Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (X.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 10. 09- 2018. 10. 09Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (X.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról 1
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 665.998.734 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A költségvetés tartalékát 10.041.339 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet 2. és 3. melléklete lép.
(3) A R. 4. és 5. melléklete helyébe e rendelet 4. és 5. melléklete lép.
(4) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
|||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
328 714 078 |
2 442 253 |
2 116 363 |
333 272 694 |
219 578 123 |
59 736 627 |
58 662 372 |
337 977 122 |
-4 704 428 |
|
.- ebből finanszírozás |
56 737 163 |
54 521 509 |
111 258 672 |
|||||||
FELHALMOZÁS |
111 035 750 |
0 |
0 |
111 035 750 |
325 220 610 |
506 101 |
635 000 |
326 361 711 |
-215 325 961 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI |
439 749 828 |
2 442 253 |
2 116 363 |
444 308 444 |
544 798 733 |
60 242 728 |
59 297 372 |
664 338 833 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
217 967 478 |
1 063 312 |
2 659 500 |
221 690 290 |
0 |
221 690 290 |
||||
2017.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
1 659 901 |
1 659 901 |
-1 659 901 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
217 967 478 |
1 063 312 |
2 659 500 |
221 690 290 |
1 659 901 |
0 |
0 |
1 659 901 |
216 985 862 |
-216 985 862 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Köztemető fenntartás, működtetés |
Önkormányzati vagyon-gazdálkodás |
Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Út, autópálya |
Város-és község gazdálkodás |
Család-és nővédelmi eü gondozás |
Ifjúság egészségügy |
Sportlétesítmények működtetése |
Könyvtári állomány gyarapítása |
Közművelődés |
Gyermek-étkeztetés köznev.int-ben |
Önk.funkcióra nem sorolható bev. |
Forgatási és befektetési célú finansz.műv. |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
59 015 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 015 264 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
367 584 |
4 051 000 |
4 689 000 |
5 018 776 |
122 400 |
14 248 760 |
||||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
59 382 848 |
4 051 000 |
0 |
4 689 000 |
5 018 776 |
122 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 264 024 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
8 953 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 953 175 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 580 000 |
16 580 000 |
||||||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
193 620 000 |
193 620 000 |
||||||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
6 100 000 |
6 100 000 |
||||||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 720 000 |
0 |
205 720 000 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 930 000 |
0 |
1 930 000 |
|||||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 280 000 |
0 |
224 280 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 094 000 |
50 000 |
200 000 |
6 344 000 |
||||||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
345 000 |
1 000 000 |
2 345 000 |
||||||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 265 777 |
93 150 |
270 000 |
14 000 |
648 000 |
10 290 927 |
||||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
35 000 |
301 952 |
336 952 |
|||||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
35 000 |
16 661 729 |
0 |
0 |
0 |
438 150 |
0 |
0 |
1 270 000 |
64 000 |
200 000 |
3 048 000 |
500 000 |
0 |
22 216 879 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
34 015 750 |
34 015 750 |
||||||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
34 015 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 015 750 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||||||||
32 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
B8 |
217 967 478 |
217 967 478 |
||||||||||||||
35 |
Hitel felvétel |
B81 |
77 000 000 |
77 000 000 |
||||||||||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+) |
B1-B8 |
