Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 03. 25- 2022. 05. 27Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1
Kimle Község Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
a) bevételi főösszegét 687 476 248 forintban,
b) kiadási főösszegét 687 476 248 forintban állapítja meg.
(2) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet
c) a 2021. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) a közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
b) az önkormányzati hivatal létszámkeretét az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 57.000,- Ft.
(4) A Képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2021. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 425.000,- Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület
a) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet
b) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét a 7. melléklet
szerint állapítja meg.
(6) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A közös önkormányzati hivatal 2021. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azzal, hogy a rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 3. § (3) bekezdése 2021. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet3
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
|
2021. évi |
2021. évi |
||
Rovatrend |
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés |
Ft |
Ft |
||
I. Működési bevétel |
|||
Intézményi működési bevétel |
|||
Önkormányzat |
|||
Egyéb intézményi működési bevételek |
|||
B405 |
intézményi étkeztetési bevétel |
7 748 925 |
6 839 480 |
B406 |
áfája |
2 092 210 |
1 846 682 |
B402 |
Lakbér, lakáshasználati díj |
612 000 |
721 000 |
B402 |
Egyéb helyiségek bérbeadása |
2 133 340 |
2 122 323 |
B402 |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark) |
1 500 000 |
1 500 000 |
B403,B406 |
Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.) |
800 000 |
2 006 012 |
B402 |
Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.) |
4 313 203 |
4 103 838 |
B406 |
Ingatlanértékesítés áfája |
8 520 942 |
6 547 102 |
B404,B406 |
Vagyonkezelési díj |
66 876 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
110 824 |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 720 620 |
25 864 137 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||
Helyi adók, pótlékok, bírságok |
|||
B351 |
Helyi iparűzési adó |
25 000 000 |
110 025 002 |
B36 |
Pótlékok, bírságok, egyéb |
200 000 |
676 920 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
16 800 |
B34 |
Építményadó |
17 100 000 |
17 103 178 |
B34 |
Telekadó |
9 610 000 |
12 845 799 |
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen |
51 920 000 |
140 667 699 |
|
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
51 920 000 |
140 667 699 |
|
II. Támogatások |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||
B111 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
5 836 320 |
5 836 320 |
B111 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 904 000 |
3 904 000 |
B111 |
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám. |
494 109 |
494 109 |
B111 |
Közutak fenntartásának tám. |
2 965 528 |
3 070 040 |
B111 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám. |
4 226 000 |
4 226 000 |
B1132 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
21 693 025 |
20 807 733 |
B1131 |
Mini bölcsőde támogatása |
8 520 000 |
8 524 000 |
B1131 |
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 000 |
4 572 000 |
B114 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
5 017 040 |
5 100 272 |
B112 |
Óvodapedagógusok támogatása |
37 433 550 |
37 919 700 |
B112 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
14 595 000 |
16 590 000 |
B112 |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 986 800 |
8 054 980 |
B112 |
Nemzetiségi pótlék |
2 434 800 |
2 434 800 |
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
97 568 619 |
97 871 572 |
B1131 |
Szociális ágazati pótlék tám. |
281 735 |
|
B115 |
Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. |
14 031 875 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
420 000 |
|
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
225 153 791 |
242 139 136 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
|||
Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
B52 |
Ingatlanértékesítés |
31 559 047 |
24 348 526 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK |
31 559 047 |
24 348 526 |
|
Eredeti |
Módosított |
||
2021. évi |
2021. évi |
||
Rovatrend |
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés |
Ft |
Ft |
||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
Átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|||
