Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 08. 14- 2025. 10. 15Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Hetes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, az Ezüstjuhar Szociális Központra (a továbbiakban: Szociális Központ) terjed ki.
(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület és a Szociális Központ külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendeletben az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Szociális Központ a 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.
(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet.
(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2025. évi költségvetését
a)1 751 635 848 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 881 739 345 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c)3 130.103.497 Ft hiánnyal tervezi.
d)4 Működési bevételeket 809 783 867 Ft-ban, ebből:
da) Működési saját bevételeket 111 310 865 Ft-ban
db) Közhatalmi bevételeket 24.360.000 Ft-ban
dc) Önkormányzat működési támogatása 363 808 385 Ft-ban
dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
de) Támogatások államháztartáson belülről 7 308 524 Ft-ban
df) A költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló előző évi maradványt 88.266.151 Ft-ban
dg) Intézményfinanszírozást működési célra 214.729.942 Ft-ban
e)5 Működési kiadásokat 808 717 525 Ft-ban, ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 204 972 775 Ft-ban
eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális
hozzájárulási adót 27 773 533Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 219 196 972 Ft-ban
ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 140 920 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 77 190 266 Ft-ban
ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 885.840 Ft-ban
eg) Működési tartalékot 48 337 233 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.490.044 Ft-ban
ei) Intézményfinanszírozás működési célra 214.729.942 Ft-ban
ej) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban
f)6 a Felhalmozási bevételeket 71 955 478 Ft-ban, ebből:
fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évi maradványt 41.837.346 Ft-ban
fb) Felhalmozási bevételek 22.270.282 Ft-ban
fc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 0 Ft-ban
fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 847 850 Ft-ban
g)7 a Felhalmozási kiadásokat 73 021 820 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 58 058 856 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 14 962 964 Ft-ban
gc) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 0 Ft-ban
gd) Fejlesztési tartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet, továbbá a 3. melléklet és a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6. melléklet és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Szociális Központ költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Tartalékok
7. § (1)8 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi tartalékát 48 337 233 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a 10. melléklet alapján:
a) általános tartalék: 100.000 Ft
b) céltartalék: 48 237 233 Ft.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.
5. Több éves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez. - 13. melléklet.
6. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A Képviselő-testület a 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. Közvetett támogatások
12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. melléklet szerint döntött.
15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2025. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.
(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
9. A bevételi többlet kezelése
18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(5) A Szociális Központ a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
10. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
20. § (1) A Szociális Központ éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Szociális Központ éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Szociális Központnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Szociális Központ számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Szociális Központ kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az Önkormányzat a Szociális Központ éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Szociális Központ vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket
a) az önkormányzat közalkalmazottjai, közfoglalkoztatottjai, Eü. szolgáltai jogviszony keretében foglalkoztatottak, önkormányzati igazgatási szervek fizikai foglalkozású munkavállalói, vagy
b) a Szociális Központ közalkalmazottjai, az önkormányzati igazgatási szervek fizikai foglalkozású munkavállalói kinevezésükben, vagy munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.
21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Szociális Központ előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
23. § Az Önkormányzat és a Szociális Központ bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 11/2014. (X.27.) számú önkormányzati rendeletben szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Szociális Központ saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.
26. § A Szociális Központ költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi intézményfinanszírozás keretében biztosítja.
12. Támogatási szerződés
27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.
28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.
(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.
29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2025. január 15-ig köteles elszámolni.
30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.
32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.
34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.
(3) A Szociális Központ saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Szociális Központ számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
13. Létszám és bérgazdálkodás
35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A Szociális Központ csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A Szociális Központnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
14. Szolgáltatási szerződés
37. § Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az Önkormányzat által felügyelt Szociális Központnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
c) A szerződéskötés feltétele, hogy
ca) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
cb) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
d) Jogszabályban vagy a Szociális Központ SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
e) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.
f) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
fa) az ellátandó feladatot,
fb) a díjazás mértékét,
fc) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
fd) a szerződés időtartamát,
fe) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
ff) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését
15. Szociális Központ maradványa
38. § (1) Az Önkormányzat Szociális Központ maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Szociális Központot megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. A Képviselő-testület elrendeli
39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500.000 Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 500.001 Ft-tól pedig a Képviselő-testület.
