Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Eredeti ei.

Módosított előirányzat

Különbözet

K1. Személyi juttatások

24 381 144

35 826 089

11 444 945

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 329 187

4 135 896

806 709

K3. Dologi kiadások

28 507 975

25 889 429

- 2 618 546

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1 950 000

- 50 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

35 200 786

43 010 115

7 809 329

K6. Beruházási kiadások

381 000

14 952 928

14 571 928

K7. Felújítások

11 213 150

- 11 213 150

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K1-8. Költségvetési kiadások

105 013 242

125 764 457

20 751 215

K9. Finanszírozási kiadások

1 140 959

2 741 441

1 600 482

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

106 154 201

128 505 898

22 351 697

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 564 372

34 209 223

1 644 851

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

3 200 000

3 591 774

391 774

B4. Működési bevételek

24 302 298

11 905 410

- 12 396 888

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

- 500 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

30 598 965

30 598 965

B1-7. Költségvetési bevételek

60 566 670

80 305 372

19 738 702

B8. Finanszírozási bevételek

45 587 531

48 200 526

2 612 995

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

106 154 201

128 505 898

22 351 697

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított előirányzat

Különbözet

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11 285 400

11 679 599

394 199

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

675 000

675 000

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

371 094

371 094

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

11 656 494

12 725 693

1 069 199

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 479 800

9 542 500

62 700

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 244 850

12 962 763

10 717 913

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 000 000

595 133

- 404 867

Külső személyi juttatások

K12

12 724 650

23 100 396

10 375 746

Személyi juttatások

K1

24 381 144

35 826 089

11 444 945

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 329 187

4 135 896

806 709

Szakmai anyagok beszerzése

K311

115 000

11 937

- 103 063

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 665 000

2 320 087

- 344 913

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

2 780 000

2 332 024

- 447 976

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

504 200

455 121

- 49 079

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

240 000

87 364

- 152 636

Kommunikációs szolgáltatások

K32

744 200

542 485

- 201 715

Közüzemi díjak

K331

3 190 000

3 636 853

446 853

Vásárolt élelmezés

K332

1 732 032

2 998 701

1 266 669

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 193 752

449 766

- 743 986

Közvetített szolgáltatások

K335

350 000

3 000

- 347 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

350 000

337 000

- 13 000

Egyéb szolgáltatások

K337

11 265 000

8 846 995

- 2 418 005

Szolgáltatási kiadások

K33

18 080 784

16 272 315

- 1 808 469

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

89 900

89 900

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

89 900

89 900

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 294 422

3 985 588

691 166

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3 268 569

2 530 000

- 738 569

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

340 000

137 117

- 202 883

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 902 991

6 652 705

- 250 286

Dologi kiadások

K3

28 507 975

25 889 429

- 2 618 546

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 000 000

1 950 000

- 50 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 000 000

1 950 000

- 50 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

400 000

327 928

- 72 072

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

65 000

- 135 000

Tartalékok-általános

K513

1 098 281

23 281 297

22 183 016

Tartalékok-cél

K513

33 502 505

19 335 890

- 14 166 615

Egyéb működési célú kiadások

K5

35 200 786

43 010 115

7 809 329

Működési költségvetés előirányzat csoport

-

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100 000

-

- 100 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

11 773 959

11 573 959

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

81 000

3 178 969

3 097 969

Beruházások

K6

381 000

14 952 928

14 571 928

Ingatlanok felújítása

K71

8 829 252

- 8 829 252

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 383 898

- 2 383 898

Felújítások

K7

11 213 150

-

- 11 213 150

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

105 013 242

125 764 457

20 751 215

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 140 959

2 741 441

1 600 482

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 140 959

2 741 441

1 600 482

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

1 140 959

2 741 441

1 600 482

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

106 154 201

128 505 898

22 351 697

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 703 392

16 703 392

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 093 080

10 791 417

698 337

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 357 928

3 792 752

434 824

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

398 050

398 050

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

30 154 400

31 685 611

1 531 211

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 409 972

2 523 612

113 640

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 564 372

34 209 223

1 644 851

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

700 000

942 216

242 216

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 500 000

2 612 131

112 131

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 500 000

2 612 131

112 131

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37 427

37 427

Közhatalmi bevételek

B3

3 200 000

3 591 774

391 774

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 000

9 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 286 000

1 838 881

- 447 119

Tulajdonosi bevételek

B404

16 574 320

6 278 406

- 10 295 914

Ellátási díjak

B405

1 711 444

1 817 552

106 108

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 720 534

1 137 945

- 2 582 589

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

274 700

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

548 926

538 926

Működési bevételek

B4

24 302 298

11 905 410

- 12 396 888

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

500 000

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

500 000

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

30 598 965

30 598 965

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

30 598 965

30 598 965

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

60 566 670

80 305 372

19 738 702

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

45 587 531

45 587 531

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

45 587 531

45 587 531

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 612 995

2 612 995

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

45 587 531

48 200 526

2 612 995

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

45 587 531

48 200 526

2 612 995

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

106 154 201

128 505 898

22 351 697

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT ZÁRÓ

MINDÖSSZESEN ZÁRÓ

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

Ped.I.-Ped.II.

