 475 406 |
0 |
4 791 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 101 481 |
|||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
1 567 092 |
125 281 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 848 724 |
|||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
15 053 259 |
3 582 946 |
168 538 052 |
8 457 659 |
126 555 914 |
8 736 353 |
12 413 473 |
9 974 968 |
5 334 000 |
9 181 290 |
33 592 480 |
6 801 259 |
165 000 |
10 882 406 |
4 654 358 |
24 598 360 |
11 602 440 |
7 620 000 |
12 731 520 |
96 000 778 |
576 476 515 |
|
Kötelező feladatok: - működés |
15 053 259 |
3 582 946 |
8 457 659 |
8 736 353 |
9 974 968 |
5 334 000 |
9 181 290 |
6 801 259 |
165 000 |
4 654 358 |
19 807 140 |
7 620 000 |
99 368 232 |
|||||||||||
- felhalmozás |
12 413 473 |
4 791 220 |
17 204 693 |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
15 439 460 |
59 515 222 |
30 902 490 |
8 407 000 |
11 602 440 |
12 731 520 |
96 000 778 |
234 598 910 |
||||||||||||||||
- felhalmozás |
153 098 592 |
2 689 990 |
2 475 406 |
158 263 988 |
||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
67 040 692 |
67 040 692 |
||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
4. melléklet
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvodai étkeztetés |
Támogatási célú fin. Műveletek |
Óvodai nevelés, ellátás |
SNI gyermeke óvodai nevelése |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
COFOG/Szakfeladat |
096015/562912 |
018030 |
091110 |
091120 |
091140 |
|||||||||||||||
01 |
Személyi juttatások |
36 388 032 |
36 388 032 |
|||||||||||||||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 465 969 |
8 465 969 |
|||||||||||||||||
03 |
Dologi kiadások |
9 301 766 |
4 352 174 |
420 000 |
2 975 000 |
17 048 940 |
||||||||||||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
06 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
9 301 766 |
0 |
49 206 175 |
420 000 |
2 975 000 |
61 902 941 |
|||||||||||||
07 |
Beruházások |
1 184 000 |
1 184 000 |
|||||||||||||||||
08 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
1 184 000 |
0 |
0 |
1 184 000 |
|||||||||||||
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 301 766 |
0 |
50 390 175 |
420 000 |
2 975 000 |
63 086 941 |
|||||||||||||
12 |
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
2 013 690 |
20 000 |
2 033 690 |
||||||||||||||||
13 |
Intézményfinanszírozás |
59 390 219 |
59 390 219 |
|||||||||||||||||
14 |
Pénzmaradvány |
1 038 705 |
1 038 705 |
|||||||||||||||||
15 |
Áfa visszatérítés |
624 327 |
624 327 |
|||||||||||||||||
16 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 013 690 |
59 390 219 |
1 683 032 |
0 |
0 |
63 086 941 |
|||||||||||||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 013 690 |
59 390 219 |
1 683 032 |
0 |
0 |
63 086 941 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉS |
||||||||||||||||||||
KIADÁS |
||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||
- óvodai étkeztetés |
9 301 766 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés, ellátás |
50 390 175 |
|||||||||||||||||||
- sajátos nevelési igényű gyermekek |
420 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés működtetés |
2 975 000 |
|||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
63 086 941 |
|||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||||||
- vendég étkeztetés |
||||||||||||||||||||
- munkahelyi vendéglátás |
||||||||||||||||||||
- nemzetiségi óvodai nevelés |
||||||||||||||||||||
- bölcsödei ellátás |
||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
|||||||||||||||||||
5. melléklet
DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017 |
ÖSSZESEN |
||||
011130 önk hivatal tevék. |
011220 Adó igazgatás |
||||
Sor |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
||||
1 |
Személyi juttatások |
K11 |
37 800 293 |
2 250 259 |
40 050 552 |
2 |
Járulékok |
K2 |
8 704 518 |
443 000 |
9 147 518 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 472 766 |
11 472 766 |
|
4 |
Ellátottak juttatásai |
K4 |
156 000 |
156 000 |
|
5 |
Beruházások áfával |
K6 |
6 213 856 |
0 |
6 213 856 |
6 |
KIADÁSOK |
64 347 433 |
2 693 259 |
67 040 692 |
|
7 |
Működési célú támogatások |
B16 |
256 508 |
256 508 |
|
8 |
Közhatalmi bevétel |
B36 |
450 000 |
450 000 |
|
9 |
Közvetített szolg. Ellenértéke |
B403 |
183 766 |
183 766 |
|
10 |
Kamat bevétel |
B408 |
24 767 |
24 767 |
|
11 |
Pénzmaradvány |
B813 |
20 552 |
20 552 |
|
9 |
Irányítószervi támogatás (állami támogatás+hiány) |
B816 |
66 105 099 |
66 105 099 |
|
11 |
BEVÉTELEK |
67 040 692 |
0 |
67 040 692 |
|
6. melléklet
BERUHÁZÁS |
KIADÁS Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
4 598 000 |
1 241 000 |
5 839 000 |
4 598 000 |
1 241 000 |
5 839 000 |
|
1. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.) |
0561/013350 |
4 198 000 |
1 133 000 |
5 331 000 |
4 198 000 |
1 133 000 |
5 331 000 |
