Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30- 2025. 03. 14Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 29.756 e Ft költségvetési bevétellel,
b) 40.667 e Ft kiadással,
c) 10.911 eFt hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.
d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.
e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.
(3)3 Az önkormányzat a kiadások között 1.262 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §4
1. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi mód.ei. |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023.évi mód ei. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
22.229 |
22.608 |
Személyi juttatások |
11.988 |
12.040 |
|
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
10.849 |
10.849 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.523 |
1.557 |
|
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
10.276 |
10.036 |
|||
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8.228 |
8.607 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
|
|
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
2.832 |
2.832 |
Tartalékok |
7.255 |
1.262 |
|
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
320 |
320 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2.229 |
10.019 |
|
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1.713 |
9.503 |
|||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
516 |
516 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből:egyéb kezelésű előirányzatok |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
460 |
460 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
30 |
30 |
|
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
360 |
350 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
|||
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
100 |
100 |
Beruházások |
3.420 |
618 |
|
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
Felújítások |
2.420 |
|||
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
388 |
388 |
Lakástámogatás |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
6.300 |
6.300 |
||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
6.300 |
6.300 |
||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
29.377 |
29.756 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
38.571 |
39.832 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
10.029 |
10.029 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
835 |
835 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
882 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10.029 |
10.029 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
835 |
835 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39.406 |
40.667 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39.406 |
40.667 |
|
|
|
||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi mód. ei. |
|||||
|
Működési költségvetési hiány |
12.074 |
13.338 |
||||
|
Működési költségvetési többlet |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
2.880 |
3.262 |
||||
|
|
||||||
|
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
10.029 |
10.911 |
||||
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
10.029 |
10.911 |
||||
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
||||||
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
835 |
835 |
||||
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
835 |
835 |
||||
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||
2. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi ei.mód |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023.évi ei.mód |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
22.229 |
22.608 |
Személyi juttatások |
11.988 |
12.040 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.523 |
1.557 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
460 |
460 |
Dologi kiadások |
10.276 |
10.036 |
|
Működési bevételek |
388 |
388 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2.229 |
10.019 |
||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
30 |
30 |
|||
|
Tartalékok |
7.255 |
1.262 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
23.077 |
23.456 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
35.151 |
36.794 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
10.029 |
10.029 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
835 |
835 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
882 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
10.029 |
10.911 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
835 |
835 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
33.106 |
34.367 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35.986 |
37.629 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
Beruházások |
3.420 |
618 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
2.420 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
6.300 |
6.300 |
Tartalékok |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
6.300 |
6.300 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
3.420 |
3.038 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
6.300 |
6.300 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
3.420 |
3.038 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39.406 |
40.667 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39.406 |
40.067 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Teljes költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII-31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eszközbeszerzés |
618 |
2023-2023 |
618 |
||
|
Beruházások összesen |
618 |
618 |
|||
|
Útfelújítás |
2.420 |
2.420 |
|||
|
Felújítások összesen |
2.420 |
2.420 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
eFt-ban |
||||
|
Saját bevételek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
Vagyoni típusú adók |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
100 |
140 |
140 |
140 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
6.300 |
|||
|
Egyéb tárgyi e. értékesítése |
||||
|
Részesedések értékesítése |
||||
|
Összesen |
6.760 |
500 |
500 |
500 |
|
|
||||
|
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
|
Családi támogatások |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1.850 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
ebből: ebből: köztemetés |
|
|
ebből: települési támogatás |
1.600 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
250 |
|
Lakástámogatás |
|
|
Összesen |
1.850 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
KIADÁSOK - CÍM |
2023. évi ei. |
2023.évi Mód.elői. |
|---|---|---|
|
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás |
||
|
Személyi juttatások |
4.444 |
4.369 |
|
Munkaadót terhelőjárulékok |
581 |
556 |
|
Dologi kiadások |
3.404 |
2.714 |
|
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre |
2.229 |
10.019 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
30 |
30 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
835 |
835 |
|
Fejlesztési kiadások |
420 |
420 |
|
Tartalékok |
7.255 |
1.262 |
|
Összesen |
19.198 |
20.205 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
||
|
Személyi juttatások |
4.958 |
5.010 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
658 |
656 |
|
Dologi kiadások |
1.357 |
1.117 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
|
Összesen |
6.973 |
6.783 |
|
3. Közösségi Színtér |
||
|
Személyi juttatások |
2.586 |
2.661 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
284 |
345 |
|
Dologi kiadások |
3.550 |
3.630 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
|
Összesen |
6.420 |
6.636 |
|
4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások |
76 |
35 |
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
1.200 |
1.241 |
|
6. Ellátottak juttatásai |
||
|
Dologi kiadások |
80 |
|
|
Ellátottak juttatása |
1.850 |
1.850 |
|
Összesen |
1.930 |
1.850 |
|
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások |
229 |
229 |
|
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
80 |
80 |
|
9. Önkormányzati vagyongazdálkodás |
||
|
Dologi kiadások |
300 |
609 |
|
Fejlesztési kiadások |
3.000 |
198 |
|
Összesen |
3.300 |
807 |
|
10. Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
Dologi kiadások |
381 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
2.420 |
|
|
Összesen: |
2.801 |
|
|
|
|
|
Az önkormányzati rendeletet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. március 15. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.