Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 28Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege
2. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 506.995.205 Ft, amelyből működési bevétel 495.880.499 Ft, felhalmozási bevétel 11.114.706 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 815.762.233 Ft, amelyből működési kiadás 648.410.649 Ft, felhalmozási kiadás 167.351.584 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2024. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: - 152.530.150 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 156.236.878 Ft állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:152.530.150 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:156.236.878 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A képviselő-testület 2024. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.
(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
(3) A 2024-es költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.
(6)2 Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 48.662.551,-Ft.
Az intézményi költségvetések meghatározása
4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
(2) Az Önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.
(3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
(4) A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.
(5) A képviselő-testület a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott igazgatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.
Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2024. évben 46.380 Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja, meg amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg.
(4) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100.000-Ft általános tartalékot és a következő évben jelentkező kiadások fedezetére 12.602.790,-Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.
(5) A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott tartalék költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogot általános jelleggel a polgármesterre átruházza.
(6) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges, e rendelet alapján az adott fejlesztési cél szerinti kormányzati funkcióra tervezett vagy az általános tartalékból a tárgyévben még rendelkezésre álló előirányzatból biztosítható saját forrást – amennyiben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, vagy a pályázat előírásaival nem ellentétes – általános jelleggel biztosítsa.
(7) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati vagy egyéb támogatásokkal kapcsolatos, a költségvetést érintő kötelezettségvállalást megtegye, amennyiben az ahhoz szükséges fedezet e rendelet alapján biztosítható.
A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3., 4. mellékletek részletezik. Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatokat nem lát el.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. 6. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből szármató tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(8) A 10. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.
(9) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 11., 12. mellékletek szerint határozza meg.
(10) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 14., 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
(13) A 2024. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2024. évre a 18. melléklet tartalmazza.
(15) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 19. melléklet szerint alakul.
(16) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 20. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik.
e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000,-Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.
(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
8. § (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.
Záró és vegyes rendelkezések
9. §3
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat
1.2. Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha
1.2.1. Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.2.2. Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
1.2.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1.2.4. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1.2.5. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK
2.1. Köztemető fenntartása és működtetés
2.2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2.4. Központi költségvetési befizetések
2.5. Támogatási célú finanszírozási műveletek
2.6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.7. Közfoglalkoztatási mintaprogram
2.8. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.9. Piac üzemeltetése
2.10. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
2.11. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
2.12. Közvilágítás
2.13. Zöldterület kezelése
2.14. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2.15. Háziorvosi alapellátás
2.16. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
2.17. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás
2.18. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
2.19. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2.20. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2.21. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.22. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
2.23. Idősek nappali ellátása
2.24. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2.25. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2.26. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
2.27. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
2.28. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
2. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
257 940 983 |
301 403 534 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
22 146 543 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
150 109 423 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 200 855 |
89 906 300 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
20 788 297 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 827 466 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
14 625 505 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
72 671 594 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
72 671 594 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
64 896 800 |
66 447 389 |
|
2.5.2 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (GINOP pályázat, diákmunka) |
625 000 |
3 038 900 |
|
2.5.3 |
2.5.-ből - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (földalapú támogatás, MF program) |
0 |
847 667 |
|
2.5.3. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
2 337 638 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
11 114 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
11 114 706 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
7 241 206 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
45 307 086 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
44 885 000 |
44 951 596 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
580 251 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