(2) A Szociális Központ intézményvezetője az ellátotti átlaglétszámról és annak változásáról, köteles június 30-ig és augusztus 31-ig a polgármestert írásban tájékoztatni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)
(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos észszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.
(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.
40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.
17. Önkormányzati biztos kirendelése
41. § (1) Ha a Szociális Központ 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Szociális Központhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Szociális Központ vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatósága, valamint a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.
Záró rendelkezések
43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(4) A Szociális Központ költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
44. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Alcím neve |
|
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
|
I. |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
|
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
1.6 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
1.7 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
1.8 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
1.9 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
1.10 |
Közvilágítás |
|
|
1.11 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
1.12 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
1.13 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
1.14 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
1.15 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
1.16 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
1.17 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
1.18 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
1.19 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
1.20 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
1.21 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1.22 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez9
|
Hetes Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
135 670 865 |
131 129 584 |
4 541 281 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
111 310 865 |
0 |
107 569 584 |
3 741 281 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 616 829 |
0 |
1 326 416 |
3 290 413 |
|
|
1.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 988 408 |
0 |
1 988 408 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
94 369 963 |
0 |
94 369 963 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 957 966 |
0 |
1 507 098 |
450 868 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 025 000 |
0 |
2 025 000 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
1 352 699 |
0 |
1 352 699 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 360 000 |
0 |
23 560 000 |
800 000 |
|
|
2.1 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
0 |
3 100 000 |
800 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 658 794 |
0 |
32 658 794 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 159 186 |
0 |
56 159 186 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
209 649 548 |
0 |
209 649 548 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 897 175 |
0 |
48 897 175 |
0 |
|
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 599 683 |
0 |
3 599 683 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 380 487 |
0 |
11 380 487 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 463 512 |
0 |
1 463 512 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
29 578 806 |
0 |
29 578 806 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
0 |
7 308 524 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 198 524 |
0 |
7 198 524 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
7 847 850 |
7 847 850 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
536 905 906 |
0 |
532 364 625 |
4 541 281 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
506 787 774 |
0 |
502 246 493 |
4 541 281 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
30 118 132 |
0 |
30 118 132 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
458 084 200 |
0 |
454 888 019 |
3 196 181 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
204 972 775 |
0 |
203 012 980 |
1 959 795 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
27 773 533 |
0 |
27 521 711 |
251 822 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
219 196 972 |
0 |
218 212 408 |
984 564 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 140 920 |
0 |
6 140 920 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
78 076 106 |
0 |
77 276 106 |
800 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
77 190 266 |
0 |
77 190 266 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
500 000 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
441 331 |
441 331 |
|||
|
1.3 |
- társulásnak |
76 248 935 |
76 248 935 |
|||
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
885 840 |
0 |
85 840 |
800 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
885 840 |
0 |
85 840 |
800 000 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Fejlesztési kiadások |
73 021 820 |
0 |
72 476 720 |
545 100 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
14 962 964 |
0 |
14 417 864 |
545 100 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
58 058 856 |
0 |
58 058 856 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
48 337 233 |
0 |
48 337 233 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
48 337 233 |
0 |
48 337 233 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
48 237 233 |
48 237 233 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
48 237 233 |
0 |
48 237 233 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.) |
657 519 359 |
0 |
652 978 078 |
4 541 281 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
584 497 539 |
