Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 08Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Somogyaszaló Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait, amely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.
[2] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban tájékoztató táblák tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatát 90 964 828 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:
a) 69 514 413 Ft költségvetési bevétellel,
b) 21 450 415 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 89 535 348 Ft költségvetési kiadással,
d) 1 429 480 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak 2025. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A működési költségvetés bevételeit 89 964 828 Ft-ban, ebből:
a) működési célú támogatásokat 40 471 213 Ft-ban,
b) közhatalmi bevételeket 24 900 000 Ft-ban,
c) működési bevételeket 143 200 Ft-ban.
2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 21 450 415 e Ft-ban.
3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 4 000 000 Ft-ban.
4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban.
5. A működési költségvetés kiadásait 86 353 998 Ft-ban, ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 31 664 720 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 474 610 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 31 461 200 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 544 000 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat 14 209 468 Ft-ban, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 5 344 000 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 300 000 Ft-ban, egyéb elvonásokat 0 Ft-ban, a tartalékot 8 565 468 Ft-ban határozza meg.
6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 1 429 480 Ft-ban.
7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 3 181 350 Ft-ban, ebből:
a) a beruházásokat 1 911 350 Ft-ban,
b) a felújításokat 1 270 000 Ft-ban.
(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú (tőke jellegű) bevételeket és kiadásokat a 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2025. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 9 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.
Tartalékok
7. § (1) Az önkormányzat 8 565 468 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 8 565 468 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék)
(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2025. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 eFt összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.
(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.
(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyaszaló Községi Önkormányzat összesített bevételei |
||||
|
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2025.eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025.évi mód.előirányz. |
|
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
||||
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 471 213 |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 876 613 |
||
|
2. |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
594 600 |
||
|
3. |
Elszámolások bevételei |
0 |
||
|
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
||
|
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel |
0 |
|||
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
24 900 000 |
||
|
1. |
ebből -helyi adók |
24 500 000 |
||
|
2. |
-gépjárműadók |
0 |
||
|
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
||
|
IV. |
Müködési bevételek |
143 200 |
||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
||
|
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
VIII. |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
69 514 413 |
||
|
Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege |
0 |
|||
|
IX. |
Finanszírozási bevételek |
21 450 415 |
||
|
1. |
Költségvetési hiány belsö finanszírozása |
21 450 415 |
||
|
1.1 |
Maradvány igénybevétele |
21 450 415 |
||
|
1.2 |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
||
|
2. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
||
|
3. |
Államháztatáson belüli megelőlegezés |
0 |
||
|
X. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
90 964 828 |
||
|
ebből-kötelezö feladat |
65 521 628 |
|||
|
önként vállalt feladat |
25 443 200 |
|||
|
állami (államigazgatási feladat) |
0 |
|||
|
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
2025.eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025.évi mód.előirányz. |
|
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
86 353 998 |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
31 664 720 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 474 610 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
31 461 200 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 544 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
14 209 468 |
||
|
5.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
5 344 000 |
||
|
5.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
300 000 |
||
|
5.3 |
-egyéb befizetés elvonás |
0 |
||
|
5.4 |
-tartalékok |
8 565 468 |
||
|
=általános tartalék |
8 565 468 |
|||
|
=céltartalék |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
3 181 350 |
||
|
1. |
Beruházások |
1 911 350 |
||
|
2. |
Felújítások |
1 270 000 |
||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 429 480 |
||
|
Ebből: =Adósságszolgálat |
0 |
|||
|
1. |
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 429 480 |
||
|
2. |
=lekötött betét v.vezetés/befektetés |
|||
|
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) |