44 371 345 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
355 490 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
68 520 659 |
76 498 285 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
3 638 794 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 511 700 |
15 968 270 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
3 184 908 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
3 355 465 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
37 140 500 |
39 462 414 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 855 300 |
6 423 999 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
44 401 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 354 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
178 694 |
3 876 680 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
545 260 991 |
506 995 205 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 480 609 |
297 807 939 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 480 609 |
297 807 939 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
10 959 089 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 959 089 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 480 609 |
308 767 028 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
842 741 600 |
815 762 233 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
474 516 982 |
638 654 500 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
145 474 600 |
153 811 492 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 586 800 |
16 540 067 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
139 447 425 |
166 281 679 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
10 525 118 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
269 733 772 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
510 584 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
255 514 592 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
8 518 375 |
|
1.6. |
Tartalékok |
12 702 790 |
21 762 372 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 602 790 |
21 662 372 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
167 351 584 |
|
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
64 028 675 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
48 568 100 |
|
2.2 |
Felújítások |
311 361 947 |
103 322 909 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
102 106 070 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
834 232 402 |
806 006 084 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
842 741 600 |
815 762 233 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-288 971 411 |
-299 010 879 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
288 971 411 |
299 010 879 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
2024. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
181 787 328 |
216 106 279 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
22 146 543 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
150 109 423 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 142 120 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
20 788 297 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 827 466 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
13 092 430 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
69 746 824 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
69 746 824 |
|
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
2 337 638 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
11 114 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
11 114 706 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
7 241 206 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
0 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 192 059 |
23 362 239 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
3 638 794 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 475 000 |
408 563 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
3 184 908 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
3 355 465 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 828 500 |
5 316 641 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 875 400 |
2 993 433 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
44 401 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 354 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
178 694 |
3 876 680 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
378 893 736 |
320 330 048 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 480 609 |
297 807 939 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 480 609 |
297 807 939 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
10 959 089 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 959 089 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 480 609 |
308 767 028 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
676 374 345 |
629 097 076 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
2024. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
353 400 282 |
504 824 030 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 806 700 |
85 320 072 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 180 000 |
7 199 874 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
91 405 425 |
110 482 822 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
10 525 118 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
269 533 772 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
510 584 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
255 314 592 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
8 518 375 |
|
1.6 |
Tartalékok |
12 702 790 |
21 762 372 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 602 790 |
21 662 372 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
157 427 344 |
|
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
54 104 435 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
48 568 100 |
|
2.2. |
Felújítások |
311 361 947 |
103 322 909 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
102 106 070 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
713 115 702 |
662 251 374 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
721 624 900 |
672 007 523 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-334 221 966 |
-341 921 326 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
288 971 411 |
299 010 879 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
2024. évimódosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
76 153 655 |
88 222 025 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 153 655 |
83 764 180 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 457 845 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
45 307 086 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
44 885 000 |
44 951 596 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
580 251 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
44 371 345 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
355 490 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
45 328 600 |
53 136 046 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 036 700 |
15 559 707 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
31 312 000 |