B16 |
Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra |
3 106 800 |
8 739 400 |
B16 |
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz |
213 813 |
213 813 |
B16 |
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz |
599 792 |
599 792 |
B16 |
Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám. |
871 449 |
871 449 |
B16 |
Rendezvénysátor pályázat (Leaderrel közösen) |
180 003 |
|
B16 |
Felelős állattartás elősegítése című pályázati tám. |
1 232 000 |
|
B16 |
pályázati tám. / A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése… |
1 500 000 |
|
B16 |
kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
1 000 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
4 971 857 |
14 156 454 |
|
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel |
|||
B21 |
Út felújítás pályázat (BM) (Cseregle, Rákóczi) |
19 102 165 |
|
B21 |
hangosító szoba kialakítása pályázat (BM) |
7 010 000 |
|
B25 |
Rendezvénysátor pályázat (Leaderrel közösen) |
180 003 |
|
B25 |
Út felújítás pályázat (MFP) |
4 000 129 |
|
B25 |
Garázs építés pályázat (MFP) |
2 402 776 |
|
B25 |
Nagyterem felújítás pályázat (MFP) |
24 999 999 |
|
B25 |
Orvosi eszközök beszerzése pályázat (MFP) |
1 999 995 |
|
B25 |
Járda felújítás pályázat (MFP) |
4 281 170 |
|
B25 |
Nováki kultúrház támogatás (Leader) |
5 000 000 |
3 961 034 |
B25 |
támogatás / Ecoregion SKHU/SKHU/1902/1.1/058 |
31 837 000 |
|
B25 |
támogatás / A kimlei turistaszálló építése 2. ütem |
10 000 000 |
|
B25 |
támogatás / TOP turisztika pályázat |
15 049 041 |
|
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
5 000 000 |
124 823 312 |
|
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÁHT-N BELÜL: |
9 971 857 |
138 979 766 |
|
B64 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
191 675 |
191 675 |
B64 |
Működési célú kölcsön visszatérülése / Vízisport Egyesület |
4 575 634 |
4 575 634 |
B65 |
Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz |
56 200 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
4 767 309 |
4 823 509 |
|
B74 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése / Falufejlesztés-99 Közalapítvány |
5 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
5 000 000 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 851 841 |
|
B8131 |
előző évi maradvány |
99 401 404 |
99 401 404 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
455 494 028 |
685 076 018 |
2. melléklet4
Kormányzati funkció / |
Kiadás megnevezése |
2021 |
2021. évi |
rovatrend |
KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
költségvetés |
költségvetés |
011130 |
Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev. |
EREDETI |
módosított |
K1 |
Személyi juttatások |
13 380 727 |
14 286 081 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 773 505 |
1 924 631 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 828 380 |
7 607 100 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen |
22 982 612 |
23 817 812 |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
K5021 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 516 092 |
|
K914 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
9 006 152 |
9 006 152 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz. |
9 006 152 |
11 522 244 |
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
||
K5022 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
5 739 214 |
5 739 214 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz. |
5 739 214 |
5 739 214 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
K512 |
Működési célú pénzeszközátadás |
4 950 000 |
5 230 000 |
Civil szervezetek működési támogatása összesen |
4 950 000 |
5 230 000 |
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás |
||
K1 |
Személyi juttatások |
2 873 527 |
2 257 196 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
470 389 |
497 031 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 569 900 |
10 742 678 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen |
18 913 816 |
13 496 905 |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
K1 |
Személyi juttatások |
3 826 327 |
3 906 916 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
618 073 |
603 833 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
948 500 |
1 223 350 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen |
5 392 900 |
5 734 099 |
|
013320 |
Köztemető fenntartási feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
630 000 |
1 317 835 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
193 302 |
|
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 466 850 |
1 743 765 |
Köztemető fenntartási feladatok összesen |
2 096 850 |
3 254 902 |
|
064010 |
Közvilágítási feladatok |
