Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatárzott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1.393.781.271,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1.393.781.271,- forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.
2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 313 280 786 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 750 000 000 Ft
c) Közhatalmi bevételek 126 650 000 Ft
d) Működési bevételek 90 630 000 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Finanszírozási bevételek 130 501 456 Ft
(2) Az Önkormányzat bevételei rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2023. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a) Személyi juttatások 50 832 000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 6 826 000 Ft
c) Dologi jellegű kiadások 102 360 000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 182 204 629 Ft
f) Beruházások 24 855 000 Ft
g) Felújítások 192 205 000 Ft
h)Finanszírozási kiadások 105 853 263 Ft
(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.
(4)1 A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapja 2023. április 1. napjától 60.000,- Ft.
(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége 2023. évben 450 forint.
4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 5.000.000,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra különít el.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.
8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.
10. § (1) A polgármester intézkedik a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.
(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselő-testület, valamint a polgármester hatásköre.
(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.
(3) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez2
BEVÉTELEK |
2023. évi eredeti EI |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi eredeti EI |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
249 667 815 |
20 170 988 |
269 838 803 |
Személyi juttatások (K1) |
35 861 000 |
8 394 000 |
44 255 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
46 332 000 |
-2 800 000 |
43 532 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 740 000 |
1 091 000 |
5 831 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
126 650 000 |
0 |
126 650 000 |
Dologi kiadások (K3) |
201 424 000 |
- |
201 424 000 |
Működési bevételek (B4) |
90 630 000 |
0 |
90 630 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
225 505 290 |
- |
225 505 290 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 986 713 |
- |
9 986 713 |
|||
0 |
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása |
99 602 730 |
1 616 529 |
101 219 259 |
|||
Működési bevételek összesen: |
513 279 815 |
17 370 988 |
530 650 803 |
Működési kiadások összesen: |
585 619 733 |
11 101 529 |
596 721 262 |
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
-66 070 459 |
||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
750 000 000 |
0 |
750 000 000 |
Beruházások (K6) |
271 921 000 |
3 000 000 |
274 921 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
531 240 538 |
10 000 000 |
541 240 538 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
5 000 000 |
15 119 730 |
20 119 730 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívülre |
0 |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen: |
880 501 456 |
21 850 271 |
902 351 727 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
808 161 538 |
28 119 730 |
836 281 268 |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
66 070 459 |
||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
39 221 259 |
1 433 002 530 |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
39 221 259 |
1 433 002 530 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
1. Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett kiadásai
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
67 332 000 |
1 536 000 |
68 868 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 515 000 |
85 000 |
3 600 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
750 000 |
76 000 |
826 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 200 000 |
90 000 |
3 290 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
0 |
1 135 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 290 000 |
0 |
1 290 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
77 222 000 |
3 042 000 |
80 264 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
798 060 |
798 060 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
798 060 |
798 060 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
77 222 000 |
3 840 060 |
81 062 060 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 274 000 |
172 000 |
10 446 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
0 |
230 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
655 000 |
0 |
655 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
885 000 |
0 |
885 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
0 |
90 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 290 000 |
0 |
2 290 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
750 000 |
750 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 550 000 |
750 000 |
10 300 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
300 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
0 |
300 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
0 |
145 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 395 000 |
0 |
3 395 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 420 000 |
750 000 |
17 170 000 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
103 916 000 |
4 762 060 |
108 678 060 |
2. Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételei
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összege |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
2 401 271 |
2 401 271 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
2 401 271 |
2 401 271 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
750 000 |
750 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
0 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
0 |
750 000 |
750 000 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
0 |
3 151 271 |
3 151 271 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 313 270 |
-5 740 |
4 307 530 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
4 313 270 |
-5 740 |
4 307 530 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
99 602 730 |
1 616 529 |
101 219 259 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
103 916 000 |
1 610 789 |
105 526 789 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
103 916 000 |
1 610 789 |
105 526 789 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
103 916 000 |
4 762 060 |
108 678 060 |
|
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
89 502 860 |
2 876 098 |
92 378 958 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 975 110 |
7 678 894 |
73 654 004 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
53 776 690 |
6 835 380 |
60 612 070 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
37 022 839 |
1 793 616 |
38 816 455 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
90 799 529 |
8 628 996 |
99 428 525 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 390 316 |
987 000 |
4 377 316 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
249 667 815 |
20 170 988 |
269 838 803 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
46 332 000 |
-2 800 000 |
43 532 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
295 999 815 |
17 370 988 |
313 370 803 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
750 000 000 |
0 |
750 000 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
750 000 000 |
0 |
750 000 000 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
70 000 000 |
0 |
70 000 000 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
115 000 000 |
0 |
115 000 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
2 650 000 |
0 |
2 650 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164) (B3) |
126 650 000 |
0 |
126 650 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 020 000 |
0 |
10 020 000 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
13 095 000 |
0 |
13 095 000 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
0 |
5 000 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) - árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