33 633 914 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 979 900 |
3 942 425 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
166 367 255 |
186 665 157 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
166 367 255 |
186 665 157 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
2024. évimódosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
121 116 700 |
133 830 470 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
64 667 900 |
68 491 420 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 406 800 |
9 340 193 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
48 042 000 |
55 798 857 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
200 000 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
200 000 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
9 924 240 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
9 924 240 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
121 116 700 |
143 754 710 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
121 116 700 |
143 754 710 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
45 250 555 |
42 910 447 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 940 983 |
301 403 534 |
Személyi juttatások |
145 474 600 |
153 811 492 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 401 259 |
72 671 594 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 586 800 |
16 540 067 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
17 879 459 |
2 337 638 |
Dologi kiadások |
139 447 425 |
166 281 679 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
44 885 000 |
45 307 086 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
10 525 118 |
|
5. |
Működési bevételek |
68 520 659 |
76 498 285 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
269 733 772 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Tartalékok |
12 702 790 |
21 762 372 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
454 747 901 |
495 880 499 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
474 516 982 |
638 654 500 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 278 279 |
152 530 150 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 278 279 |
141 571 061 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
10 959 089 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
22. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
28 278 279 |
152 530 150 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
483 026 180 |
648 410 649 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
483 026 180 |
648 410 649 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
19 769 081 |
142 774 001 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
90 513 090 |
11 114 706 |
Beruházások |
48 353 473 |
64 028 675 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
7 241 206 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
48 568 100 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
311 361 947 |
103 322 909 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
102 106 070 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
90 513 090 |
11 114 706 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
359 715 420 |
167 351 584 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
269 202 330 |
156 236 878 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
269 202 330 |
156 236 878 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
269 202 330 |
156 236 878 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
359 715 420 |
167 351 584 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
359 715 420 |
167 351 584 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
269 202 330 |
156 236 878 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
7. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
44 885 000 |
45 307 086 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 400 000 |
3 355 465 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
49 285 000 |
48 662 551 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
8. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Helyi életmin.jav-t célzó fejlesztések (Játszótér kialakítása), 2023 VP |
8 125 489 |
2023-2024 |
7 607 300 |
368 300 |
149 889 |
|
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás) |
50 477 034 |
2023-2024 |
1 975 000 |
48 199 800 |
302 234 |
|
Kommunális eszköz beszerzés, 2024 MF |
3 873 500 |
2024 |
0 |
3 873 500 |
0 |
|
Tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat, Idősek Otthona és Konyha) |
11 163 754 |
2024 |
0 |
11 163 754 |
0 |
|
Informatikai és kisértékű tárgyieszköz beszerzés (önkormányzat) |
423 321 |
2024 |
0 |
423 321 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
74 063 098 |
9 582 300 |
64 028 675 |
452 123 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 2022 TOP |
108 162 199 |
2023-2024 |
2 638 800 |
102 561 709 |
2 961 690 |
|
Külterületi utak fejlesztése pályázat, 2022 VP |
0 |
2022-2024 |
0 |
0 |
0 |
|
Belterületi közutak fejlesztése pályázat, 2022 TOP |
28 284 424 |
2023-2024 |
28 284 424 |
0 |
0 |
|
Ingatlan felújítás |
761 200 |
2024 |
0 |
761 200 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
137 207 823 |
30 923 224 |
103 322 909 |
2 961 690 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi életmin.jav-t célzó fejlesztések (Játszótér kialakítása) VP |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
7 578 862 |
0 |
0 |
7 578 862 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen: |
7 578 862 |
0 |
0 |
7 578 862 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
368 300 |
0 |
0 |
368 300 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
240 116 |
0 |
0 |
240 116 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
608 416 |
0 |
0 |
608 416 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP 2022 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
95 131 981 |
0 |
0 |
95 131 981 |
|
Források összesen: |
95 131 981 |
0 |
0 |
95 131 981 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n beülre átadott peszköz (tám.vfizetés) |
95 131 981 |
0 |
0 |
95 131 981 |
|
0 |
||||
|
Összesen: |
95 131 981 |
0 |
0 |
95 131 981 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, TOP 2022 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
2 932 200 |
0 |
0 |
2 932 200 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
108 565 779 |
0 |
0 |
108 565 779 |
|
Források összesen: |
111 497 979 |
0 |
0 |
111 497 979 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
105 523 399 |
0 |
0 |
105 523 399 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 042 380 |
0 |
0 |
3 042 380 |
|
Tartalék |
2 932 200 |
0 |
0 |
2 932 200 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
111 497 979 |
0 |
0 |
111 497 979 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Élhető települések, TOP 2022 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
49 073 534 |
0 |
0 |
49 073 534 |
|
Források összesen: |
50 089 534 |
0 |
0 |
50 089 534 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
49 055 414 |
0 |
0 |
49 055 414 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
Tartalék |
746 734 |
0 |
0 |
746 734 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
