Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 23- 2024. 02. 16Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi
a)1 költségvetési bevételi előirányzatát 80 110 678 Ft
b)2 költségvetési kiadási előirányzatát 151 708 103 Ft
c)3 finanszírozási bevételi előirányzatát 95 530 636 Ft
d)4 finanszírozási kiadási előirányzatát 23 933 211 Ft
összegben állapítja meg.
(2)5 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -71 597 425 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 6 666 190 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -78 263 615 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 40.626.629 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a)6 a személyi juttatások kiadásai 15 655 484 Ft
b)7 a munkaadókat terhelő járulékok 1 427 884 Ft
c)8 a dologi kiadások 19 965 607 Ft
d)9 az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 761 824 Ft
e)10 az egyéb működési célú kiadások 10 078 327 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 49.634.804 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a)11 a beruházások összege 49 680 604 Ft
b)12 a felújítások összege 51 127 182 Ft
c)13 egyéb felhalmozási célú kiadások összege 11 191 Ft.
(5) A képviselő-testület
a)14 a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 1 171 065 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c)15 a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 78 263 615 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7)16 A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 95 530 636 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.160.174 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 95 530 636 Ft
összegben állapítja meg.
(8)17 A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 23 933 211 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 6 666 190 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 17 267 021 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 50.000 Ft
b) céltartalékát 50.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2023.évre 20.555.362 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
40 637 520 |
57 555 316 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
40 626 629 |
50 889 126 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
32 864 519 |
2.1 |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
15 655 484 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
733 622 |
4 777 877 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 252 170 |
1 427 884 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
9 196 464 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
19 965 607 |
1.4 |
Működési bevételek |
6 116 661 |
10 586 456 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 761 824 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
130 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
10 078 327 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
6 666 190 |
|||||
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
10 891 |
1 171 065 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 891 |
1 171 065 |
||
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
||||||
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 160 174 |
0 |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 160 174 |
0 |
9. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5 495 125 |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5. +6.) |
1 160 174 |
0 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.+9.) |
1 171 065 |
6 666 190 |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
41 797 694 |
57 555 316 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
41 797 694 |
57 555 316 |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
20 555 362 |
22 555 362 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
49 634 804 |
100 818 977 |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
20 555 362 |
15.1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 680 604 |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15.2 |
Felújítások |
0 |
51 127 182 |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.) |
-78 263 615 |
|||||
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
29 079 442 |
78 263 615 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 246 465 |
20.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
29 079 442 |
12 017 150 |
20.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||||
19. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
17 267 021 |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
17 267 021 |
||
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.) |
29 079 442 |
95 530 636 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
0 |
17 267 021 |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+22.) |
49 634 804 |
118 085 998 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.) |
49 634 804 |
118 085 998 |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.) |
91 432 498 |
175 641 314 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.) |
91 432 498 |
175 641 314 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
32 864 519 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 001 557 |
17 001 557 |
||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
10 854 520 |
||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
144 780 |
144 780 |
||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 907 862 |
||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1 955 800 |
||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 622 |
4 777 877 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
||||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
380 042 |
380 042 |
||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
||||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
353 580 |
4 397 835 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
15. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
||||
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
2 884 598 |
||
18. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
1 328 085 |
|||
19. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
185 152 |
|||
20. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
9 196 464 |
||
21. |
3.1 |
Jövedelemadók |
162 800 |
162 800 |
||
22. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
162 800 |
162 800 |
||
23. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
162 800 |
162 800 |
||
24. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
||||
25. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
||||
26. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
||||
27. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
992 000 |
992 000 |
||
28. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
992 000 |
992 000 |
||
29. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 238 300 |
7 974 164 |
||
30. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 238 300 |
7 974 164 |
||
31. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 238 300 |
7 974 164 |
||
32. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
||||
33. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
34. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
35. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
36. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 500 |
67 500 |
||
37. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
38. |
3.6.2 |
bírság |
||||
39. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
67 500 |
||
40. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
||
41. |
4 |
Működési bevételek |
6 116 661 |
10 586 456 |
||
42. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
||
43. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 471 543 |
1 471 543 |
||
44. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 471 543 |
1 471 543 |
||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 266 393 |
1 266 393 |
||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 578 725 |
