Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 01Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tarnazsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Tarnazsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 598 463 485 Ft összes bevétellel, 598 463 485 Ft összes kiadással állapítja meg.
(3) az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete és 9. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete lépnek.
2. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
67 893 673 |
73 872 713 |
|
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 555 400 |
102 182 615 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 930 852 |
50 695 183 |
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
17 924 670 |
17 965 270 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 856 983 |
4 776 911 |
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 848 581 |
12 127 025 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
55 356 941 |
175 234 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
########## |
261 794 951 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 607 600 |
16 743 898 |
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
########## |
278 538 849 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
170 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
170 000 000 |
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
46 000 000 |
74 853 542 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
46 000 000 |
74 853 542 |
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
144 919 |
|
Közhatalmi bevételek |
46 000 000 |
74 998 461 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
830 000 |
|
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 816 570 |
|
Tuladonosi bevétel |
0 |
140 000 |
|
Ellátási díjak |
1 500 000 |
1 549 360 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
530 000 |
552 849 |
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
229 089 |
|
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
8 355 607 |
8 355 607 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
172 248 |
|
|
Működési bevételek |
11 486 607 |
13 646 723 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
########## |
537 184 033 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
88 362 848 |
52 464 349 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
8 815 103 |
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
88 362 848 |
61 279 452 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
88 362 848 |
61 279 452 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
######### |
598 463 485 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
66 806 360 |
90 441 869 |
|
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
|
Céljuttatás |
0 |
375 940 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
900 000 |
900 000 |
|
Ruházati költség |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
307 200 |
507 200 |
|
Egyéb költségtérítés |
1 696 500 |
397 918 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
1 650 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
70 310 060 |
94 272 927 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 110 000 |
18 719 473 |
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
717 324 |
1 860 161 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
350 000 |
700 000 |
|
Külső személyi juttatások |
17 177 324 |
21 279 634 |
|
Személyi juttatások |
87 487 384 |
115 552 561 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 515 060 |
10 103 133 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 878 188 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 120 000 |
11 554 434 |
|
Árubeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|
Készletbeszerzés |
9 470 000 |
13 482 622 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
680 000 |
1 280 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
390 880 |
390 880 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 070 880 |
1 670 880 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
4 884 120 |
8 712 931 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
5 500 000 |
7 100 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Közüzemi díjak |
11 884 120 |
17 312 931 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
131 011 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 600 600 |
3 600 600 |
|
Közvetített szolgáltatás |
800 000 |
1 314 846 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 430 530 |
3 740 583 |
|
Egyéb szolgáltatások |
9 285 000 |
11 703 296 |
|
Szolgáltatási kiadások |
28 000 250 |
37 803 267 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 144 265 |
10 144 265 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
1 782 393 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
10 821 631 |
44 863 883 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 965 896 |
56 790 541 |
|
Dologi kiadások |
59 507 026 |
109 747 310 |
|
Családi támogatások |
0 |
25 080 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
17 233 000 |
23 236 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 233 000 |
23 261 580 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
3 604 000 |
15 534 542 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
Törvényi előíráson alapuló befizetés |
0 |
1 737 333 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház. Belülre |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
79 140 |
533 365 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 461 528 |
1 461 528 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 144 668 |
19 266 768 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
32 802 000 |
32 802 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
71 370 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 991 540 |
8 991 540 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 110 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
felújítási célú áfa |
0 |
300 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
37 000 000 |
|
Beruházások, felújítások |
42 793 540 |
81 274 910 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
########## |
359 206 262 |
|
TARTALÉKOK |
25892275 |
23283036 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
9 126 463 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
########## |
206 847 724 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
########## |
215 974 187 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
########## |
215 974 187 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
######### |
598 463 485 |