50 945 148 |
0 |
0 |
50 945 148 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Belterületi közutak fejlesztése, TOP 2022 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
6 960 |
0 |
0 |
6 960 |
|
Források összesen: |
6 960 |
0 |
0 |
6 960 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n beülre átadott peszköz (tám.vfizetés) |
6 960 |
0 |
0 |
6 960 |
|
0 |
||||
|
Összesen: |
6 960 |
0 |
0 |
6 960 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előírányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
|||
11. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez13
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
257 940 983 |
301 403 534 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
22 146 543 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
150 109 423 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 200 855 |
89 906 300 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
20 788 297 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 827 466 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
14 625 505 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
71 806 814 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
71 806 814 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
2 337 638 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
11 114 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
11 114 706 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
7 241 206 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
45 307 086 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
44 885 000 |
44 951 596 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
580 251 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
44 371 345 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
355 490 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 785 312 |
19 381 590 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
3 638 794 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 475 000 |
3 262 469 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
3 184 908 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
3 355 465 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 301 700 |
1 476 935 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
42 999 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 354 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
174 147 |
3 876 666 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
492 525 644 |
449 013 730 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 238 356 |
297 238 356 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 238 356 |
297 238 356 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
10 959 089 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 959 089 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 238 356 |
308 197 445 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
789 764 000 |
757 211 175 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
323 396 382 |
479 197 011 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
73 525 400 |
82 232 475 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 233 400 |
7 016 252 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 629 425 |
87 927 022 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
10 525 118 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
269 733 772 |
|
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
510 584 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
255 514 592 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
8 518 375 |
|
1.6 |
Tartalékok |
12 702 790 |
21 762 372 |
|
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 602 790 |
21 662 372 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
157 427 344 |
|
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
54 104 435 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
48 568 100 |
|
2.3. |
Felújítások |
311 361 947 |
103 322 909 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
102 106 070 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
683 111 802 |
636 624 355 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
106 652 198 |
120 586 820 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
98 143 000 |
110 830 671 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
106 652 198 |
120 586 820 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
789 764 000 |
757 211 175 |
12. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez14
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
52 735 347 |
57 116 695 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 036 700 |
12 705 801 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
37 140 500 |
39 462 414 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 553 600 |
4 947 064 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 402 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 547 |
14 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
864 780 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
864 780 |
|
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
52 735 347 |
57 981 475 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 385 253 |
111 400 254 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
242 253 |
569 583 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 143 000 |
110 830 671 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
151 120 600 |
169 381 729 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
151 120 600 |
159 457 489 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 949 200 |
71 579 017 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 353 400 |
9 523 815 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 818 000 |
78 354 657 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
9 924 240 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
9 924 240 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
151 120 600 |
169 381 729 |
13. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege, eredeti előirányzat (Ft) |
Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2023. évi támogatás visszafizetési kötelezett. |
0 |
510 584 |
|
2. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
3. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
144 515 146 |
255 514 592 |
|
|
4. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás |
1 283 700 |
1 283 700 |
|
5. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2023 évi elszámolás |
6 400 000 |
6 836 848 |
|
6. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2024 évi |
1 595 000 |
1 336 764 |
|
7. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
128 961 598 |
150 109 423 |
|
8. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
240 000 |
200 000 |
|
9. |
- Magyar Államkincstár |
pályázati elszámolás |
6 034 848 |
357 595 |
|
10. |
- EU-s fejezeti kezelésű előirányzat |
pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
95 266 341 |
|
11. |
- Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
vagyoni hozzájárulás fizetése |
0 |
123 921 |
|
12. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
600 000 |
8 518 375 |
|
|
13. |
- Kobold Trans Fuvarozó és Szolgáltató Bt |
