Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 29Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-05-29-tól
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.
2. §
Az 1. §-ban felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése
3. §
[1](1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 638.500.212,- forintban állapítja meg.
b) bevételi főösszegét 638.500.212,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési bevételek
4. §
(1) Az önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3/1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2017. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 3/2. számú melléklet tartalmazza.
IV. A költségvetési kiadások
5. §
(1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények működési, fenntartási kiadási előirányzatait összevontan a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés Összeg (forint)
Működési kiadások előirányzata összesen: 327.538.750,-
Ebből:
a) személyi juttatások: 150.918.750,-
b) munkaadókat terhelő járulékok: 31.525.000,-
c) dologi jellegű kiadások: 127.665.000,-
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.500.000,-
e) működési célú pénzeszközátadás: 17.430.000,-
(2) Az önkormányzat 2017. évi kiadásainak kiemelt előirányzatait költségvetési szervenként és feladatonként a 4/1. számú melléklet mutatja be.
(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapját 2017. évre 45.000,- Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2017. évben 450 forint.
6. §
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 99.089.933,-Ft.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 93.536.933,- forint,
b) a beruházások előirányzata: 5.553.000,- forint,
c) a befektetési kiadások előirányzata: 0 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 4/2. számú melléklet rögzíti.
V. Egyéb rendelkezések
7. §
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. §
Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 2.828.971,- forint, amelyet fejlesztési célú felhasználásra különít el.
9. §
Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
VI. A költségvetési létszámkeret
10. §
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 7. számú mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.
VII. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. §
Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
12. §
(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.
13. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.
14. §
A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.
15. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.
(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.
VIII. Záró rendelkezések
16. §
(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során
a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;
b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.
(2) A fenti bevételek és kiadások a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a 2017. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Szilvásvárad, 2017. február 13.
Szaniszló László sk. Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.
polgármester jegyző
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.
Szilvásvárad, 2017. február 15. Dobosné dr. Kvesztár Henrietta
jegyző
Módosította a 9/2018.(V.29) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2018. május.29.