0 |
580 501 358 |
3 996 181 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
73 021 820 |
0 |
72 476 720 |
545100 |
|
|
0 |
||||||
|
VII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet |
-120 613 453 |
0 |
-120 613 453 |
0 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-77 709 765 |
0 |
0 |
-78 254 865 |
545 100 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-42 903 688 |
0 |
0 |
-42 358 588 |
-545 100 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
130 103 497 |
130 103 497 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
88 266 151 |
88 266 151 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
41 837 346 |
0 |
41 837 346 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 490 044 |
9 490 044 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 490 044 |
9 490 044 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
120 613 453 |
0 |
120 613 453 |
0 |
|
3. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez10
|
Az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
135 670 865 |
131 129 584 |
4 541 281 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
111 310 865 |
0 |
107 569 584 |
3 741 281 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 616 829 |
0 |
1 326 416 |
3 290 413 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 988 408 |
0 |
1 988 408 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
94 369 963 |
0 |
94 369 963 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 957 966 |
0 |
1 507 098 |
450 868 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 025 000 |
0 |
2 025 000 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
1 352 699 |
0 |
1 352 699 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 360 000 |
23 560 000 |
800 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
0 |
3 100 000 |
800 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 658 794 |
0 |
32 658 794 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 159 186 |
0 |
56 159 186 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
209 649 548 |
0 |
209 649 548 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 897 175 |
48 897 175 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 599 683 |
0 |
3 599 683 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 380 487 |
0 |
11 380 487 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 463 512 |
0 |
1 463 512 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
0 |
7 308 524 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
0 |
7 308 524 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 198 524 |
0 |
7 198 524 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
506 787 774 |
0 |
502 246 493 |
4 541 281 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
458 084 200 |
0 |
458 084 200 |
3 196 181 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
204 972 775 |
0 |
204 972 775 |
1 959 795 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
27 773 533 |
0 |
27 773 533 |
251 822 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
219 196 972 |
0 |
219 196 972 |
984 564 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 140 920 |
0 |
6 140 920 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
78 076 106 |
0 |
77 276 106 |
800 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
77 190 266 |
0 |
77 190 266 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
441 331 |
0 |
441 331 |
0 |
|
|
1.3 |
- társulásnak |
76 248 935 |
0 |
76 248 935 |
0 |
|
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
885 840 |
0 |
885 840 |
800 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
885 840 |
0 |
885 840 |
800 000 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
48 337 233 |
0 |
48 337 233 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
48 337 233 |
0 |
48 337 233 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
48 237 233 |
48 237 233 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
48 237 233 |
0 |
48 237 233 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
584 497 539 |
0 |
583 697 539 |
3 996 181 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-77 709 765 |
0 |
-81 451 046 |
545 100 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
87 199 809 |
0 |
87 199 809 |
0 |
|
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
87 199 809 |
0 |
87 199 809 |
0 |
|
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 490 044 |
0 |
9 490 044 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2025. évi állami előleg) |
9 490 044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
77 709 765 |
0 |
77 709 765 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez11
|
Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
22 270 282 |
22 270 282 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
30 118 132 |
0 |
30 118 132 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
73 021 820 |
0 |
72 476 720 |
545 100 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
14 962 964 |
0 |
14 417 864 |
545 100 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
58 058 856 |
0 |
58 058 856 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
73 021 820 |
0 |
72 476 720 |
545 100 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-42 903 688 |
0 |
-42 358 588 |
-545 100 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
42 903 688 |
42 903 688 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
42 903 688 |
0 |
42 903 688 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
42 903 688 |
0 |
42 903 688 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez12
|
Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2025. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
2. |
Működési bevételek |
13 340 226 |
97 970 639 |
111 310 865 |
Személyi juttatás |
40 859 407 |
164 113 368 |
204 972 775 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
24 360 000 |
0 |
24 360 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
4 865 795 |
22 907 738 |