vissza nem térítendő tám., meg nem térülő kts fedezetére |
0 |
8 318 375 |
|
14. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
600 000 |
200 000 |
|
Összesen: |
150 305 367 |
269 733 772 |
||
14. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016004 |
||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 789.764.000 Ft |
|||||
|
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 2.689.166 Ft |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
8 509 198 |
0 |
0 |
8 509 198 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
7. |
Összesen: |
8 559 198 |
0 |
0 |
8 559 198 |
|
Magyarhomorog, 2024. |
|||||
15. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016059 |
||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 151.120.600 Ft |
|||||
|
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 428.921 Ft |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
3 518 485 |
428 921 |
0 |
3 947 406 |
|
7. |
Összesen: |
3 518 485 |
428 921 |
0 |
3 947 406 |
|
Magyarhomorog, 2024. |
|||||
16. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
|
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
44 592 734 |
307 734 |
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
17. |
Összesen: |
44 592 734 |
307 734 |
17. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 405 428 |
258 540 748 |
257 940 983 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 074 640 |
22 229 813 |
21 396 543 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
93 694 910 |
110 325 519 |
128 961 598 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
74 203 040 |
84 687 232 |
82 200 855 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 473 488 |
21 069 536 |
20 922 420 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 392 642 |
3 392 642 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 300 084 |
16 797 261 |
1 066 925 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
389 266 |
38 745 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
84 554 734 |
77 214 476 |
83 401 259 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
84 554 734 |
77 214 476 |
83 401 259 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
7 817 729 |
831 611 |
17 879 459 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
312 176 512 |
63 628 274 |
90 513 090 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
312 176 512 |
63 628 274 |
90 513 090 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
290 440 185 |
63 628 274 |
90 513 090 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 919 558 |
58 185 746 |
44 885 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.) |
27 806 963 |
58 049 034 |
44 885 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
725 631 |
592 401 |
600 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 081 332 |
57 456 633 |
44 285 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
112 595 |
136 712 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
42 483 212 |
58 508 031 |
68 520 659 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 070 877 |
5 672 800 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 762 797 |
10 915 561 |
12 511 700 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 159 852 |
1 667 388 |
1 760 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 188 870 |
4 288 221 |
4 400 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
26 461 850 |
35 818 401 |
37 140 500 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 681 059 |
2 487 467 |
6 855 300 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
2 070 000 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 170 |
1 136 |
1 665 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
99 996 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 618 |
188 980 |
178 694 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
50 000 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
689 589 444 |
516 077 275 |
545 260 991 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 665 671 |
318 788 012 |
297 480 609 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 665 671 |
318 788 012 |
297 480 609 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 093 398 |
8 509 198 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 093 398 |
8 509 198 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 759 069 |
327 297 210 |
297 480 609 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
751 348 513 |
843 374 485 |
842 741 600 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
333 351 902 |
449 839 263 |
474 516 982 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
122 100 355 |
143 098 656 |
145 474 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 291 416 |
14 966 683 |
15 586 800 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
97 085 060 |
161 305 797 |
139 447 425 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 449 766 |
11 321 668 |
11 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 425 305 |
119 146 459 |
150 305 367 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 944 647 |
446 225 |
0 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
525 682 |
5 190 221 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
89 080 158 |
114 115 365 |
144 515 146 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 500 |
4 059 187 |
600 000 |
|
1.6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
12 702 790 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
12 602 790 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
45 205 721 |
87 411 983 |
359 715 420 |
|
2.1. |
Beruházások |
23 443 873 |
56 443 759 |
48 353 473 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 653 266 |
34 352 023 |
48 353 473 |
|
2.2. |
Felújítások |
21 761 848 |
30 968 224 |
311 361 947 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
30 923 224 |
311 361 947 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
378 557 623 |
537 251 246 |
834 232 402 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 572 583 |
8 315 300 |
8 509 198 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 572 583 |
8 315 300 |
8 509 198 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 572 583 |
8 315 300 |
8 509 198 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
386 130 206 |
545 566 546 |
842 741 600 |
18. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez16
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 810 348 |
20 460 337 |
26 330 573 |
22 540 415 |
22 511 045 |
23 577 967 |
29 672 450 |
22 504 658 |
32 872 302 |
24 213 094 |
22 598 492 |
22 311 853 |
301 403 534 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 720 567 |
6 424 067 |
6 876 176 |
4 364 407 |
5 381 098 |
5 408 066 |
5 408 067 |
8 340 267 |
7 821 966 |
5 542 496 |
5 976 351 |
5 408 066 |
72 671 594 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
4 285 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 828 853 |
11 114 706 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
400 000 |
18 600 000 |
1 415 614 |
0 |
0 |
0 |
1 325 000 |
22 054 755 |
961 717 |
300 000 |
100 000 |
45 307 086 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 612 000 |