35 000 |
50 677 479 |
59 382 848 |
4 051 000 |
8 953 175 |
223 114 628 |
5 018 776 |
122 400 |
1 270 000 |
64 000 |
200 000 |
3 048 000 |
224 780 000 |
77 000 000 |
657 717 306 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
35 000 |
4 051 000 |
223 094 628 |
5 018 776 |
122 400 |
64 000 |
200 000 |
3 048 000 |
6 000 000 |
241 633 804 |
||||||||
-felhalmozás |
20 000 |
22 580 000 |
22 600 000 |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
50 677 479 |
1 270 000 |
195 120 000 |
247 067 479 |
||||||||||||||
- felhalmozás |
8 953 175 |
1 080 000 |
77 000 000 |
87 033 175 |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
59 382 848 |
59 382 848 |
||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||||
Összesen |
35 000 |
50 677 479 |
59 382 848 |
4 051 000 |
8 953 175 |
223 114 628 |
5 018 776 |
122 400 |
1 270 000 |
64 000 |
200 000 |
3 048 000 |
224 780 000 |
77 000 000 |
657 717 306 |
|||
Tájékoztató adat |
018030 Közös Hivatal és Óvoda intézményfinanszírozása |
-111 212 664 |
||||||||||||||||
Bevételek összesen - Összefoglalás tábla szerint |
546 504 642 |
|||||||||||||||||
3. melléklet
Út, autópálya építés |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közvilágítás |
Zöldterület kezelés |
Város-és község-gazdálkodás |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
Sport-létesítmények működtetése |
Könyvtári állomány gyarapítása |
Közművelődés |
Civil szerv működési tám. |
Gyermek-étkeztetés |
Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
3 362 003 |
3 705 409 |
1 560 154 |
5 258 313 |
18 151 479 |
||||||||||
2 675 000 |
800 000 |
284 601 |
12 634 000 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
6 037 003 |
4 505 409 |
0 |
0 |
1 560 154 |
5 542 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 785 479 |
1 347 785 |
801 000 |
315 000 |
1 053 775 |
6 414 560 |
||||||||||
665 600 |
180 000 |
800 000 |
200 000 |
1 845 600 |
||||||||||
730 000 |
60 000 |
1 080 000 |
1 870 000 |
|||||||||||
350 000 |
2 500 000 |
2 299 220 |
8 292 000 |
1 050 000 |
122 400 |
3 185 000 |
50 000 |
130 000 |
5 000 000 |
30 715 366 |
||||
315 000 |
100 000 |
200 000 |
615 000 |
|||||||||||
94 500 |
675 000 |
620 789 |
2 992 471 |
265 000 |
40 000 |
859 950 |
478 000 |
10 373 560 |
1 350 000 |
56 335 647 |
||||
0 |
444 500 |
3 175 000 |
2 920 009 |
12 995 071 |
1 655 000 |
162 400 |
4 044 950 |
2 408 000 |
10 903 560 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
91 381 613 |
11 697 640 |
11 697 640 |
|||||||||||||
14 237 120 |
16 550 805 |
8 832 162 |
1 012 500 |
10 500 000 |
2 288 000 |
10 041 339 |
79 289 831 |
|||||||
0 |
14 681 620 |
3 175 000 |
19 470 814 |
29 212 021 |
6 961 409 |
162 400 |
5 057 450 |
4 283 154 |
17 500 249 |
10 500 000 |
6 350 000 |
13 985 640 |
219 569 123 |
|
5 037 000 |
647 000 |
815 490 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 789 982 |
||||||
26 439 628 |
32 439 628 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
31 476 628 |
0 |
0 |
0 |
647 000 |
815 490 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 229 610 |
111 258 672 |
112 918 573 |
|||||||||||||
31 476 628 |
14 681 620 |
3 175 000 |
19 470 814 |
141 117 693 |
7 776 899 |
162 400 |
5 057 450 |
4 283 154 |
17 563 749 |
10 500 000 |
6 350 000 |
13 985 640 |
10 041 339 |
657 717 306 |
14 681 620 |
3 175 000 |
19 470 814 |
63 895 144 |
6 961 409 |
162 400 |
4 283 154 |
17 500 249 |
6 350 000 |
215 590 718 |
|||||
31 476 628 |
815 490 |
63 500 |
32 355 618 |
|||||||||||
17 309 009 |
4 044 950 |
10 500 000 |
13 985 640 |
10 041 339 |
56 617 938 |
|||||||||
647 000 |
1 012 500 |
293 886 492 |
||||||||||||
59 266 540 |
59 266 540 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
31 476 628 |
14 681 620 |
3 175 000 |
19 470 814 |
141 117 693 |
7 776 899 |
162 400 |
5 057 450 |
4 283 154 |
17 563 749 |
10 500 000 |
6 350 000 |
13 985 640 |
10 041 339 |
657 717 306 |
4. melléklet
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Támogatási célú fin. Műveletek |
Óvodai nevelés, ellátás |
SNI gyermeke óvodai nevelése |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Óvodai étkeztetés |
ÖSSZESEN |