90 964 828 |
||
|
ebből-kötelezö feladat |
82 123 878 |
|||
|
önként vállalt feladat |
8 840 950 |
|||
|
állami (államigazgatási feladat) |
0 |
|||
|
V. |
Összes létszám (1+2) |
11,0 |
||
|
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
9,0 |
||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
2,0 |
||
2. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2025.eredeti előirányzat |
|
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
||
|
Költségvetési bevételek |
||
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 471 213 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 876 613 |
|
2. |
Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
594 600 |
|
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
|
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel |
0 |
|
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
24 900 000 |
|
1. |
ebből -helyi adók |
24 500 000 |
|
2. |
-gépjárműadók |
0 |
|
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
|
IV. |
Müködési bevételek |
143 200 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
|
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
21 450 415 |
|
1. |
Költségvetési hiány belsö finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele) |
21 450 415 |
|
2. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel) |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
90 964 828 |
|
|
XI. |
ebből-kötelezö feladat |
65 521 628 |
|
önként vállalt feladat |
25 443 200 |
|
|
állami (államigazgatási feladat) |
||
|
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
2025.eredeti előirányzat |
|
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
86 353 998 |
|
1. |
Személyi juttatások |
31 664 720 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 474 610 |
|
3. |
Dologi kiadások |
31 461 200 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 544 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
14 209 468 |
|
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.áht.belűlre |
5 344 000 |
|
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áht.kivülre |
300 000 |
|
1.3 |
-elvonások és befizetések |
0 |
|
1.4 |
-tartalékok |
8 565 468 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
3 181 350 |
|
1. |
Beruházások |
1 911 350 |
|
2. |
Felújítások |
1 270 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 429 480 |
|
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
0 |
|
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 429 480 |
|
3. |
-Irányító szervei tám.folyósítása |
0 |
|
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
90 964 828 |
|
1. |
ebből-kötelezö feladat |
82 123 878 |
|
2. |
önként vállalt feladat |
8 840 950 |
|
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
0 |
|
V. |
Összes létszám (1+2) |
11 |
|
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
9 |
|
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
2 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
I. Beruházási kiadások |
2025.eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Padok köztemetőbe |
152 400 |
||
|
2. |
Urnafal |
1 270 000 |
||
|
3. |
Forgalmi tükör |
127 000 |
||
|
4. |
Klíma orvosi váróba |
361 950 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 911 350 |
|||
|
II. Felújítási kiadások |
||||
|
1. |
Játszótér felújítás Antalmajorban |
1 270 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
|||
4. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési bevételek és kiadások |
2025.eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
143 200 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 900 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 876 613 |
|
4. |
Egyéb müködési c.tám áht-belülről |
594 600 |
|
5. |
Maradvány igénybevétele |
21 450 415 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7. |
Működési célú bevételek összesen: |
86 964 828 |
|
1. |
Személyi juttatások |
31 664 720 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 474 610 |
|
3. |
Dologi kiadások |
31 461 200 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 544 000 |
|
5. |
Egyéb müködési c. tám.áht-on belülre |
5 344 000 |
|
6. |
Egyéb müködési c. tám.áht-on kívülre |
300 000 |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
8. |
Tartalékok |
8 565 468 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
1 429 480 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
87 783 478 |
|
5. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
2. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor |
1 911 350 |
||
|
2. |
2. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor |
1 270 000 |
||
|
3. |
2. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor |
0 |
||
|
4. |
Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés |
0 |
||
|
KIADÁS ÖSSZESEN: |
3 181 350 |
|||
|
BEVÉTELEK |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Saját bevételek (felhalmozási célú) |
4 000 000 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 000 000 |
|||
6. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek |
||||||
|
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
2025 |
2026 |
2027 |
2028-tól |
Összesen |
|
1. |
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3. |
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
||
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Műkc.tám aht-on belülről |
eredeti e.i. |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 600 |
3 372 613 |
40 471 213 |
|
Felh.tám aht-on |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