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

3

3

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

9

9

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Pusztacsalád Községi Önkormányzat

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 773 959

11 773 959

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 178 969

3 178 969

Beruházások

K6

14 952 928

14 952 928

Ingatlanok felújítása

K71

közműberuházás

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

Tartalékok- cél

K512

33 502 505

19 335 890

- 14 166 615

Tartalékok- általános

K512

1 098 281

23 281 297

22 183 016

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás

K44

helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

-

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

települési létfenntartási támogatás

K48

temetési segély

K48

200 000

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

1 800 000

1 950 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 000 000

1 950 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 000 000

1 950 000

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

254 768

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

200 000

73 160

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

200 000

327 928

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

200 000

65 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

65 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

1 909 972

2 023 612

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

500 000

500 000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 409 972

2 523 612

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

700 000

942 216

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

700 000

942 216

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 500 000

2 612 131

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

2 500 000

2 612 131

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 500 000

2 612 131

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része, pótlékok

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

37 427

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

973 299

11 679 599

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

675 000

675 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

371 094

371 094

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

973 300

973 300

973 300

1 344 394

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

973 300

1 648 299

12 725 693

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

795 208

795 208

795 208

795 208

795 208

795 208

795 208

795 208

795 208

795 208

795 208

795 212

9 542 500

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 080 230

1 080 230

1 080 230

1 080 230

1 080 230

1 080 230

1 080 230

1 080 230

1 080 230

1 080 230

1 080 230

1 080 233

12 962 763

Egyéb külső személyi juttatások

K123

49 594

49 594

49 594

49 594

49 594

49 594

49 594

49 594

49 594

49 594

49 594

49 599

595 133

Külső személyi juttatások

K12

1 925 032

1 925 032

1 925 032

1 925 032

1 925 032

1 925 032

1 925 032

1 925 032

1 925 032

1 925 032

1 925 032

1 925 044

23 100 396

Személyi juttatások

K1

2 898 332

2 898 332

2 898 332

3 269 426

2 898 332

2 898 332

2 898 332

2 898 332

2 898 332

2 898 332

2 898 332

3 573 343

35 826 089

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

344 658

344 658

344 658

344 658

344 658

344 658

344 658

344 658

344 658

344 658

344 658

344 658

4 135 896

Szakmai anyagok beszerzése

K311

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

992

11 937

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

193 340

193 341

193 340

193 341

193 340

193 341

193 340

193 341

193 340

193 341

193 341

193 341

2 320 087

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

194 335

194 336

194 335

194 336

194 335

194 336

194 335

194 336

194 335

194 336

194 336

194 333

2 332 024

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

37 927

37 927

37 927

37 927

37 927

37 927

37 927

37 927

37 927

37 927

37 927

37 924

455 121

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

7 280

7 280

7 280

7 280

7 280

7 280

7 280

7 280

7 280

7 280

7 280

7 284

87 364

Kommunikációs szolgáltatások

K32

45 207

45 207

45 207

45 207

45 207

45 207

45 207

45 207

45 207

45 207

45 207

45 208

542 485

Közüzemi díjak

K331

303 071

303 071

303 071

303 071

303 071

303 071

303 071

303 071

303 071

303 071

303 071

303 072

3 636 853

Vásárolt élelmezés

K332

249 892

249 892

249 892

249 892

249 892

249 892

249 892

249 892

249 892

249 892

249 892

249 889

2 998 701

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

37 480

37 481

37 480

37 481

37 480

37 481

37 480

37 481

37 480

37 481

37 481

37 480

449 766

Közvetített szolgáltatások

K335

3 000

3 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

28 083

28 083

28 083

28 083

28 083

28 083

28 083

28 083

28 083

28 083

28 083

28 087

337 000

Egyéb szolgáltatások

K337

737 250

737 250

737 250

737 250

737 250

737 250

737 250

737 250

737 250

737 250

737 250

737 245

8 846 995

Szolgáltatási kiadások

K33

1 355 776

1 355 777

1 358 776

1 355 777

1 355 776

1 355 777

1 355 776

1 355 777

1 355 776

1 355 777

1 355 777

1 355 773

16 272 315

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

89 900

89 900

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

89 900

0

0

0

0

0

89 900

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

332 132

332 132

332 132

332 132

332 132

332 132

332 132

332 132

332 132

332 132

332 132

332 136

3 985 588

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

210 833

210 833

210 833

210 833

210 833

210 833

210 833

210 833

210 833

210 833

210 833

210 837

2 530 000

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

11 426

11 426

11 426

11 426

11 426

11 426

11 426

11 426

11 426

11 426

11 426

11 431

137 117

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

554 391

554 391

554 391

554 391

554 391

554 391

554 391

554 391

554 391

554 391

554 391

554 404

6 652 705

Dologi kiadások

K3

2 149 709

2 149 711

2 152 709

2 149 711

2 149 709

2 239 611

2 149 709

2 149 711

2 149 709

2 149 711

2 149 711

2 149 718

25 889 429

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43