||
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 350 000 |
5 242 575 |
Közvilágítási feladatok összesen |
6 350 000 |
5 242 575 |
|
074031 |
Védőnői szolgálat |
||
K1 |
Személyi juttatások |
4 560 000 |
4 560 000 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 440 400 |
1 091 857 |
K506 |
Működési célú pénzeszközátadás |
1 609 500 |
|
Védőnői szolgálat összesen |
6 000 400 |
7 261 357 |
|
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
147 600 |
228 156 |
Védőnői szolgálat összesen |
147 600 |
228 156 |
|
107060 |
szociális ellátások |
||
K48 |
Szociális támogatások |
1 400 000 |
970 725 |
K48 |
Szociális tüzifa |
1 178 560 |
|
ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
2 149 285 |
|
K506 |
Kistérségi társulási tagdíj |
3 685 297 |
3 706 136 |
K506 |
Bursa ösztöndíj támogatás |
600 000 |
550 000 |
műk.c.pénzeszközátadás |
4 285 297 |
4 256 136 |
|
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
257 810 |
|
szociális ellátások összesen |
5 685 297 |
6 663 231 |
|
Művelődési Ház |
|||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
K1 |
Személyi juttatások |
9 722 654 |
9 656 975 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 642 396 |
1 483 726 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 122 000 |
9 392 891 |
K506 |
Műk.c.tám. / támogatásból el nem számolt összeg (Evezd körbe Kimlét!) |
1 400 |
|
Összesen |
22 487 050 |
20 534 992 |
|
082044 |
Közművelődési, könyvtári tevékenység |
||
K1 |
Személyi juttatások |
1 272 000 |
1 362 000 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 026 000 |
8 000 |
Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen |
2 298 000 |
1 370 000 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
K1 |
személyi juttatás |
3 469 080 |
3 662 231 |
K2 |
munkaadót terhelő járulékok |
551 544 |
566 597 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 113 032 |
27 972 703 |
intézményi étkeztetés összesen |
35 133 656 |
32 201 531 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 030 037 |
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében összesen |
1 030 037 |
||
104031 |
Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 000 |
|
Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása összesen |
24 000 |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||
K1 |
személyi juttatás |
3 016 327 |
4 207 017 |
K2 |
munkaadót terhelő járulék |
482 758 |
975 213 |
K3 |
dologi kiadások |
1 587 500 |
1 484 618 |
zöldterület-kezelés összesen |
5 086 585 |
6 666 848 |
|
081030 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
||
tornacsarnok |
|||
K1 |
személyi juttatás |
2 586 327 |
2 777 826 |
K2 |
munkaadót terhelő járulékok |
425 873 |
428 824 |
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
1 822 450 |
1 419 232 |
sportpálya |
|||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
635 000 |
505 608 |
Csónakház |
|||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
1 066 800 |
950 736 |
Sportlét. működtetése, fejl.összesen: |
6 536 450 |
6 082 226 |
|
013350 |
Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, értékesítés |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
6 096 400 |
8 765 374 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
635 000 |
|
045120 |
Út, autópálya építése |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
41 665 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások / Térségi értéktár |
1 994 450 |
1 146 950 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások / ivartalanítások |
1 254 000 |
|
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
||
K1 |
dologi és egyéb folyó kiadások / projektmenedzsment (Ecoregion SKHU) |
637 500 |
|
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek összesen |
637 500 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
K506 |
Működési célú pénzeszközátadás |
515 000 |
350 560 |
K512 |
Műk.c.tám. ÁHT-n kívül |
139 220 |
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek össz. |
515 000 |
489 780 |
|
Pénzeszköz átadások |
|||
K915 |
Közös Hivatal műk. támogatás |
97 568 619 |
97 871 572 |
K915 |
Nemzetiségi Óvoda támogatása |
74 693 615 |
75 618 140 |
Pénzeszköz átadások összesen: |
172 262 234 |
173 489 712 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
340 309 666 |
341 925 110 |
|
066020 |
Új utca nyitása (Kossuth utca mögött) |
20 505 790 |
14 999 352 |
066020 |
Kamerarendszer önrész + pályázati rész |
6 600 000 |
|
066020 |
Kikötő padozás + stég |
2 500 000 |
2 923 540 |
066020 |
Plébánia vásárlás (önrész) |
5 000 000 |
9 000 000 |
062020 |
Plébánia vásárlás (Magyar Falu Program) |
5 000 000 |
5 000 000 |
066020 |
Kerékpárút felújítás (önrész) |