27 773 533 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
Dologi kiadások |
87 272 856 |
131 924 116 |
219 196 972 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 140 920 |
0 |
6 140 920 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
0 |
7 308 524 |
Tartalékok |
48 337 233 |
0 |
48 337 233 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
81 866 896 |
6 399 255 |
88 266 151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
77 190 266 |
0 |
77 190 266 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
214 729 942 |
214 729 942 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
885 840 |
0 |
885 840 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 490 044 |
0 |
9 490 044 |
||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
214 729 942 |
0 |
214 729 942 |
||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
490 684 031 |
319 099 836 |
809 783 867 |
Működési célú kiadások összesen |
489 772 303 |
318 945 222 |
808 717 525 |
|
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
214 729 942 |
214 729 942 |
ebből: intézményfinanszírozás |
214 729 942 |
0 |
214 729 942 |
|
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
490 684 031 |
104 369 894 |
595 053 925 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
275 042 361 |
318 945 222 |
593 987 583 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
Beruházások |
49 667 442 |
8 391 414 |
58 058 856 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
947 850 |
6 900 000 |
7 847 850 |
Felújítások |
14 962 964 |
0 |
14 962 964 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
40 500 546 |
1 336 800 |
41 837 346 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
63 718 678 |
8 236 800 |
71 955 478 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
64 630 406 |
8 391 414 |
73 021 820 |
|
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
63 718 678 |
8 236 800 |
71 955 478 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
64 630 406 |
8 391 414 |
73 021 820 |
|
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
554 402 709 |
112 606 694 |
667 009 403 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
339 672 767 |
327 336 636 |
667 009 403 |
|
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
554 402 709 |
327 336 636 |
881 739 345 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
554 402 709 |
327 336 636 |
881 739 345 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez13
|
Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
444 500 |
444 500 |
577 850 |
577 850 |
1 022 350 |
||||||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
47 508 |
47 508 |
0 |
47 508 |
|||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 858 398 |
1 858 398 |
22 270 282 |
370 000 |
22 640 282 |
24 498 680 |
|||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
363 808 385 |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
|||||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
81 866 896 |
81 866 896 |
40 500 546 |
40 500 546 |
122 367 442 |
||||||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 762 324 |
6 762 324 |
0 |
6 762 324 |
|||||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 350 881 |
436 200 |
4 787 081 |
0 |
4 787 081 |
||||||||||||||||
|
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
483 870 |
483 870 |
0 |
483 870 |
|||||||||||||||||
|
15. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
17. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|||||||||||||||||
|
18. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 155 069 |
6 155 069 |
0 |
6 155 069 |
|||||||||||||||||
|
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
24 360 000 |
24 360 000 |
0 |
24 360 000 |
|||||||||||||||||
|
24. |
Önkormányzat összesen |
363 808 385 |
13 340 226 |
24 360 000 |
7 308 524 |
0 |
81 866 896 |
0 |
490 684 031 |
22 270 282 |
0 |
947 850 |
40 500 546 |
0 |
0 |
63 718 678 |
554 402 709 |
||||||
|
25. |
ebből kötelező feladatok: |
363 808 385 |
9 598 945 |
23 560 000 |
7 308 524 |
0 |
81 866 896 |
0 |
486 142 750 |
22 270 282 |
0 |
947 850 |
40 500 546 |
0 |
0 |
63 718 678 |
549 861 428 |
||||||
|
26. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
3 741 281 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 541 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 541 281 |
||||||
|
27. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Intézményfinanszírozás |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 346 270 |
2 438 431 |
6 460 444 |
28 245 145 |
577 850 |
577 850 |
0 |
28 822 995 |
|||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
941 377 |
941 377 |
0 |
0 |
941 377 |
||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
12 710 778 |
12 710 778 |
47 596 599 |
545 100 |
48 141 699 |
0 |
60 852 477 |
||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
9 490 044 |
9 490 044 |
9 490 044 |
||||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
77 190 266 |
885 840 |
78 076 106 |
0 |
214 729 942 |
214 729 942 |
292 806 048 |
||||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 349 600 |
412 724 |
79 325 |
6 841 649 |
0 |
0 |
6 841 649 |
||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 860 550 |
1 860 550 |
1 180 000 |
1 180 000 |
0 |
3 040 550 |
|||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
470 858 |
470 858 |
13 237 864 |
13 237 864 |
0 |
13 708 722 |
|||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
7 011 670 |
7 011 670 |
0 |
0 |
7 011 670 |
||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
720 000 |
84 240 |
7 502 027 |
8 306 267 |
1 140 662 |
1 140 662 |
0 |
9 446 929 |
|||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 075 995 |
464 788 |
11 317 293 |
48 337 233 |
63 195 309 |
162 441 |
0 |
162 441 |
0 |
63 357 750 |
|||||||||||
|
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
483 870 |
483 870 |
0 |
0 |
483 870 |
||||||||||||||||
|
15. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
||||||||||||||||