12 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 450 000 |
0 |
0 |
0 |
24 900 000 |
|
Működési |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
35 800 |
0 |
0 |
35 800 |
0 |
0 |
35 800 |
0 |
0 |
35 800 |
143 200 |
|
Felhalmozási |
eredeti e.i. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 900 000 |
4 000 000 |
|
Műk.c.átvett |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejl.c.átvett |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási |
eredeti e.i. |
21 450 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 450 415 |
|
Bevételek |
eredeti e.i. |
24 923 015 |
3 472 600 |
15 958 400 |
3 472 600 |
3 472 600 |
3 508 400 |
3 472 600 |
3 472 600 |
15 958 400 |
3 472 600 |
3 472 600 |
6 308 413 |
90 964 828 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
Személyi jell. |
eredeti e.i. |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 726 |
2 638 734 |
31 664 720 |
|
Munkaadót |
eredeti e.i. |
372 884 |
372 884 |
372 884 |
372 884 |
372 884 |
372 884 |
372 884 |
372 884 |
372 884 |
372 884 |
372 884 |
372 886 |
4 474 610 |
|
Dologi kiadás |
eredeti e.i. |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 766 |
2 621 774 |
31 461 200 |
|
Ellátottak pénzb. |
eredeti e.i. |
378 666 |
378 666 |
378 666 |
378 666 |
378 666 |
378 666 |
378 666 |
378 666 |
378 666 |
378 666 |
378 666 |
378 674 |
4 544 000 |
|
Egyéb műk.c. |
eredeti e.i. |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 122 |
1 184 126 |
14 209 468 |
|
Beruházás |
eredeti e.i. |
361 950 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 911 350 |
|
Felújítás |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
Egyéb felh.kiadás |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási |
eredeti e.i. |
1 429 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 429 480 |
|
Kiadások összesen: |
eredeti e.i. |
8 987 594 |
7 323 164 |
7 196 164 |
7 196 164 |
7 196 164 |
9 888 564 |
7 196 164 |
7 196 164 |
7 196 164 |
7 196 164 |
7 196 164 |
7 196 194 |
90 964 828 |
|
Finanszírozási |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Göngy. finansz. műveletek |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
|
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
|
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
|
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
|
Szemétszállítási díjkompenzáció |
|||||
|
Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség |
|||||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
|||||
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
||||
9. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Református Egyház Közösség |
150 000 |
|
|
2. |
Foltvarrók |
150 000 |
|
|
Ö S S Z E S E N : |
300 000 |
||
10. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás |
Össz. költség Ft |
Ebből 2025. évi |
Az Összes költséghez |
||
|
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás |
|||
11. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Mutató 2025. |
Fajlagos összeg 2025. |
2025. évi normatív |
|
Települési Önkormányzatok működésének |
18 890 700 |
||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének |
|||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó |
|||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó |
|||
|
Ebből |
|||
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
hektár |
26 000 |
4 464 200 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 029 000 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 869 150 |
||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 923 250 |
||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
fő |
6 600 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
külterületi |
2 550 |
5 100 |
|
Beszámítás |
|||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
7 391 848 |
||
|
Helyi Önkormányzatok működésének általános |
26 282 548 |
||
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás tám. |
működési hó |
12 |
6 343 500 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak |
forint |
4 544 000 |
|
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
284 760 |
||
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|||
|
Család és gyermekjóléti központ |
|||
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
|||
|
Bölcsödei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.) |
|||
|
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása |
forint |
313 |
151 805 |
|
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
11 324 065 |
||
|
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
Támogatási jogcím |
Mutató 2025. |
Mutató 2025. |
Támogatás összege 2025. évre |
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
|||
|
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők |
|||
|
Óvoda müködtetési támogatás |
|||
|
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog. |
|||
|
Közoktatás összesen |
|||
|
Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
Könyvtári és a közművelődési feladatok |
2 270 000 |
||
|
Központi költségvetésből származó források összesen |
39 876 613 |
||
12. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátás megnevezése |
2025. Eredeti előirányzat |
|
Települési támogatás |
eFt |
|
Rendkívüli élethelyzetre |
4 544 000 |
|
Létfenntartási gondok enyhítésére |
|
|
-Pénzbeni |
|
|
-Természetbeli |
|
|
Elhunyt személy eltemettetése |
|
|
Gyógyszerkiadások fedezetére |
|
|
Ápolási támogatás céljából |
|
|
Összesen |
4 544 000 |
|
Kamatmentes kölcsön |
|
|
Köztemetés |
|
|
Üdülési támogatás |
|
|
Ösztöndíjak. |
|
|
Szociális étkezés |
|
|
Nappali ellátás |
|
|
Gyermekvédelmi kedvezmény. |
|