3 000 000 |
3 919 740 |
062020 |
Kerékpárút felújítás (Magyar Falu Program) |
13 050 000 |
13 050 000 |
013320 |
Nováki temető bővítése |
5 000 000 |
|
081030 |
Tornacsarnok festése |
400 000 |
379 349 |
081030 |
Turistaszálló (önrész) |
23 000 000 |
17 761 563 |
062020 |
Közterület karbantartásra gépek (Magyar Falu Program) |
5 000 000 |
5 261 533 |
062020 |
Orvosi rendelő felújítás (Magyar Falu Program) |
1 164 380 |
1 164 378 |
062020 |
Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program) |
5 000 000 |
4 988 911 |
066020 |
Óvodaudvar felújítás (önrész) |
529 707 |
|
066020 |
Bölcső ülőke lánccal - játszóterek |
84 353 |
|
066020 |
Napvitorla óvodába |
4 999 |
|
066020 |
Közlekedési táblák, forgalomtechnikai munkák |
210 389 |
|
011130 |
Zászlók |
65 955 |
|
081030 |
Papírkosár / csónakház |
3 998 |
|
082044 |
könyvtári polc |
39 370 |
|
082092 |
kerékpár / hivatalsegéd |
89 180 |
|
082092 |
napelemes fényfűzér |
51 565 |
|
082092 |
papírkosár / műv.ház, látogatóközpont |
7 996 |
|
082092 |
TOP turisztika táblákra matrica |
10 795 |
|
082092 |
bankett asztal + abrosz (önkorm. rendezvények támogatása pály.) |
303 875 |
|
082092 |
kertépítés - látogatóközpont udvar |
596 530 |
|
082092 |
műv.ház nagytermének felújításához tervdokumentáció |
350 000 |
|
062020 |
Táblák (Magyar Falu Program) |
38 252 |
|
062020 |
Külterületi út felújítás (Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat) |
1 444 625 |
|
062020 |
Járda burkolat felújítás terve (Járdafelújítás pályázat) |
190 500 |
|
066020 |
Erdőrészlet megvásárlása |
830 900 |
|
013350 |
iskola konyha szárnyának villamos betáplálásának felújítása |
688 340 |
|
062020 |
orvosi eszközök (Magyar Falu Program) |
2 012 900 |
|
066010 |
fűkasza |
254 800 |
|
066020 |
parkosítás / kerékpárút melletti terület (ABC-től Kossuth u.) |
555 370 |
|
066020 |
játékok - Napsugár óvoda |
25 985 |
|
066020 |
hatszög mászóka - iskola udvarra |
530 000 |
|
045120 |
Utak, járdák építése |
19 688 312 |
15 369 656 |
K6, K7 |
Beruházások, felújítás összesen |
114 908 482 |
102 738 406 |
018030 |
Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap |
275 880 |
277 440 |
062020 |
Felh.c.tám. ÁHT-n belül / fel nem használt tám. visszaut. (Óvoda udvar pály.) |
11 086 |
|
018030 |
Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Bike and Boat projekt költségelszámolás |
145 000 |
|
K84 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül összesen |
275 880 |
433 526 |
K86 / 018030 |
Felhalm.c.kölcsön / kamerarendszer kiépítése |
4 450 000 |
|
K89 / 018030 |
Felhalm.c.tám. / kamerarendszer kiépítése |
1 600 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívül összesen |
6 050 000 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 184 362 |
103 171 932 |
|
Tartalékok |
233 928 976 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN: |
455 494 028 |
685 076 018 |
|
3. melléklet
1. Önkormányzati igazgatás |
1 |
fő |
2. Zöldterület kezelés (1 fő részmunkaidős) |
2 |
fő |
3. Család és nővédelmi eü.gondozás |
1 |
fő |
4. Mindenféle egyéb szabadidős szolg. |
2 |
fő |
5. Köztemető fenntartás, működtetés (részmunkaidős) |
1 |
fő |
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése |
1 |
fő |
7. Város- és községgazdálkodás |
1 |
fő |
8. Óvodai étkeztetés (részmunkaidős) |
2 |
fő |
9. Könyvtári szolgáltatások |
1 |
fő |
10. Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
fő |
Összesen |
13 |
fő |
4. melléklet5
2021. év |
2021. év |
||
BEVÉTELEK |
költségvetés |
költségvetés |
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
||
B816 |
irányítószervi támogatás |
97 568 619 |
97 871 572 |
B8131 |
előző évi maradvány |
35 141 |
35 141 |
B16 |
egyéb műk.tám. áht-n belülről |
2 314 620 |
2 314 620 |
B403 |
közvetített szolg.ellenértéke |
13 000 |
|
B411 |
egyéb működési bevételek |
5 023 |
|
Bevétel összesen |
99 918 380 |
100 239 356 |
|
2021. év |
2021. év |
||
KIADÁSOK |
költségvetés |
költségvetés |
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
||
K1 |
Személyi juttatások |
71 538 096 |
73 903 182 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 350 602 |
11 354 767 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 645 762 |
14 134 075 |
K6 |
Felhalmozási kiadások |
1 383 920 |
847 332 |
Kiadások összesen: |
99 918 380 |
100 239 356 |
5. melléklet
Általános igazgatási tevékenység |
12 |
fő |
Adó-vám és jövedéki igazgatás |
1 |
fő |
Összesen |
13 |
fő |
6. melléklet6
Ft |
Ft |
||
2021. év |
2021. év |
||
Rovatrend |
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
||
B8131 |
előző évi maradvány |
829 |
829 |
B816 |
irányítószervi támogatás |
74 693 615 |
75 618 140 |
B411 |
egyéb működési bevételek |
31 617 |
