Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 30

Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.361.874.052 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.361.874.052 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.361.874.052 forint,”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 677.211.342 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.901.972 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 66.405.522 forint,

d) B4. Működési bevételek: 179.029.360 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Intézményfinanszírozás: 271.101.333 forint,

i) Előző évi költségvetési maradvány: 96.224.523 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen: 1.361.874.052 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1.361.874.052 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.289.972.080 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 71.901.972 forint.”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti 1 melléklete helyébe e módosító rendelet 1. melléklete lép.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 289.550.935 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43.798.922 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 325.150.439 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.494.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 533.705.678 forint,

f) K6. Beruházások: 48.574.941 forint,

g) K7. Felújítások: 119.599.137 forint,

h) K8. Céltartalék: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 1.361.874.052 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.361.874.052 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.193.699.974 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 168.174.078 forint.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

„a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Útépítés: 34.362.000 forint,

ab) háziorvosi szolgálat részére számítógép 836.257 forint,

ac) Telefonkészülékek: 168.887 forint,

ad) dobkasza 497.332 forint,

ae) házasságkötő terem berendezése 1.249.411 forint,

af) kegyeleti hűtő 1.536.700 forint.

ag) térfigyelő kamerarendszer bővítése 4.000.500 forint

ah) közfoglalkoztatás eszközbeszerzése 1.204.482 forint

ai) gázkazáncsere szolgálati lakásban: 264.900 forint

aj) szőnyeg, porszívó óvodában 121.999 forint

ak) konyhai eszközök 262.480 forint

al) vasaló, ventilátor, kávéfőző-idősek otthona 94.480 forint

am) számítógépfelújítás-idősek otthona 184.150 forint

an) számítógép, laptop beszerzés 2 db, nyomtató közös hivatal 781.145 forint

ao) számítógépbeszerzés 1 db szoc. intézmény sarud 256.242 forint

ap) laptop, nyomtató gyermekjóléti szolgálat 489.799 forint

aq) kerékpárok szociális intézmény Sarud 942.600 forint

ar) épületberendezés-szociális intézmény Sarud 518.367 forint”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő b) ponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

„b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Szociális intézmény felújítása Sarud 3.321.785 forint

bb) temetőfelújítás 9.431.801 forint

bc) házasságkötő terem felújítás 698.176 forint

bd) Szennyvízhálózaton végzett felújítások 11.051.737 forint

be) Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás 28.739.370 forint

bf) Polgármesteri Hivatal külső felújítás 36.377.852”

5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:)

„a) települési támogatások 1.494.000 forint”

6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:)

„b) a céltartalék 0 forint.”

7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.”

8. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 85 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 86 fő.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 31 fő.”

9. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96.272.106 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 92.272.106 forint hiány.”

10. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 78.851.832 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege 78.851.832 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 78.851.832 forint,”

11. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Intézményfinanszírozás 78.542.856 forint

i) Előző évi költségvetési maradvány 308.976 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen: 78.851.832 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 78.851.832 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 78.851.832 forint,”

12. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 59.455.837 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.049.534 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 8.565.316 forint”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 781.145 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 78.851.832”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 78.851.832 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 78.070.687 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 781.145 forint.”

13. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.”

14. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 781.145 forint ,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)-781.145 forint.”

15. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 128.000.452 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 128.000.452 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 128.000.452 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.”

16. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:4.114.826 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 22.215.423 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés h)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Napsugár Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) B8 Intézményfinanszírozás 100.858.451 forint,

i) B9 Előző évi költségvetési maradvány 811.752 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 128.000.452 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 128.000.452 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 128.000.452 forint.”

17. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Napsugár Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 65.844.393 forint.

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.003.910 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 51.527.770 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 624.379 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 128.000.452 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 128.000.452 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 127.376.073 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 624.379 forint.”

18. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Napsugár Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,”

19. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 624.379 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -624.379 forint hiány.”

20. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 138.299.086 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 138.299.086 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 138.299.086 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.”

21. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.487.570 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 41.078.962 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) B8 Intézményfinanszírozás 91.700.026 forint

i) B9 Előző évi költségvetési maradvány 2.032.528 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen: 138.299.086 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 138.299.086 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 138.299.086 forint,”

22. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 80.237.028 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.642.139 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 39.612.496 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 2.485.638 forint,

g) K7. Felújítások: 3.321.785 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 138.299.086 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 138.299.086 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:132.491.663 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.807.423 forint.”

23. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 24 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 24 fő.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 5 fő.”

24. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5.807.423 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -5.807.423 forint hiány.”

25. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 819.087.998 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 819.087.998 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 819.087.998 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet)”

26. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 477.050.302 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.901.972 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:66.405.522 forint,

d) B4. Működési bevételek: 115.734.975 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) B8 Előző évi költségvetési maradvány 87.995.227 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 819.087.998 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei:819.087.998 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:747.186.026 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 71.901.972 forint.”

27. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 81.402.477 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.646.379 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 223.436.810 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.494.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 341.147.201 forint,

f) K6. Beruházások:44.683.779 forint,

g) K7. Felújítások:116.277.352 forint,

h) K8. Céltartalék:0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 819.087.998 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 819.087.998 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint ,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 28. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 650.913.920 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 168.174.078 forint.”

28. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :27 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 26 fő.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 20 fő.”

29. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 96.776.233 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 96.776.233 forint.

b) a költségvetési kiadások összege: 96.776.233 forint.

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.”

30. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 91.711.026 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„i) Költségvetési bevételek összesen: 96.776.233 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 96.776.233 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 96.776.233 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.”

31. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 2.008.047 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 91.700.026 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 96.776.233 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai:96.776.233 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 96.776.233 forint,”

32. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.”

33. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 100.858.451 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 100.858.451 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 100.858.451 forint”

34. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 100.847.618 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés h) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) B8. Finanszírozási bevételek 10.833 forint.

h) Költségvetési bevételek összesen: 100.858.451 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 100.858.451 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 100.858.451 forint,”

35. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 100.858.451 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.

j) Költségvetési kiadások összesen: 100.858.451 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 100.858.451 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 100.858.451 forint,”

36. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„48. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.”

37. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

38. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. § b)–d) pontja.

39. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. május 28-án lép hatályba.

(2) Az 1–38. § és az 1–5. melléklet 2022. május 29-én 11 óra 58 perckor lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119.540.913	120.046.707	120.046.707
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51.724.350	53.716.350	53.716.350
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	114.680.924	126.823.213	126.823.213
5	Települési önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	B1132	43.373.978	43.373.978	43.373.978”
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6.110.720	6.212.096	6.212.096
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	49.367.394	15.430.047	15.430.047
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	6.072.027.	6.072.027
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	384.798.279	371.674.418	371.674.418
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	105.375.884	98.943.991
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	384.798.279	477.050.302	470.618.409

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	40.000.000	40.000.000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	31.901.972	31.901.972
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	71.901.972	71.901.972”

3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	8.600.000	12.206.520	12.206.520
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó				1.621.725
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				0
9	- magánszemélyek kommunális adója				10.584.795
10	- telekadó		0	0	0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15.000.000	38.720.502	38.720.502
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				38.720.502
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				0
15	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
17	Gépjárműadók	B354	0	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	14.478.500	14.478.500
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				14.478.500
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1.000.000	1.000.000	930.833
23	Közhatalmi bevételek	B3	24.600.000	66.405.522	66.336.355”

2. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése ”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)
2	Megnevezés (rovat)	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	nemleges
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13							”

3. melléklet

3. melléklet

A tartalékok felhasználása

I. Az általános tartalék felhasználása Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Nemleges
3
4
5
6	Összesen

II. A céltartalék felhasználása

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges
3
4
5
6	Összesen			”