|
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 037 000 |
134 810 |
1 343 592 |
2 515 402 |
0 |
0 |
2 515 402 |
||||||||||||||
|
17. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
920 078 |
119 610 |
8 330 304 |
9 369 992 |
0 |
0 |
9 369 992 |
||||||||||||||
|
18. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 401 600 |
560 040 |
24 058 848 |
29 020 488 |
189 890 |
189 890 |
0 |
29 210 378 |
|||||||||||||
|
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 008 864 |
651 152 |
2 794 000 |
8 454 016 |
0 |
0 |
8 454 016 |
||||||||||||||
|
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 882 920 |
6 140 920 |
8 023 840 |
0 |
0 |
8 023 840 |
|||||||||||||||
|
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
Önkormányzat összesen |
40 859 407 |
4 865 795 |
87 272 856 |
48 337 233 |
77 190 266 |
885 840 |
0 |
6 140 920 |
265 552 317 |
49 667 442 |
14 962 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 630 406 |
9 490 044 |
214 729 942 |
224 219 986 |
554 402 709 |
|
|
25. |
ebből kötelező feladatok: |
38 899 612 |
4 613 973 |
86 288 292 |
48 337 233 |
77 190 266 |
85 840 |
0 |
6 140 920 |
261 556 136 |
49 667 442 |
14 417 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 085 306 |
9 490 044 |
214 729 942 |
224 219 986 |
549 861 428 |
|
|
26. |
ebből önként vállalt feladatok: |
1 959 795 |
251 822 |
984 564 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
3 996 181 |
0 |
545 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 100 |
0 |
4 541 281 |
|||
|
27. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez14
|
Ezüstjuhar Szociális Központ 2025. évi költségvetési előirányzatai |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 399 255 |
6 399 255 |
1 336 800 |
1 336 800 |
214 729 942 |
222 465 997 |
|||||||||||||
|
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
97 527 578 |
97 527 578 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100 027 578 |
||||||||||||||
|
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
97 215 |
97 215 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 497 215 |
||||||||||||||
|
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
345 846 |
345 846 |
0 |
345 846 |
|||||||||||||||
|
6. |
Szociális Központ összesen |
97 970 639 |
0 |
0 |
6 399 255 |
0 |
104 369 894 |
0 |
0 |
6 900 000 |
1 336 800 |
0 |
0 |
8 236 800 |
214 729 942 |
327 336 636 |
|||||
|
7. |
ebből kötelező feladatok: |
97 970 639 |
0 |
0 |
6 399 255 |
0 |
104 369 894 |
0 |
0 |
6 900 000 |
1 336 800 |
0 |
0 |
8 236 800 |
214 729 942 |
327 336 636 |
|||||
|
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor-szám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
122 697 668 |
17 264 697 |
116 965 264 |
256 927 629 |
2 491 414 |
2 491 414 |
259 419 043 |
||||||||||||
|
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
37 950 100 |
5 155 513 |
7 517 014 |
50 622 627 |
5 900 000 |
5 900 000 |
56 522 627 |
||||||||||||
|
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
3 465 600 |
487 528 |
7 441 838 |
11 394 966 |
0 |
11 394 966 |
|||||||||||||
|
6. |
Szociális Központ összesen |
164 113 368 |
22 907 738 |
131 924 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 945 222 |
8 391 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 391 414 |
327 336 636 |
|
|
7. |
ebből kötelező feladatok: |
164 113 368 |
22 907 738 |
131 924 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 945 222 |
8 391 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 391 414 |
327 336 636 |
|
|
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez15
|
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi felújítási előirányzatai célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
14 962 964 |
14 417 864 |
545 100 |
0 |
|
1.1 |
MFP - Vikár béla utca 76-87. északi oldali járda felújítása 196 m |
9 551 552 |
9 551 552 |
0 |
0 |
|
1.2 |
MFP - Vikár béla utca 76-87. északi oldali járda felújítása 70 m |
3 326 312 |
3 326 312 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Posta régi fal bontása és új építése |
545 100 |
0 |
545 100 |
0 |
|
1.4 |
Külterületi utak fejlesztése című pályázat (tervezői díj és megvalósítási tanulmány elkészítés díja) |
1 180 000 |
1 180 000 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Magyar Falu Program Vikár Béla utca 5-15 közötti járdaszakasz felújítás c. pályázat pályázati terv elkészítése |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
|||||
|
1.2 |
|||||
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
14 962 964 |
14 417 864 |
545 100 |
0 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez16
|
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi fejlesztési előirányzatai célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
49 667 442 |
49 667 442 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
49 667 442 |
49 667 442 |
0 |
0 |
|
1.1 |
TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér kialakítása |
20 019 758 |
20 019 758 |
0 |
0 |
|
1.2 |
TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszóteret megközelítő járda építése |
5 959 558 |
5 959 558 |
0 |
0 |
|
1.3 |
TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér és játszóteret megközelítő járda építés tervezés |
685 800 |
685 800 |
0 |
0 |
|
1.4 |
TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen eszközbeszerzés |
7 904 884 |
7 904 884 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Hetes Somssich Imre Általános Iskola 305/1.hrsz burkolt parkoló és út építése, tervezés |
7 162 491 |
7 162 491 |
0 |
0 |
|
1.6 |
kamerarendszer bővítése |
162 441 |
162 441 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Gyalogátkelőhely felújítása |
5 350 000 |
5 350 000 |
0 |
0 |
|
1.8 |
székek beszerzése gyerekétkeztetéshez |
189 890 |
189 890 |
0 |
0 |
|
1.9 |
hulladékgyűjtő edény beszerzése |
250 078 |
250 078 |
0 |
0 |
|
1.10 |
kültéri hírdetőtábla beszerzése |
374 650 |
374 650 |
0 |
0 |
|
1.11 |
