Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

24 701 626

24 701 626

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

24 903 780

25 322 578

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

1 913 490

1 708 290

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

26 817 270

27 030 868

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 915 653

12 141 655

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

512 635

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

57 704 549

66 656 784

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

24 900 000

29 020 422

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

82 604 549

95 677 206

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

4 200 000

3 312 923

ebből: építményadó (B34)

0

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

Értékesítési és forgalmi adók(B351)

6000000

12898924

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek- heyli adópótlék (B36)

100 000

226 139

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

10 300 000

16 437 986

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

50 000

5 000

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

350 000

1 495 443

Ellátási díjak (B405)

1 500 000

1 296 510

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

100

21

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

100

21

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 200 000

1 478 179

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

3 100 100

4 275 153

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)

0

450 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

450 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

2304000

2 717 200

ebből: háztartásoknak(B65)

0

0

ebből: önkormányzati többségtulajdonú nem pénzügyi vállalkozáaoknak (B65)

0

0

ebből: egyéb vállalkozásoknak (B65)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

2304000

2717200

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

98 308 649

147 732 170

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

32410925

35689660

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

698400

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

60000

Ruházati költségtérítés (K1108)

130000

76200

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

300452

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

32450925

36824712

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11414400

11281921

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

11414400

11281921

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

43 955 325

48 106 633

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

3 050 564

5 182 678

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

20 000

35 998

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 200 000

12 014 072

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

8 220 000

12 050 070

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 250 000

1 162 302

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

73 103

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 450 000

1 235 405

Közüzemi díjak (K331)

3 200 000

4 872 953

Vásárolt élelmezés (K332)

3 200 000

3 101 173

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

200 000

2 493 393

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

700 000

741 430

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 100 000

11 584 183

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

13 400 000

22 793 132

Kiküldetések kiadásai (K341)

120 000

310 190

Reklám- és propaganda kiadások (K342)

0

70 000

Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások( K34)

120 000

380 190

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 869 900

8 080 140

Egyéb dologi kiadások (K355)

47 352

10 358 190

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

4 917 252

18 438 330

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

28 107 252

54 897 127

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

100 000

ennől:oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

19000000

17046145

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

ebből: köztemetés {Szoc tv. 48§} (K48)

0

0

ebből: települési támogatás { Szoc tv. 45§}, (K48)

0

0

ebből: önkormányzt saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

19 000 000

17 146 145

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

626 806

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

626 806

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

10 000 000

6 470 827

ebből: központi költségvetési szerveknek (K506)

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

0

3891200

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

10 000 000

10 988 833

Ingatlanok beszerzése létesítése (K62)

3 600 000

2 834 646

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

8 460 603

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

1 110 869

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

3 600 000

12 406 118

Ingatlanok felújítása (K71)

20 000 000

28 000 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

7 330 728

Felújítások (=202+...+205) (K7)

20 000 000

35 330 728

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

127 713 141

184 058 262

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 053 322

2 053 322

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

2 053 322

2 053 322

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

2 053 322

2 053 322

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

31 457 814

36 058 975

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

31 457 814

36 058 975

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 320 439

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

31 457 814

38 379 414

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31 457 814

38 379 414

Választott Tisztségviselő

4

1

3

Kommunális dolgozó

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Könyvtáros

1

0

1

Létszám összesen:

7

3

4

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatások

16

16

0