COFOG/Szakfeladat |
018030 |
091110 |
091120 |
091140 |
096015/562912 |
||
01 |
Személyi juttatások |
37 463 784 |
37 463 784 |
||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 486 944 |
7 486 944 |
||||
03 |
Dologi kiadások |
3 461 799 |
560 000 |
2 324 100 |
8 440 000 |
14 785 899 |
|
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
06 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
0 |
48 412 527 |
560 000 |
2 324 100 |
8 440 000 |
59 736 627 |
07 |
Beruházások |
506 101 |
506 101 |
||||
08 |
Felújítások |
0 |
|||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
506 101 |
0 |
0 |
0 |
506 101 |
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
48 918 628 |
560 000 |
2 324 100 |
8 440 000 |
60 242 728 |
12 |
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
2 024 253 |
2 024 253 |
||||
13 |
Intézményfinanszírozás |
56 737 163 |
56 737 163 |
||||
14 |
Pénzmaradvány |
1 063 312 |
1 063 312 |
||||
15 |
Áfa visszatérítés |
378 000 |
378 000 |
||||
16 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
40 000 |
||||
17 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
56 737 163 |
1 481 312 |
0 |
0 |
2 024 253 |
60 242 728 |
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
56 737 163 |
1 481 312 |
0 |
0 |
2 024 253 |
60 242 728 |
5. melléklet
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzati igazgatás |
Adó igazgatás |
Intézmény- |
ÖSSZESEN |
|
COFOG/Szakfeladat |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
K11 |
37 470 129 |
3 658 944 |
41 129 073 |
|
2 |
Járulékok |
K2 |
7 199 219 |
744 211 |
7 943 430 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 581 096 |
9 581 096 |
||
4 |
Ellátottak juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
5 |
Beruházások áfával |
K5 |
8 773 |
0 |
8 773 |
|
6 |
Beruházások áfával |
K6 |
635 000 |
0 |
635 000 |
|
7 |
KIADÁSOK |
54 894 217 |
4 403 155 |
0 |
59 297 372 |
|
8 |
Működési bevétel |
B4101 |
2 126 779 |
2 126 779 |
||
9 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
2 659 500 |
2 659 500 |
||
10 |
Kamat bevétel |
B4101 |
5 000 |
5 000 |
||
11 |
Irányítószervi tg.(állami támogatás) |
B8161 |
36 701 216 |
36 701 216 |
||
12 |
Irányítószervi támogatás (hiány) |
B8161 |
17 804 877 |
17 804 877 |
||
13 |
BEVÉTELEK |
4 791 279 |
0 |
54 506 093 |
59 297 372 |
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
||||
-önkormányzati igazgatás |
54 894 217 |
4 791 279 |
||||
-adó igazgatás |
4 403 155 |
0 |
||||
-intézményfinanszírozás |
0 |
54 506 093 |
||||
ÖSSZESEN |
59 297 372 |
59 297 372 |
||||
6. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti EI. KIADÁS |
Módosított Ei. KIADÁS |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás |
|||||||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
532 000 |
115 000 |
647 000 |
532 000 |
115 000 |
647 000 |
|
1. Honlap készítése |
0561/066020 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
2. Települési Arculati Kézikönyv |
0561/066020 |
132 000 |
7 000 |
139 000 |
132 000 |
7 000 |
139 000 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
255 768 274 |
63 557 501 |
319 325 775 |
256 779 574 |
33 321 045 |
290 100 619 |
|
1. Diós utca 117/2. hrsz ingatlan vásárlás |
0562/013350 |
13 200 000 |
0 |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
13 200 000 |
2. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás |
0562/013550 |
111 518 362 |
30 109 958 |
141 628 320 |
111 518 362 |
0 |
111 518 362 |
3. Bozi telek áthúzódó kifizetés 2017. évről |
0562/013350 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
4. Egészségház felújítása |
0562/013350 |
108 020 000 |
29 165 400 |
137 185 400 |
108 020 000 |
29 165 400 |
137 185 400 |
- 2017. évről áthúzódó fordított áfa (Lala) |
0562/013350 |
0 |
1 071 057 |
1 071 057 |
0 |
944 559 |
944 559 |
5. Egészségház műszaki ellenőri díj |
0562/013350 |
1 750 000 |
472 500 |
2 222 500 |
1 750 000 |
472 500 |
2 222 500 |
6. Mosoni-Duna kishajó kikötőhöz terület |
0562/013350 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
7. Mini bölcsőde |
0562/013350 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