védőkorlát kialakítása parkolóba |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
|
1.12 |
klíma beszerzés önkormányzat |
577 850 |
577 850 |
0 |
0 |
|
1.13 |
klíma beszerzés nyugdíjasklub |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
|
1.14 |
1000 L-es tartály beszerzés |
63 710 |
63 710 |
0 |
0 |
|
1.15 |
4 kerekes tömlőkocsi |
58 524 |
58 524 |
0 |
0 |
|
1.16 |
szennyvíztelepre kompresszor beszerzés |
144 108 |
144 108 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
8 391 414 |
1 654 614 |
6 736 800 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
8 391 414 |
1 654 614 |
6 736 800 |
0 |
|
1.1 |
Napelem rendszer kiépítése a bölcsődénél |
4 400 000 |
0 |
4 400 000 |
0 |
|
1.2 |
klíma beszerzés |
2 336 800 |
0 |
2 336 800 |
0 |
|
1.3 |
eszközök, játékok beszerzése bölcsődénél |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
1.4 |
4 csatornás videó rögzítő beszerzése az idősek otthonánál |
154 614 |
154 614 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 058 856 |
51 322 056 |
6 736 800 |
0 |
10. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez17
|
2025. évi Tartalékok felosztása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
48 237 233 |
48 237 233 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
48 237 233 |
48 237 233 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
48 337 233 |
48 337 233 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez18
|
adatok fő-ben |
|||
|
Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2025. évi létszámkerete |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszám-keret |
átlagos létszám |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
13 |
10,00 |
|
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7,00 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1,00 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
|
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
5 |
2,00 |
|
3.1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
1,00 |
|
3.2. |
Város és községgazdálkodás diákmunkával |
4 |
1,12 |
|
II. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
30 |
29,00 |
|
1. |
Közalkalmazott |
27 |
26,50 |
|
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
2,50 |
|
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 8ó |
2 |
2,00 |
|
2.2 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 4ó |
1 |
0,50 |
|
III. |
Összesen: |
43 |
39,00 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
létszám-keret |
átlagos létszám |
|
I. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
0 |
0 |
|
II. |
Hetes Község Önkormányzata |
4 |
4,00 |
|
1.1 |
- Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0,00 |
|
1.2 |
- Hosszútávú közfoglalkoztatás |
4 |
4,00 |
|
III. |
Összesen: |
4 |
4,00 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
47 |
43,00 |
|
|
1. |
ebből kötelező feladatok: |
47 |
43,00 |
|
2. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
3. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez19
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028. évi alakulása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
||||
|
1. |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
114 650 191 |
118 089 697 |
121 632 388 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 090 800 |
25 843 524 |
26 618 830 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
374 722 637 |
385 964 316 |
397 543 245 |
||||
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 527 780 |
7 753 613 |
7 986 222 |
||||
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
90 914 136 |
93 641 560 |
96 450 806 |
||||
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
612 905 543 |
631 292 709 |
650 231 490 |
||||
|
10. |
Személyi juttatások |
211 121 958 |
217 455 617 |
223 979 286 |
||||
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 606 739 |
29 464 941 |
30 348 889 |
||||
|
12. |
Dologi kiadások |
225 772 881 |
232 546 068 |
239 522 450 |
||||
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
79 505 974 |
81 891 153 |
84 347 888 |
||||
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
912 415 |
939 788 |
967 981 |
||||
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 325 148 |
6 514 902 |
6 710 349 |
||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 774 745 |
10 067 988 |
10 370 027 |
||||
|
18. |
Tartalékok |
49 787 350 |
51 280 970 |
52 819 400 |
||||
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
611 807 210 |
630 161 427 |
649 066 270 |
||||
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
||||
|
21. |
A |
B |
C |
D |
||||
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 938 390 |
23 626 542 |
24 335 338 |
||||
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 083 286 |
8 325 784 |
8 575 558 |
||||
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
43 092 466 |
44 385 240 |
45 716 798 |
||||
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
74 114 142 |
76 337 567 |
78 627 694 |
||||
|
30. |
Felújítási kiadások |
15 411 853 |
15 874 209 |
16 350 435 |
||||
|
31. |
Beruházási kiadások |
59 800 622 |
61 594 640 |
63 442 480 |
||||
|
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
75 212 475 |
77 468 849 |
79 792 914 |
||||
|
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
687 019 685 |
707 630 276 |
728 859 184 |
||||
|
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
687 019 685 |
707 630 276 |
728 859 184 |
||||
13. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
|
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez. |
||||||
14. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez20
|
Hetes Község Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 910 |
111 310 865 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
24 360 000 |
|
-ebből helyi adó |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
24 360 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 370 |
363 808 385 |
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 993 |
