Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tarnabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Tarnabod Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (V.26.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 273.972.540 bevétellel, 273.972.540 kiadással állapítja meg.
(2) A rendelet 1. és 9. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete lépnek.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
53 256 630 |
||
|---|---|---|---|---|
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: |
19 212 728 |
||
Közös Hivatal támogatása |
0 |
|||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: |
2 792 400 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása: |
2 445 500 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: |
489 175 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása: |
1 470 000 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: |
6 600 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: |
0 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása: |
3 915 653 |
|||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 500 000 |
|||
091131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: |
27 019 156 |
||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: |
20 052 000 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
|||
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
147 620 |
|||
Szociális segítés |
50 000 |
|||
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|||
Gyermekétkeztetés: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: |
0 |
|||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: |
0 |
|||
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: |
1 627 236 |
|||
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: |
2 270 000 |
||
0916332 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
839 093 |
||
Polgármesteri bérintézkedések miatti támogatás |
3 915 653 |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 120 000 |
||
09408221 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
80 000 |
||
094111 |
Egyéb működési bevétel |
40 000 |
||
Hitelfelvétel |
4 000 000 |
|||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2 815 000 |
||
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
||
Sírhelymegváltás díja |
300000 |
|||
Tovább számlázott áram, gáz, villanyszámla |
1 300 000 |
|||
094041 |
ingatlan bérleti díja |
1215000 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
41360000 |
0916061 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok |
2710000 |
||
38650000 |
||||
041237 |
Start Mintaprogram |
0 |
||
Helyi sajátosságokra épülő Start Munkaprogram támogatása |
0 |
|||
Start Szociális Munkaprogram támogatása |
0 |
|||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 131 600 |
||
0916051 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, |
4 131 600 |
||
2023. évi védőnői finanszírozás |
4 080 000 |
|||
2023. évi iskolaorvosi finanszírozás (8600 Ft/hó) |
51 600 |
|||
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
2 736 000 |
||
0916051 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, |
2 736 000 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
12 360 000 |
||
0916051 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, |
12 360 000 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
300 000 |
||
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
|||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
5 000 |
||
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
||
107051 |
Házi segítségnyújtás |
28 600 |
||
094051 |
Ellátási díjak |
28600 |
||
107052 |
Szociális étkeztetés |
750 000 |
||
094051 |
Ellátási díjak |
750000 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 727 156 |
||
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 727 156 |
||
Önkormányzat pénzforgalmi bankszámla |
1 945 221 |
|||
Start munkaprogram bankszámla |
4 495 476 |
|||
Adomány számla |
5 000 |
|||
Magyar Falu Program számla |
1 514 506 |
|||
OEP számla |
9 972 |
|||
Önkormányzat pénztár |
1 756 561 |
|||
Közfoglalkoztatás pénztár |
420 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
131 589 986 |
|||
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
21 358 910 |
||
|---|---|---|---|---|
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 804 500 |
||
Polgármester bére (bruttó 650.000 Ft/hó) |
5 850 000 |
|||
Alpolgármester bérek (bruttó 146250 Ft/hó/fő) |
3 217 500 |
|||
Képviselők |
737 000 |
|||
051113 |
Polgármester költségáltalánya |
780000 |
||
051113 |
Alpolgármester költségátalánya |
482 680 |
||
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
||
051233 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 471 230 |
||
053111 |
Egyéb szakmai anyag |
10 000 |
||
0531221 |
Irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
||
53121 |
Üzemeltetési anyagok |
250 000 |
||
0532141 |
Informatikai eszközök karbantartása |
890 000 |
||
0532111 |
Informatikai szolgáltatás |
300 000 |
||
0532211 |
Telefondíj |
250 000 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj |
360 000 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj (ÁHK) |
150 000 |
||
0533121 |
Gázdíj |
600 000 |
||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
50 000 |
||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
||
0533711 |
Postaköltség |
250 000 |
||
53551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
650 000 |
||
0535331 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
||
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
150 000 |
||
05671 |
Beruházási c. előzetesen felszámított Áfa |
40 500 |
||
Hiteltörlesztés |
4 000 000 |
|||
055131 |
Tartalékok (céltartalékok) |
0 |
||
055131 |
Tartalékok (általános tartalék) |
0 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
438 785 |
||
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó (13%) |
0 |
||
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
250 000 |
||
Pl. tisztítószer, egyéb anyag |
||||
0533111 |
Villamos energiadíj (+27% ÁFA) |
30 000 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj (ÁHK) |
500 |
||
0533131 |
Víz- és csatornadíj (+27% ÁFA) |
15 000 |
||
053341 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
93 285 |
||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
1 823 000 |
||
53121 |
Üzemeltetési anyagok |
|||
0533111 |
Villamos energiadíj |
60 000 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj (ÁHK) |
1 000 |
||
0533122 |
Gázdíj |
132 000 |
||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
30 000 |
||
053351 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
1 300 000 |
||
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250 000 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai Központi költségvetéssel |
0 |
||
0550211 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 783 317 |
||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
34 004 969 |
||
2023. évi program 2023. évi része |
28 645 769 |
|||
2022. évi program 2023. évi része |
5 359 200 |
|||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 778 348 |
||
2023. évi program 2023. évi része |
2 430 000 |
|||
2022. évi program 2023. évi része |
348 348 |
|||
041237 |
Start Mintaprogram |
0 |
||
Helyi sajátosságokra épülő Start Munkaprogram |
||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
0 |
||
2023. évi program 2023. évi része |
0 |
|||
2022. évi program 2023. évi része |
0 |
|||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
||
2023. évi program 2023. évi része |
0 |
|||
2022. évi program 2023. évi része |
0 |
|||