8. Tehenészeti telep út kialakítása |
0562/013350 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
9. Iskola kerítés bővítése |
0562/013350 |
142 912 |
38 586 |
181 498 |
142 912 |
38 586 |
181 498 |
10. Batthyány sétány önrész |
0561/045120 |
5 037 000 |
0 |
5 037 000 |
5 037 000 |
0 |
5 037 000 |
11. DK belterület 409 hrsz. Megváltása |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
1 011 300 |
0 |
1 011 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
1 608 160 |
434 203 |
2 042 363 |
|
1. Mérleg (védőnő) |
0564/074031 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
2. Zenész szék 2 db |
0564/082092 |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
3. Vérnyomásmérő, vércukorszint mérő |
0564/066020 |
0 |
0 |
0 |
15 806 |
4 268 |
20 074 |
4. Telefon védőnő |
0564/074031 |
0 |
0 |
0 |
19 677 |
5 313 |
24 990 |
5. Eszközbeszerzés védőnő |
0564/074031 |
0 |
0 |
0 |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
6. Sacravelo kerékpáros zarándokút 5% önrész |
0564/013350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Egészségház lakásokba bútorok |
0564/013350 |
0 |
0 |
0 |
900 236 |
243 064 |
1 143 300 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
1 012 500 |
0 |
1 012 500 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő |
0589031/081030 |
1 012 500 |
0 |
1 012 500 |
0 |
0 |
0 |
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
257 512 774 |
63 726 501 |
321 239 275 |
258 919 734 |
33 870 248 |
292 789 982 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
20 818 605 |
5 621 023 |
26 439 628 |
25 543 014 |
6 896 614 |
32 439 628 |
|
1. Füzesi utca aszfaltozása |
0571/045120 |
14 099 487 |
3 806 861 |
17 906 348 |
14 099 487 |
3 806 861 |
17 906 348 |
2. Füzesi utca kimérési költségei |
0571/045120 |
145 000 |
39 150 |
184 150 |
145 000 |
39 150 |
184 150 |
3. Mozi köz felújítása |
0571/045120 |
5 639 510 |
1 522 668 |
7 162 178 |
5 639 510 |
1 522 668 |
7 162 178 |
4. Mozi köz csapadékvíz elvezetés |
0571/045120 |
834 608 |
225 344 |
1 059 952 |
834 608 |
225 344 |
1 059 952 |
5. Mozi köz és Füzesi utca műszaki ellenőri díja |
0571/045120 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
6. Kis-Duna utca járda felújítása |
0571/045120 |
0 |
0 |
0 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
20 818 605 |
5 621 023 |
26 439 628 |
25 543 014 |
6 896 614 |
32 439 628 |
|
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
278 331 379 |
69 347 524 |
347 678 903 |
284 462 748 |
40 766 863 |
325 229 611 |
|
Kiserdei Óvoda beruházás |
|||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
146 063 |
39 437 |
185 500 |
|
1. 1 csoportba laptop cseréje |
0564/091110 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
146 063 |
39 437 |
185 500 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
275 000 |
74 250 |
349 250 |
275 198 |
74 303 |
349 501 |
|
1. Fektető ágyak 1 csoportba (25 db) |
0564/091110 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 198 |
54 053 |
254 251 |
2. Görgős tároló fektetőkhöz |
0564/091110 |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
3. Fektető tároló szekrény (1 db) |
0564/091110 |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
Kiserdei Óvoda beruházás összesen |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
421 261 |
113 740 |
535 001 |
|
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás |
|||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
1. Egyéb tárgyi eszköz (pl. porszívó) |
0564/011130 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
Közös Hivatal beruházás összesen |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
Összesítő |
|||||||
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN |
258 407 774 |
63 968 151 |
322 375 925 |
259 840 995 |
34 118 989 |
293 959 984 |
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
20 818 605 |
5 621 023 |
26 439 628 |
25 543 014 |
6 896 614 |
32 439 628 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
279 226 379 |
69 589 174 |
348 815 553 |
285 384 009 |
41 015 603 |
326 399 612 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. október 10. napjával.