2. Honlap készítése |
0561/066020 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
151 983 000 |
41 036 000 |
193 019 000 |
121 150 235 |
28 336 957 |
149 487 192 |
|
1. Nyitott szín IKSZT 213/2016.(X.27.) |
0562/013350 |
2 573 000 |
695 000 |
3 268 000 |
2 573 000 |
695 000 |
3 268 000 |
2. TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 115/2016. (IV.27.) |
0562/013550 |
75 387 000 |
20 355 000 |
95 742 000 |
75 387 000 |
20 355 000 |
95 742 000 |
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között (Hóvirág u. - Tulipán u.) |
0562/013350 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
24 629 300 |
6 573 601 |
31 202 901 |
4. VP-6.7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat 85/2016. (IV.07.) |
0562/013350 |
52 493 000 |
14 173 000 |
66 666 000 |
0 |
0 |
0 |
5. Rendezési terv módosítás 106/2016.(IV.27.) |
0562/066020 |
1 530 000 |
413 000 |
1 943 000 |
1 530 000 |
413 000 |
1 943 000 |
6. Bölcsöde költségei |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
614 167 |
165 824 |
779 991 |
7. 0185/15 hrsz. Ingatlan vásárlása 89/2017.(IV.26.) Bozi telek |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
8. Temető kerítés építése |
0562/013320 |
0 |
0 |
0 |
498 268 |
134 532 |
632 800 |
9. Tehenészeti telep területén út kialakítása |
0562/045120 |
0 |
0 |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
10. Mosoni-Duna kishajó projekt változási vázrajz |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
52 500 |
0 |
52 500 |
11. Diós u. ingatlan vásárlás |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
13 200 000 |
0 |
13 200 000 |
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
|
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 1 db szám.gép) |
0563/011130 |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
5 377 000 |
1 453 000 |
6 830 000 |
7 334 612 |
1 919 454 |
9 254 066 |
|
1. Ivókút játszótérre 1 db |
0564/013350 |
745 000 |
201 000 |
946 000 |
745 000 |
201 000 |
946 000 |
2. ASP pályázat áthúzódó eszközbeszerzés |
0564/066020 |
7 000 |
2 000 |
9 000 |
7 000 |
2 000 |
9 000 |
3. Tárgyi eszköz beszerzés polgármesteri iroda bútorok, telefon |
0564/066020 |
132 000 |
36 000 |
168 000 |
180 811 |
49 179 |
229 990 |
4. Tárgyi eszközök beszerzése betlehem |
0564/082092 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
5. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, ülőke, rezsó, kávéfőző gép, redőny, szőnyeg és kárpittisztító) |
0564/082092 |
561 000 |
152 000 |
713 000 |
791 000 |
152 000 |
943 000 |
6. Színházterem függönycsere |
0564/082092 |
0 |
0 |
0 |
1 126 001 |
304 019 |
1 430 020 |
7. Sportpálya bobra vásárlás |
0564/081030 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
7.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal bútorok irodákba |
0564/011130 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
8.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal (polcok, porszívó, klíma) |
0564/011130 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
992 800 |
268 056 |
1 260 856 |
9.Tárgyi eszközök óvoda |
0564/091110 |
292 000 |
79 000 |
371 000 |
292 000 |
79 000 |
371 000 |
10.OVI-FOCI pálya ponyva óvoda |
0564/091110 |
250 000 |
68 000 |
318 000 |
250 000 |
68 000 |
318 000 |
11.Udvari játékok pótlása óvoda |
0564/091110 |
390 000 |
105 000 |
495 000 |
390 000 |
105 000 |
495 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
1 675 406 |
0 |
1 675 406 |
2 475 406 |
0 |
2 475 406 |
|
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő |
0589031/081030 |
1 675 406 |
0 |
1 675 406 |
1 675 406 |
0 |
1 675 406 |
2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás 2018.évi TAO önerő |
0589031/081030 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
Önkormányzat beruházás összesen |
161 201 406 |
43 073 000 |
204 274 406 |
132 633 453 |
30 707 355 |
163 340 808 |
|
Közös Hivatal beruházás összesen |
4 400 000 |
1 188 000 |
5 588 000 |
4 892 800 |
1 321 056 |
6 213 856 |
|
Kiserdei Óvoda beruházás összesen |
932 000 |
252 000 |
1 184 000 |
932 000 |
252 000 |
1 184 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
166 533 406 |
44 513 000 |
211 046 406 |
138 458 253 |
32 280 411 |
170 738 664 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
8 929 000 |
2 411 000 |
11 340 000 |
10 047 640 |
2 713 033 |
12 760 673 |
|
1. Kossuth L. u. járdafelújítás |
0571/045160 |
8 929 000 |
2 411 000 |
11 340 000 |
9 643 546 |
2 603 927 |
12 247 473 |
2. Színpad felújítása |
0571/082092 |
0 |
0 |
0 |
404 094 |
109 106 |
513 200 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
8 929 000 |
2 411 000 |
11 340 000 |
10 047 640 |
2 713 033 |
12 760 673 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
175 462 406 |
46 924 000 |
222 386 406 |
148 505 893 |
34 993 444 |
183 499 337 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. március 7. napjával.