Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 30- 2023. 05. 30Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2 /2022. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 158.224.065, - Ft bevétellel és 158.224.065, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 701 626 |
24 701 626 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 903 780 |
25 322 578 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 913 490 |
1 708 290 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
26 817 270 |
27 030 868 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
12 141 655 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
512 635 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
57 704 549 |
66 656 784 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
24 900 000 |
29 020 422 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
82 604 549 |
95 677 206 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
4 200 000 |
3 312 923 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
6000000 |
12898924 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek- heyli adópótlék (B36) |
100 000 |
226 139 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 300 000 |
16 437 986 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
50 000 |
5 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
350 000 |
1 495 443 |
Ellátási díjak (B405) |
1 500 000 |
1 296 510 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
100 |
21 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
100 |
21 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 200 000 |
1 478 179 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
3 100 100 |
4 275 153 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 |
450 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
450 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2304000 |
2 717 200 |
ebből: háztartásoknak(B65) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati többségtulajdonú nem pénzügyi vállalkozáaoknak (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozásoknak (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2304000 |
2717200 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
98 308 649 |
147 732 170 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32410925 |
35689660 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
698400 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
60000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
130000 |
76200 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
300452 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
32450925 |
36824712 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11414400 |
11281921 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11414400 |
11281921 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 955 325 |
48 106 633 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 050 564 |
5 182 678 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
35 998 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 200 000 |
12 014 072 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 220 000 |
12 050 070 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 250 000 |
1 162 302 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
73 103 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 450 000 |
1 235 405 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 200 000 |
4 872 953 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 200 000 |
3 101 173 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
2 493 393 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
741 430 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 100 000 |
11 584 183 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 400 000 |
22 793 132 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 000 |
310 190 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
0 |
70 000 |
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások( K34) |
120 000 |
380 190 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 869 900 |
8 080 140 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47 352 |
10 358 190 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 917 252 |
18 438 330 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
28 107 252 |
54 897 127 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
100 000 |
ennől:oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
19000000 |
17046145 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: köztemetés {Szoc tv. 48§} (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás { Szoc tv. 45§}, (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzt saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
19 000 000 |
17 146 145 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
626 806 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
626 806 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
10 000 000 |
6 470 827 |
ebből: központi költségvetési szerveknek (K506) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
0 |
3891200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
10 000 000 |
10 988 833 |
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
3 600 000 |
2 834 646 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
8 460 603 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 110 869 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 600 000 |
12 406 118 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 000 000 |
28 000 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
7 330 728 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
20 000 000 |
35 330 728 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
127 713 141 |
184 058 262 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 053 322 |
2 053 322 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
2 053 322 |
2 053 322 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 053 322 |
2 053 322 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 457 814 |
36 058 975 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 457 814 |
36 058 975 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 320 439 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
31 457 814 |
38 379 414 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 457 814 |
38 379 414 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
---|---|---|---|---|
Választott Tisztségviselő |
4 |
1 |
3 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
7 |
3 |
4 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
16 |
16 |
0 |