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
|||
053551 |
Dologi kiadás |
0 |
||
Szociális Munkaprogram |
||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
0 |
||
2023. évi program 2023. évi része |
0 |
|||
2022. évi program 2023. évi része |
0 |
|||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
||
2023. évi program 2023. évi része |
0 |
|||
2022. évi program 2023. évi része |
0 |
|||
053551 |
Dologi kiadás |
0 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP) |
1 514 506 |
||
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 505 616 |
||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7000 |
||
053511 |
Működési c. el. felsz. Áfa |
1890 |
||
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
||
05671 |
Beruházási c. el. felsz. Áfa |
0 |
||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||
05741 |
Felúj. célú el. felsz. Áfa |
0 |
||
064010 |
Közvilágítás |
5 206 622 |
||
0533111 |
Villamos-energia díj |
4 096 622 |
||
Éves nettó rendszerhasználati díj (+27% ÁFA) |
0 |
|||
Éves nettó fogyasztási díj (+27% ÁFA) |
3 454 694 |
|||
Éves nettó fogyasztási díj (ÁHK) |
75 000 |
|||
Közvilágítás karbantartási díj |
566 928 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
30 000 |
|||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 110 000 |
||
066010 |
Zöldterület kezelés |
635 000 |
||
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó (13%) |
0 |
||
0531261 |
Üzemeltetési anyagok |
300 000 |
||
053341 |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 708 000 |
||
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
750000 |
||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150000 |
||
0533131 |
Közüzemi díjak - vízdíj (közkifolyók) |
800000 |
||
0533131 |
Közüzemi díjak - áramdíj (oszlopdíj) |
900000 |
||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
||
053371 |
Egyéb szolgáltatások- biztosítási díjak |
0 |
||
053553 |
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
||
05506081 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Társulások és költségvetési szerveik |
100 000 |
||
Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. |
100 000 |
|||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 458 000 |
||
0 |
||||
05623 |
Ingatlanok létesítése |
0 |
||
05741 |
Beruházási célú el. felsz. Áfa |
0 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
11 707 380 |
||
05110111 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 785 000 |
||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
051222 |
Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) |
0 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó (13%) |
440 000 |
||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
||
0532211 |
Egyéb kommunkiációs szolgáltatások - internetdíj |
35 880 |
||
0532211 |
Egyéb kommunkiációs szolgáltatások - telefondíj |
95 000 |
||
053121 |
Üzemeltetési anyagok (Pl.: tisztítószer, papír,toner…) |
100 000 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj (+27% ÁFA) |
450 000 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj (ÁHK) |
1 500 |
||
0533121 |
Gázdíj (+27% ÁFA) |
700 000 |
||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 620 000 |
||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
50000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
380 000 |
||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
516 500 |
||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
516 500 |
||
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
2 510 800 |
||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 510 800 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 644 392 |
||
05110111 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (védőnő) |
6 541 392 |
||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
33 000 |
||
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. |
50 000 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó (13%) |
860 000 |
||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
||
0532211 |
Egyéb kommunkiációs szolgáltatások - internetdíj |
26 000 |
||
0532211 |
Egyéb kommunkiációs szolgáltatások - telefondíj |
60 000 |
||
053121 |
Üzemeltetési anyagok (Pl.: tisztítószer, papír,toner…) |
10 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
34 000 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 862 952 |
||
05110111 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 250 400 |
||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
60 000 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó (13%) |
552 552 |
||
082091 |
Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztés |
40 000 |
||
05110111 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó (13%) |
0 |
||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
||
0531261 |
Üzemeltetési anyagok |
0 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj (+27% ÁFA) |
0 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj (ÁHK) |
0 |
||
0533121 |
Gázdíj (+27% ÁFA) |
0 |
||
0533131 |
Víz- és csatornadíj (+27% ÁFA) |
0 |
||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
20 000 |
||
053421 |
Reklám- és propaganda |
10 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 000 |
||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 268 286 |
||
05110111 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 169 280 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó (13%) |
412 006 |
||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
||
0531261 |
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj (+27% ÁFA) |
160 000 |
||
0533111 |
Villamos energiadíj (ÁHK) |
12 000 |
||
0533121 |
Gázdíj (+27% ÁFA) |
90 000 |
||
0533131 |
Víz- és csatornadíj (+27% ÁFA) |
25 000 |
||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
50 000 |
||
0533791 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 000 |
||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 627 236 |
||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
1 281 288 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
345 948 |
||
107051 |
Szociális étkeztetés |
750 000 |
||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
720 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
30 000 |
||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||
05110111 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 546 400 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó (13%) |
461 032 |
||
0531261 |
Üzemeltetési anyagok |
750 000 |
||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||
0533791 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
0533791 |
Egyéb szolgáltatások biztosítási díj |
65 000 |
||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
219 868 |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
20 052 000 |
||
0548251 |
Települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
20 052 000 |
||
Települési létfenntartási támogatás |
0 |
|||
Települési temetési támogatás (10fő*50000Ft) |
0 |
|||
Időskorúak támogatása (110 fő*5000Ft) |
0 |
|||
Gyermekek beiskolázási támogatása (300 fő*10000Ft) |
0 |
|||
Települési megélhetést támogató pénzbeni támogatás (októberi) /300fő*5000Ft/ |
0 |
|||
Települési megélhetést támogató pénzbeni támogatás (tavaszi) /300fő*5000Ft/ |
0 |
|||
Továbbtanulást segítő támogatás |
0 |
|||
Települési lakásfenntartási támogatás (12 havi) |
0 |
|||
Szociális élelmiszercsomag támogatás (320 fő*8000Ft) |
0 |
|||
Köztemetés (2 fő) |
0 |
|||
054831 |
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
||
Egyéb |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 589 986 |
|||