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
|
|
Újszülöttek támogatása |
|
|
Összesen: |
13. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
1 |
24 900 000 |
24 900 000 |
|||
|
Osztalékok, koncessziós díjak, |
2 |
|||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
|||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, |
4 |
|||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
|||||
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból |
6 |
|||||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással |
7 |
|||||
|
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
24 900 000 |
24 900 000 |
|||
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
9 |
24 900 000 |
24 900 000 |
|||
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet |
10 |
|||||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak |
11 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak |
12 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
|
Adott váltó |
14 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési |
17 |
|||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve |
18 |
|||||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak |
19 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak |
20 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
|
Adott váltó |
22 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési |
25 |
|||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
26 |
|||||
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett |
27 |
24 900 000 |
24 900 000 |
14. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Összes bevétel |
Ebből |
||||||||
|
Működési bevétel |
Közhatalmi bevételek |
Állami támogatás mük.célú |
Működés célú támogatások áht-on belülről |
Fejl. célú támogatás áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
F.c.átvett pe |
Finansz.bev. Előző évi kv maradvány ig.vétele |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
21 550 415 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 450 415 |
|
|
013350 |
Önkormánzati vagyonnal való gazdálkodás |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
|
|
018010 |
Önk.-ok elsz.ai a közp.kv.-sel |
39 876 613 |
0 |
0 |
39 876 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
062020 |
Tel.fejl.projektek és tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
594 600 |
0 |
0 |
0 |
594 600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
43 200 |
43 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
082091 |
Közművelődés,- hagyományos köz.ért.gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107055 |
Falugondnoki szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
900020 |
Önk.-ok funkcióra nem sosrolható bevételei |
24 900 000 |
0 |
24 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
90 964 828 |
143 200 |
24 900 000 |
39 876 613 |
594 600 |
0 |
4 000 000 |
21 450 415 |
||
15. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás |
Létszám |
||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Összes |
Ebből |
|||||||||||||
|
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
M.c. tám.állh. belülre |
M.c. tám.állh. kívülre |
Elvonások +Tartalék |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalm.kiadás. |
Finanszírozási kiadás: ir.szervi támogatás |
Egyéb fin.kiadás |
||||
|
011130 |
Igazgatás |
38 904 483 |
18 037 420 |
2 380 115 |
8 492 000 |
0 |
0 |
0 |
8 565 468 |
0 |
0 |
0 |
1 429 480 |
0 |
5 |
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 447 800 |
0 |
0 |
25 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013350 |
Önk.vagyonnal való gazd. |
1 753 000 |
0 |
0 |
1 753 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018010 |
Önk.-ok elsz.kp-i ktgv.-sel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támogatás célú finansz.műveletek |
5 344 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 344 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233 |
Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás |
594 600 |
557 600 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
045160 |
Közutak, hidak fenntartása |
762 000 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
045120 |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020 |
Tel.fejl.projektek és tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
051030 |
Tel.hulladék begyűjt. |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064010 |
Közvilágítás |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
4 935 800 |
3 468 800 |
451 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 070 000 |
1 000 000 |
390 000 |
2 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 149 350 |
0 |
0 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082091 |
Közművelőd-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
9 932 545 |
3 228 300 |
484 245 |
6 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
082092 |
Közművelőd-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 472 000 |
900 000 |
117 000 |
2 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
086020 |
Helyi, térs. Közösségi tér működtetése |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
152 400 |
0 |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7 630 850 |
4 452 600 |
615 250 |
2 563 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
107060 |
Egyéb szoc. Pénzb.és term.beni ellátások |
4 544 000 |
0 |
0 |
0 |
4 544 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
90 964 828 |
31 644 720 |
4 474 610 |
31 481 200 |
4 544 000 |
4 579 800 |
300 000 |
8 565 468 |
1 911 350 |
1 270 000 |
0 |
1 549 635 |
0 |
11 |
|