A módosítás az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1-18. mellékletét érinti.

Központi hatáskörben az év közben nem tervezett állami támogatások, a szociális ágazati pótlék összegével, valamint a 2026. évi állami megelőlegezés összegével szükséges megemelni a kiadási és a bevételi előirányzatot.

Saját hatáskörben a módosítás érinti a kiadási és a bevételi oldalt egyaránt.

Fő oka az év közben megvalósult beruházások, felújítások és a megbízási díjak összegének betervezése. Emellett módosításra kerültek az ÁH-n belülre és kívülre átadott pénzeszközök, tagdíjak, valamint a dologi kiadások is. A bevételi oldalon csökkentve lettek az adó bevételek és a bérleti díjak bevétele, mivel a teljesítés alulmaradt a tervezetthez képest. A szállásdíj bevétele és a VJP pályázat támogatási összege növelte a bevételi előirányzatot.

A Répceszemerei Idősek Otthonában az intézményfinanszírozás összege csökkentette a bevételi előirányzatot. Kiadási oldalon betervezésre kerültek az év közben nem tervezett beruházások. A munkabérek és a dologi kiadások csökkentették az előirányzatot.

A módosítás részletes, tételes felsorolását a mellékelt adatlapok tartalmazzák.

A 2025. évi költségvetés főösszege az 1/2025. (II.18.) rendelettel elfogadott 163 124 655 Ft-ról 172 323 630 Ft-ra változik. Változás mértéke +9 198 975 Ft.