7 847 850 |
|
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 993 |
7 847 850 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 906 |
29 578 806 |
|
-ebből működési |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 051 |
7 308 524 |
|
|
-ebből fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 270 282 |
0 |
0 |
22 270 282 |
|
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
130 103 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 103 497 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
41 837 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 837 346 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
88 266 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 266 151 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
174 845 654 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 179 |
667 009 403 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
17 081 064 |
17 081 065 |
17 081 065 |
17 081 065 |
17 081 065 |
17 081 065 |
17 081 065 |
17 081 065 |
17 081 065 |
17 081 065 |
17 081 065 |
17 081 065 |
204 972 775 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 461 |
2 314 462 |
27 773 533 |
|
12 |
Dologi kiadás |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 414 |
18 266 418 |
219 196 972 |
|
13 |
Szociális kiadás |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 744 |
6 140 920 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 344 |
78 076 106 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 151 |
6 085 159 |
73 021 820 |
|
17 |
Tartalékok |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
4 028 102 |
48 337 233 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
9 490 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 490 044 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 490 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 490 044 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
64 283 321 |
54 793 278 |
54 793 278 |
54 793 278 |
54 793 278 |
54 793 278 |
54 793 278 |
54 793 278 |
54 793 278 |
54 793 278 |
54 793 278 |
54 793 294 |
667 009 403 |
15. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
|
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
||
|
1. |
|||||||
|
Összes közvetett támogatás: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
|||||||
16. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez21
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évben |
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Családi támogatások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása az 1997. évi XXXI. törvény 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [1993. évi III. törvény 54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [1993. évi III. törvény 35. § (1)] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [1993. évi III. törvény 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [1993. évi III. törvény 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 745 920 |
5 745 920 |
0 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [1993. évi III. törvény 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [1993. évi III. törvény 45. §] |
5 745 920 |
5 745 920 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 140 920 |
6 140 920 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Lakossági és közösségi szolgáltatások közvetett támogatása |
|||
|
Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai |
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
|
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
||
|
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|
|
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
|||
18. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez22
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
Saját bevételek |
111 310 865 |
Személyi juttatások |
204 972 775 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 270 282 |
Felújítási kiadások |
14 962 964 |
|
Közhatalmi bevételek |
24 360 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
27 773 533 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 847 850 |
Beruházási kiadások |
58 058 856 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
363 808 385 |
Dologi kiadások |
219 196 972 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
42 903 688 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
|
Támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 140 920 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
Tartalék |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
77 190 266 |
5. |
ÖSSZESEN: |
73 021 820 |
ÖSSZESEN: |
73 021 820 |
|
|
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
87 199 809 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
885 840 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
Elvonások és befizetések |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
593 987 583 |
Tartalék |
48 337 233 |
|||||
|
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
584 497 539 |
|||||
|
Többlet: |
9 490 044 |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
506 787 774 |
30 118 132 |
536 905 906 |
|||||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
584 497 539 |
73 021 820 |
657 519 359 |
|||||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-77 709 765 |
-42 903 688 |
-120 613 453 |
|||||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
88 266 151 |
41 837 346 |
130 103 497 |
|||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 490 044 |
0 |
9 490 044 |
|||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-9 490 044 |
0 |
-9 490 044 |
|||||
|
Kiadások mindösszesen |
593 987 583 |
73 021 820 |
667 009 403 |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
595 053 925 |
71 955 478 |
667 009 403 |
|||||
19. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
|
I. |
Működési programok |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási programok |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.