Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Maglóca Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának alapjait, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 26.464 e Ft költségvetési bevétellel,

b) 34.491 e Ft kiadással,

c) 8.027 eFt hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 4.942 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege ( eFt-ban)

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

Módosítás összege

2024. évi új előirányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előírányzat

Módosítás összege

2024. évi új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

23982

0

23982

Személyi juttatások

10964

229

11193

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

10999

10999

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

955

955

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

10143

1257

11400

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9615

-1

9614

Ellátottak pénbeli juttatásai

2023

-364

1659

ebből: Kulturális feladatok támogatás

3048

1

3049

Tartalékok

6555

-1613

4942

ebből: Kiegészítő támogatások

320

0

320

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

1162

742

1904

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: központi kezelsű előírányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

844

1409

ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok

ebből: társulások és költségvetsi szerveik

318

495

Felhalmozási célú önkormányati támogatások

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

0

0

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előírányzatok

ebből: egyéb kezelési előírányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetsi szerveik

0

Közhatalmi bevételek

442

442

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

86

0

86

ebből: Vagyoni típusú adók

413

413

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgálatások adói

29

29

Beruházások

600

870

1470

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)

1922

118

2040

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

0

ebből: ingatlanok értékesítése

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

26346

0

26464

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

32488

1121

33609

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

7024

7024

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

882

882

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1003

1003

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

7024

1003

8027

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

882

882

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33370

1121

34491

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33370

1121

34491
”

2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2024. évi előírányzat

Módosítás összege

2024. évi új előirányzat

Jogcím

2024. évi előírányzat

Módosítás összege

2024. évi új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

23982

0

23982

Személyi juttatások

10964

229

11193

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

955

955

Közhatalmi bevételek

442

442

Dologi kiadások

10143

1257

11400

Működési bevételek

1922

118

2040

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2023

-364

1659

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

1162

742

1904

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

86

86

Tartalékok

6555

-1613

4942

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

26346

0

26464

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

31888

251

32139

Hitel, kölcsönfelvétel

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

Maradvány igénybevétele

7024

7024

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

882

882

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1003

1003

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

7024

8027

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

882

882

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

33370

1121

34491

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

32770

251

33021

Felhalmozási célü támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

Beruházosok

600

870

1470

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felújítások

Felhalmozási bevételek

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

600

870

1470

Hitel, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

0

0

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

600

870

1470

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33370

1121

34491

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33370

1121

34491
”

3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások egyenlege (eFt-ban)

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

5675

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

1470

Felhalmozási költségvetési többlet

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célű műveletek bevételei

8027

ebből: működési célú műveletek bevételei

8027

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

882

ebből: működési célú műveletek kiadásai

882

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

”

4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2024. évi előirányzat

2024.évi módosított előirányzat

2024. év utáni szükséglete

Eszközbeszerzés

200

2024-2024

200

0

0

Urnafal talapzatépítés

400

2024-2024

400

0

0

Pannon-Víz vízmérőcserék

2024-2024

0

1470

0

Beruházások összesen

600

600

1470

0

Felújítások összesen

0

0

0

0
”

5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK (eFt-ban)

Megnevezés

2024. évi előírányzat

2024. évi mód. előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosításai) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

2 023

1 659

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1 250

1 295

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben ( nem szociálils és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

773

364

Lakástámogatás

Összesen

2 023

1 659
”

6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előírányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM

2024 évi előirányzat

Módosítás összege

Új előirányzat

1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

4405

189

4594

Munkaadót terhelő járulékok

246

246

Dologi kiadások

3695

520

4215

Működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülre

1162

742

1904

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

86

0

86

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

882

882

Fejlesztési kiadások

200

-200

0

Tartalékok

6555

-1613

4942

Összesen

17231

-362

16869

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

5386

10

5396

Munkaadót terhelő járulékok

686

30

716

Dologi kiadások

1220

467

1687

Fejlesztési kiadások

Összesen

7292

507

7799

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

1173

1173

Munkaadót terhelő járulékok

23

23

Dologi kiadások

3348

254

3602

Fejlesztési kiadások

Összesen

4544

254

4798

4. Köztemető fenntartása

413

-377

36

Dologi kiadások

13

23

36

Fejlesztési kiadások

400

-400

0

5. Közvilágítás Dologi kiadások

1500

0

1500

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

479

-364

115

Ellátottak jutattásai

1544

0

1544

Összesen

2023

-364

1659

7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások

38

0

38

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

75

0

75

9. Önkormányzat vagyongazdálkodás

Dologi kiadások

247

247

Fejlesztési kiadások

254

1470

1470

Összesen

254

1717

1717

Mindösszesen

33370

1121

34491
”