|
Bevétel összesen |
74 694 444 |
75 650 586 |
|
2021. év |
2021. év |
||
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés |
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
||
K1 |
Személyi juttatások |
57 206 018 |
59 138 753 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 999 566 |
9 199 896 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 018 860 |
5 523 483 |
K6 |
Felhalmozási kiadások |
2 470 000 |
1 788 454 |
kiadások összesen |
74 694 444 |
75 650 586 |
7. melléklet
Óvodai nevelés |
12 |
fő |
Bölcsődei nevelés |
2 |
fő |
Összesen: |
14 |
fő |
8. melléklet7
Kiadások Ft-ban |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Bevételek Ft-ban |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
működési kiadások összesen |
338 806 336 |
438 867 036 |
működési bevételek összesen |
338 806 336 |
438 867 036 |
személyi juttatások |
174 081 083 |
181 036 012 |
kapott támogatás |
225 153 791 |
256 295 590 |
munkaadót terh.járulékok |
26 314 706 |
27 227 820 |
sajátos működési bevétel |
73 878 139 |
140 667 699 |
dologi kiadások |
112 514 884 |
102 428 163 |
intézményi műk.bevétel |
27 720 620 |
28 228 397 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
1 400 000 |
2 149 285 |
pénzeszköz átvételek |
12 053 786 |
4 823 509 |
pénzeszköz átadások |
15 489 511 |
19 842 122 |
finanszírozási előleg |
8 851 841 |
|
finanszírozási előleg visszafizetése |
9 006 152 |
9 006 152 |
|||
tartalékok |
97 177 482 |
||||
felhalmozási kiadások összesen |
119 038 282 |
248 609 212 |
felhalm.célú bevételek össz. |
119 038 282 |
248 609 212 |
intézményi beruházások |
73 148 022 |
62 490 184 |
előző évi pénzmaradvány |
99 437 374 |
99 437 374 |
felújítások |
45 614 380 |
42 884 008 |
egyéb sajátos felhalm.bevétel |
19 600 908 |
149 171 838 |
egyéb felhalmozási kiadások |
275 880 |
6 483 526 |
|||
tartalékok |
136 751 494 |
||||
Összesen |
457 844 618 |
687 476 248 |
457 844 618 |
687 476 248 |
9. melléklet
Presszó bérleti díja (5 hó) |
125 000 |
||
Sport büfé bérleti díja (5 hó) |
85 500 |
||
Nováki kávézó bérleti díja (5 hó) |
100 000 |
||
Összesen: |
310 500 |
||
10. melléklet8
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 321 800 |
24 018 124 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 783 288 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 282 442 |
2 327 752 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
110 000 |
61 380 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
250 000 |
477 674 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 120 727 |
12 122 227 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 752 000 |
5 528 235 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 675 397 |
Személyi juttatások (K1) |
45 336 969 |
47 994 077 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 964 538 |
6 673 157 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
24 085 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 180 000 |
4 343 472 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
945 000 |
939 596 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
580 000 |
510 203 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 015 000 |
7 830 702 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
24 498 450 |
22 579 250 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
200 000 |
264 475 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 740 000 |
2 115 313 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
35 418 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
792 168 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 783 466 |
18 030 063 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 120 000 |
730 780 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
16 578 346 |
12 079 591 |
Fizetendo általános forgalmi adó (K352) |
8 935 000 |
11 797 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
460 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
525 000 |
698 029 |
Dologi kiadások (K3) |
90 850 262 |
82 770 605 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 400 000 |
2 149 285 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 400 000 |
2 149 285 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 516 092 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
5 739 214 |
5 739 214 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 655 297 |
6 217 596 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 095 000 |
5 369 220 |
Tartalékok (K513) |
233 928 976 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 489 511 |
253 771 098 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
48 541 025 |
42 290 669 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 102 362 |