5 500 000 |
6 573 354 |
4 978 000 |
5 400 000 |
6 158 800 |
4 163 385 |
8 475 000 |
6 004 691 |
9 371 387 |
7 434 348 |
6 827 320 |
76 498 285 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 399 746 |
52 269 471 |
1 015 341 |
9 522 441 |
15 663 835 |
104 994 486 |
4 452 979 |
70 785 715 |
185 148 |
2 567 980 |
8 208 939 |
32 700 947 |
308 767 028 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
49 692 661 |
85 053 875 |
63 681 297 |
42 820 877 |
48 955 978 |
140 139 319 |
43 696 881 |
111 430 640 |
68 938 862 |
42 656 674 |
44 518 130 |
74 177 039 |
815 762 233 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
12 122 883 |
12 122 883 |
13 317 214 |
12 458 881 |
12 432 884 |
12 432 885 |
13 165 333 |
12 427 233 |
14 601 078 |
15 005 340 |
14 039 537 |
9 685 341 |
153 811 492 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 454 163 |
1 342 580 |
1 339 200 |
1 339 200 |
1 434 419 |
1 338 466 |
1 621 065 |
1 673 618 |
1 506 637 |
892 919 |
16 540 067 |
|
15. |
Dologi kiadások |
9 878 000 |
10 952 500 |
11 386 210 |
10 240 116 |
15 012 027 |
10 750 000 |
12 382 540 |
11 377 380 |
11 425 576 |
10 600 929 |
11 962 515 |
40 313 886 |
166 281 679 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
900 000 |
1 050 000 |
765 000 |
845 000 |
936 000 |
825 000 |
789 000 |
753 000 |
954 000 |
963 000 |
945 118 |
10 525 118 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 083 680 |
10 642 558 |
15 604 142 |
12 542 957 |
18 942 967 |
113 830 684 |
15 762 589 |
2 042 962 |
29 701 300 |
14 239 527 |
12 417 956 |
6 922 450 |
269 733 772 |
|
18. |
Tartalékok |
0 |
1 016 000 |
7 704 550 |
383 290 |
0 |
0 |
0 |
2 932 200 |
0 |
0 |
0 |
9 726 332 |
21 762 372 |
|
19. |
Beruházások |
0 |
48 121 034 |
3 955 400 |
1 088 053 |
383 900 |
850 550 |
127 000 |
0 |
0 |
183 260 |
3 628 485 |
5 690 993 |
64 028 675 |
|
20. |
Felújítások |
0 |
0 |
7 962 667 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
80 523 399 |
10 836 843 |
0 |
0 |
0 |
103 322 909 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
8 509 198 |
0 |
1 246 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 756 149 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
49 692 661 |
85 053 875 |
63 681 297 |
42 820 877 |
48 955 978 |
140 139 319 |
43 696 881 |
111 430 640 |
68 938 862 |
42 656 674 |
44 518 130 |
74 177 039 |
815 762 233 |
|
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Támogatás |
|---|---|
|
2023. évi LV.törvény Magyarország 2024. évi költségvetéséről |
|
|
1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
21 396 543 |
|
1.1.1. Településüzemeltetés |
17 180 890 |
|
2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 032 600 |
|
3) Közvilágítás támogatása |
4 962 000 |
|
4) Köztemető támogatása |
779 280 |
|
5) Közutak fenntartásának támogatása |
2 589 160 |
|
6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|
7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
|
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
300 000 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményehez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
127 841 756 |
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
16 223 156 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
77 859 600 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 151 000 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása |
31 608 000 |
|
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
82 200 855 |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
1.3.2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
76 153 655 |
|
1) Bértámogatás |
57 991 200 |
|
2) Intézményüzemeltetési támogatás |
18 162 455 |
|
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
20 922 420 |
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
19 905 996 |
|
1) Bértámogatás |
18 787 800 |
|
2) Üzemeltetési támogatás |
1 118 196 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
1 016 424 |
|
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
2.3.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA |
1 122 642 |
|
Összesen: |
255 754 216 |
20. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
260 000 000 |
275 000 000 |
280 000 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 000 000 |
87 000 000 |
85 000 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
45 000 000 |
55 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+ ………..4.7.) |
45 600 000 |
49 590 000 |
52 600 000 |
|
4.1. |
Vagyoni tipusú adó |
600 000 |
590 000 |
600 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
49 000 000 |
52 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
70 000 000 |
69 000 000 |
70 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
560 600 000 |
525 590 000 |
542 600 000 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
125 000 000 |
150 000 000 |
130 000 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
685 600 000 |
675 590 000 |
672 600 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
585 600 000 |
555 590 000 |
617 600 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
100 000 000 |
120 000 000 |
55 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
85 000 000 |
90 000 000 |
55 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
15 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
685 600 000 |
675 590 000 |
672 600 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
685 600 000 |
675 590 000 |
672 600 000 |
A 2. § a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontjával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontjával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontjával megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontjával megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontjával megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontjával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontjával megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontjával megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontjával megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontjával megállapított szöveg. A 8. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontjával megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontjával megállapított szöveg. A 9. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontjával megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontjával megállapított szöveg. A 10. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontjával megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontjával megállapított szöveg. A 11. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontjával megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontjával megállapított szöveg. A 12. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontjával megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontjával megállapított szöveg. A 13. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontjával megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § m) pontjával megállapított szöveg. A 18. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § m) pontjával megállapított szöveg.