0 |
5 000 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
0 |
10 000 |
222 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
90 630 000 |
0 |
90 630 000 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
0 |
0 |
0 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
1 263 279 815 |
17 370 988 |
1 280 650 803 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
130 501 456 |
21 850 271 |
152 351 727 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
39 221 259 |
1 433 002 530 |
|
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Megjegyzés / mutatószám |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 502 860 |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
47 395 708 |
|
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám. |
5 288 400 |
|
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 810 500 |
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
872 780 |
|
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
4 053 280 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
11 200 000 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 975 110 |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
65 fő |
8 450 000 |
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
4 490 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
34 735 140 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz |
3 fő |
1 403 070 |
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása |
16 896 900 |
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám. |
3 fő |
11 634 000 |
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám. |
1 fő |
5 262 900 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. |
5 fő |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 799 529 |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 566 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
49 210 690 |
|
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2 közös hivatali székhely település |
10 257 880 |
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés (társult feladatellátás) |
101 fő ellátotti létszám után |
8 200 190 |
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés |
7 fő ellátotti létszám után |
175 000 |
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás) |
36 fő ellátotti létszám után |
21 674 880 |
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás) |
21 fő ellátotti létszám után |
8 902 740 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
37 022 839 |
|
1.4.1.1. A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása |
Nagyvisnyóval közös |
18 578 064 |
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Nagyvisnyóval közös |
18 444 775 |
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám. |
||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 390 316 |
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1532 fő lakos |
3 390 316 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
249 667 815 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
67 332 000 |
1 536 000 |
68 868 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 515 000 |
85 000 |
3 600 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
750 000 |
76 000 |
826 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 200 000 |
90 000 |
3 290 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
0 |
1 135 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 290 000 |
0 |
1 290 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
77 222 000 |
3 042 000 |
80 264 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
798 060 |
798 060 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
798 060 |
798 060 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
77 222 000 |
3 840 060 |
81 062 060 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 274 000 |
172 000 |
10 446 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
0 |
230 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
655 000 |
0 |
655 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
885 000 |
0 |
885 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
0 |
90 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 290 000 |
0 |
2 290 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
750 000 |
750 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 550 000 |
750 000 |
10 300 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
300 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
0 |
300 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
0 |
145 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 395 000 |
0 |
3 395 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 420 000 |
750 000 |
17 170 000 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
103 916 000 |
4 762 060 |
108 678 060 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|---|---|
Árvízvédelmi fejlesztés (TOP pályázati támogatásból) |
467 614 000 |
Szabadság út felújítása |
26 670 000 |
Miskolci út 7. szám alatti műszaki kiszolgáló épületek felújtása |
33 527 538 |
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások |
3 429 000 |
Összesen: |
531 240 538 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
|
2. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 650 000 |
3. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
2 480 000 |
4. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
5. |
Egyéb kedvezmény |
- |
6. |
Összesen: |
4 130 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hónapok |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||
Bevételek: |
||||||||||||||
1. Állami támogatások |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 813 |
20 805 |
20 805 |
249 668 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
46 332 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
750 000 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 556 |
10 554 |
126 650 |
|
5. Működési bevételek |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 550 |
7 550 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
90 630 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 876 |
10 875 |
10 875 |
130 501 |
|
Bevételek összesen: |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 145 |
116 145 |
116 157 |
116 150 |
116 148 |
1 393 781 |
|
Kiadások: |
||||||||||||||
10. Működési kiadások |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 800 |
48 802 |
48 802 |
48 800 |
48 802 |
585 620 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
803 160 |
|
12. Tartalék felhasználás |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
420 |
416 |
416 |
420 |
416 |
416 |
416 |
5 000 |
|
13. Tám.kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 152 |
116 148 |
116 146 |
116 152 |
116 148 |
116 146 |
116 148 |
1 393 780 |
|
14. Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
0 |
-1 |
-7 |
9 |
4 |
0 |
1 |
|
Egyenleg havi |
||||||||||||||
halmozott adatokkal |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
-4 |
-5 |
-12 |
-3 |
1 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Önkormányzati |
Munka törvénykönyve |
Létszám összesen (fő) |
|
Szilvásvárad Község Önkormányzata |
1 |
6 |
6 |
4 |
17 |
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
6 |
8 |
||
Település-egészségügyi feladatok |
1 |
1 |
||||
Parkfenntartási feladatok |
1 |
1 |
||||
Turisztikai feladatok |
2 |
2 |
||||
Közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
||||
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
1 |
1 |
||||
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
Önkormányzati igazgatás |
13 |
13 |
||||
Adó- vám- és jövedéki igazgatás |
1 |
1 |
||||
Szilvásváradi Manóvár Óvoda |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
Óvodai nevelés, ellátás |
10 |
10 |
||||
Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) |
1 |
1 |
||||
Óvoda működtetési feladatok |
2,5 |
2,5 |
||||
Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) |
4,5 |
4,5 |
||||
Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó) |
2 |
2 |
||||
Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
4 |
4 |
||||
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
2 |
2 |
||||
Szociális étkeztetés |
2 |
2 |
||||
Házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
||||
Közfoglalkoztatás |
0 |
|||||
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen |
15 |
42 |
6 |
4 |
67 |
|
A 3. § (4) bekezdése a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.