4. melléklet

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

I. Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
2	nemleges
3
4
5	Összesen

II. A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	Összesen		”

5. melléklet

7. melléklet

Bevételek

Poroszló Község Önkormányzata
Poroszló, Fő út 6.
	BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN							2021.12.31. módosított előirányzat


										Ft-ban
Intézmények	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Intézményfinanszízozás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Államháztartási megelőlegezés	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen
Polgármesteri Hivatal	477 050 302	71 901 972	-	66 405 522	115 734 975	-	-	-	87 995 227	819 087 998
Napsugár Óvoda	4 114 826	-	100 858 451	-	22 215 423	-	-	-	811 752	128 000 452
Tisza-mente Szociális társulás	91 711 026	-	-	-	-	-	-	-	5 065 207	96 776 233
Köznevelési társulás	100 847 618	-	-	-	-	-	-	-	10 833	100 858 451
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló	-	-	38 073 887	-	-	-	-	-	308 976	38 382 863
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva	-	-	4 724 190	-	-	-	-	-	-	4 724 190
Közös Önkorm.hivatal -Sarud	-	-	35 744 779	-	-	-	-	-	-	35 744 779
Közös Hivatal összesen:	-	-	78 542 856	-	-	-	-	-	308 976	78 851 832
Szoc.intézm. Poroszló	3 487 570	-	58 888 254	-	32 645 042	-	-	-	2 032 528	97 053 394
Szoc.intézm. Újlőrincfalva	-	-	4 935 067	-	1 601 280	-	-	-	-	6 536 347
Szoc.intézm. Sarud	-	-	27 876 705	-	6 832 640	-	-	-	-	34 709 345
Szocintézm.összesen:	3 487 570	-	91 700 026	-	41 078 962	-	-	-	2 032 528	138 299 086
Bevételek Összesen.	677 211 342	71 901 972	271 101 333	66 405 522	179 029 360	-	-	-	96 224 523	1 361 874 052
Finanszirozási főösszeg										271 101 333
Korrigált bevételi főösszeg										1 090 772 719


	KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

Intézmények	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Céltartalék	Összesen
Intézmények	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Céltartalék	Összesen
Polgármesteri Hivatal	81 402 477	10 646 379	223 436 810	1 494 000	341 147 201	44 683 779	116 277 352		819 087 998
Napsugár Óvoda	65 844 393	10 003 910	51 527 770	-	-	624 379	-		128 000 452
Tisza-mente Szociális társulás	2 611 200	456 960	2 008 047	-	91 700 026	-	-		96 776 233
Köznevelési társulás	-	-	-	-	100 858 451	-	-		100 858 451
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló	26 748 454	4 562 342	6 520 403	-	-	551 664	-		38 382 863
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva	3 936 726	607 990	179 474	-	-	-	-		4 724 190
Közös Önkorm.hivatal -Sarud	28 770 657	4 879 202	1 865 439	-	-	229 481	-		35 744 779
Közös Hivatal összesen:	59 455 837	10 049 534	8 565 316	-	-	781 145	-	-	78 851 832
Szoc.intézm. Poroszló	59 859 918	9 485 144	26 945 903	-	-	762 429	-		97 053 394
Szoc.intézm. Újlőrincfalva	4 113 843	637 404	1 785 100	-	-	-	-		6 536 347
Szoc.intézm. Sarud	16 263 267	2 519 591	10 881 493	-	-	1 723 209	3 321 785		34 709 345
Szocintézm.összesen:	80 237 028	12 642 139	39 612 496	-	-	2 485 638	3 321 785	-	138 299 086
Kiadások Összesen.	289 550 935	43 798 922	325 150 439	1 494 000	533 705 678	48 574 941	119 599 137	-	1 361 874 052
Finanszirozási főösszeg									271 101 333
Korrigált kiadási főösszeg									1 090 772 719	”