10 946 921 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 650 715 |
6 616 808 |
Beruházások (K6) |
69 294 102 |
59 854 398 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
31 979 828 |
33 943 392 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
3 937 008 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 697 544 |
8 940 616 |
Felújítások (K7) |
45 614 380 |
42 884 008 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
275 880 |
433 526 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
4 450 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
1 600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
275 880 |
6 483 526 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 006 152 |
9 006 152 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
172 262 234 |
173 489 712 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
181 268 386 |
182 495 864 |
Kiadások összesen |
455 494 028 |
685 076 018 |
11. melléklet9
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
64 504 847 |
56 674 009 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
9 995 408 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 502 249 |
4 796 187 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
600 000 |
509 163 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
30 000 |
0 |
Szociális támogatások (K1112) |
171 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 311 000 |
1 662 980 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
390 000 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
94 435 |
Személyi juttatások (K1) |
71 538 096 |
73 903 182 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 350 602 |
11 354 767 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
9 943 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 200 000 |
1 100 335 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 000 000 |
1 978 290 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
118 062 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
6 696 962 |
6 321 090 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
36 136 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 200 000 |
980 176 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 147 300 |
2 067 330 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
700 000 |
520 216 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 201 500 |
934 805 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
67 692 |
Dologi kiadások (K3) |
15 645 762 |
14 134 075 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
150 000 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
48 337 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
739 701 |
618 852 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
294 219 |
180 143 |
Beruházások (K6) |
1 383 920 |
847 332 |
Kiadások összesen |
99 918 380 |
100 239 356 |
12. melléklet10
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
52 494 842 |
50 011 160 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
4 139 828 |
Helyettesítési díj (K1104) |
400 000 |
397 460 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 363 176 |
2 497 453 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
75 000 |
108 480 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 |
595 310 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 323 000 |
1 323 667 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
65 395 |
Személyi juttatások (K1) |
57 206 018 |
59 138 753 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 999 566 |
9 199 896 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
170 406 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
884 248 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
120 000 |
103 653 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
65 000 |
49 538 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 170 000 |
926 773 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
815 678 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
990 000 |
680 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 570 000 |
1 191 883 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
80 206 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
793 860 |
556 441 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
64 657 |
Dologi kiadások (K3) |
6 018 860 |
5 523 483 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
82 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 944 882 |
1 326 232 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
525 118 |
380 222 |
Beruházások (K6) |
2 470 000 |
1 788 454 |
Kiadások összesen |
74 694 444 |
75 650 586 |
Az önkormányzati rendeletet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.