Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §.

1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó

a./ költségvetési szervekre

2. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

• Mezőszemere Község Önkormányzata
• Mezőszemerei Óvoda
• Gondozási Központ Mezőszemere

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.

2. §.

1. A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

182.892.912 Ft bevétellel

182.892.912 Ft kiadással állapítja meg.

2. Az önkormányzat  2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1,2. számú mellékletek részletezik.
3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza
4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza

5. A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2019. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

22.539.507 Ft bevétellel

22.539.507 Ft kiadással állapítja meg.

6. Az óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 5. sz.melléklet tartalmazza
7. Az Óvoda  2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 6-7. számú mellékletek részletezik.
8. AZ óvoda 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 8 sz. melléklet tartalmazza

9. A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2019. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

64.143.163 Ft bevétellel

64.143.163 Ft kiadással állapítja meg.

10. A Gondozási Központ 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 9.sz. melléklet tartalmazza
11. A Gondozási Központ 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 10-11 számú mellékletek részletezik.
12. A Gondozási Központ 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 12.sz. melléklet tartalmazza

13. A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

 Önkormányzati költségvetési szervek bevétele:                                     182.622.912

        Ebből: Önkormányzatok Működési támogatásai:                            129.962.293

            Átvett pénzeszközök:                                                                22.420.388

Felhalmozási bevételek                                                                                                       

Közhatalmi bevételek:                                                               13.925.018                Működésibevételek:                                                                     2.736.209                           finanszírozásibevételek:                                                             13.579.004   

14. A 2.§. (3)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

1. Működési bevétel:                                                                            22.539.507
   1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                           22.539.507

15. A 2.§. (5)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

2. Működési bevétel:                                                                            64.143.163
   1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                            34.885.963
   2.              saját bevétel                                                                       29.257.200

3. §.

1. A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok Ft-ban

Kiadások előirányzata összesen:                                                 182.622.912

            ebből személyi juttatások                                                     31.753.695

            munkaadókat terhelő járulékok                                                6.172.471

            dologi jellegű kiadások                                                          57.337.200

            átadott pénzeszközök                                                           24.448.742

            Működési hitel visszafizetés                                                    5.000.000

            Tartalék:                                                                                           

felhalmozásikiadások                                                                         1.209.129

Finanszírozási kiadások                                                                   56.701.675

2. A 2.§. (3)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok Ft-ban

Kiadások előirányzata összesen:                                                 22.539.507

            ebből személyi juttatások                                                    17.427.980

            munkaadókat terhelő járulékok                                               3.378.527

            dologi jellegű kiadások                                                           1.733.000

            átadott pénzeszközök                                                                                 

Működésihitel visszafizetés                                                      

            Tartalék:                                                                                            Felhalmozásikiadások                                                                           

Finanszírozási kiadások                   

3. A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok Ft-ban

Működési kiadások előirányzata összesen:                                64.143.163

            ebből személyi juttatások                                                  33.889.848

            munkaadókat terhelő járulékok                                             6.608.520

            dologi jellegű kiadások                                                       23.644.795

            átadott pénzeszközök                                                                                   Működésihitelvisszafizetés                                                      

            Tartalék:                                                                                           

Felhalmozási kiadások                                                                  

Finanszírozási kiadások                                                                     

Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai

4. §.

1. A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.

2. Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §.

1. Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.

2. Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

3. Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok felhasználására csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet.

4. A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2019. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.

V. fejezet

Vegyes rendelkezések

6. §.

1. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.

2. A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.
   

3. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban állapítja meg.”

Záró rendelkezések

7. §.

1. A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

2. Mezőszemere Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen rendeletbe beépítésre kerültek.