3 074 531 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 578 725 |
3 074 531 |
||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
||||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
||||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
||||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
2 982 865 |
|||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
991 124 |
|||
54. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
951 108 |
|||
55. |
4.10.2 |
más egyéb működési bevétel |
40 016 |
|||
56. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
130 000 |
||
57. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
||||
58. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
||
59. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
|||
60. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
40 637 520 |
57 555 316 |
||
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
20 555 362 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
||||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
||||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
||||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
20 555 362 |
20 555 362 |
||
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
20 555 362 |
20 555 362 |
||
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
9. |
1.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
||||
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
||
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
||||
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
|||
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
20 555 362 |
22 555 362 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
61 192 882 |
80 110 678 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
||||
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
30 239 616 |
12 017 150 |
||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 160 174 |
0 |
||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
29 079 442 |
12 017 150 |
||
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
83 513 486 |
|||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
30 239 616 |
95 530 636 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
91 432 498 |
175 641 314 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
0 |
0 |
32 864 519 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 001 557 |
17 001 557 |
||||||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
10 854 520 |
||||||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
144 780 |
144 780 |
||||||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 907 862 |
||||||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 955 800 |
|||||||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 622 |
0 |
0 |
4 777 877 |
0 |
0 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
||||||||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
380 042 |
380 042 |
||||||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
||||||||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
353 580 |
0 |
0 |
4 397 835 |
0 |
0 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
||||||||
15. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
||||||||
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
2 884 598 |
||||||
18. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
1 328 085 |
|||||||
19. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
185 152 |
|||||||
20. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 460 600 |
0 |
0 |
9 196 464 |
||
21. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
162 800 |
0 |
0 |
162 800 |
||
22. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
162 800 |
0 |
0 |
162 800 |
||
23. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
162 800 |
162 800 |
||||||
24. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
||||||||
25. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
||||||||
26. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
||||||||
27. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
992 000 |
0 |
0 |
992 000 |
||
28. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
992 000 |
992 000 |
||||||
29. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 238 300 |
0 |
0 |
7 974 164 |
||
30. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 238 300 |
0 |
0 |
7 974 164 |
||
31. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 238 300 |
7 974 164 |
||||||
32. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
||||||||
33. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||||||
34. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
||||||||
35. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
36. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
67 500 |
0 |
0 |
67 500 |
||
37. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||
38. |
3.6.2 |
bírság |
||||||||
39. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
67 500 |
||||||
40. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
||||||||
41. |
4. |
Működési bevételek |
4 645 118 |
1 471 543 |
0 |
9 114 913 |
1 471 543 |
0 |
||
42. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
||||||
43. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 471 543 |
0 |
0 |
1 471 543 |
0 |
||
44. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 471 543 |
1 471 543 |
||||||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 266 393 |
1 266 393 |
||||||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 578 725 |
0 |
0 |
3 074 531 |
0 |
0 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 578 725 |
3 074 531 |
||||||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
||||||||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
||||||||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
||||||||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
2 982 865 |
|||||||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
991 124 |
|||||||
54. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
951 108 |
|||||||
55. |
4.10.2 |
más egyéb működési bevétel |
40 016 |
|||||||
56. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
80 000 |
50 000 |
||
57. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
||||||
58. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||
59. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
|||||||
60. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
34 655 377 |
1 471 543 |
4 510 600 |
46 757 309 |
1 551 543 |
9 246 464 |
||
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
20 555 362 |
0 |
0 |
20 555 362 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
||||||||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
||||||||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
||||||||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
20 555 362 |
0 |
0 |
20 555 362 |
0 |
||
7. |
1.5.1. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
20 555 362 |
20 555 362 |
||||||
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
||||||||
9. |
1.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
||||||||
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
|||||||
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
20 555 362 |
0 |
0 |
22 555 362 |
0 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
34 655 377 |
22 026 905 |
4 510 600 |
46 757 309 |
24 106 905 |
9 246 464 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
||||||||
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 160 174 |
29 079 442 |
0 |
12 017 150 |
||||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 160 174 |
|||||||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
29 079 442 |
12 017 150 |
||||||
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
83 513 486 |
|||||||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 160 174 |
29 079 442 |
0 |
83 513 486 |
12 017 150 |
0 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
35 815 551 |
51 106 347 |
4 510 600 |
130 270 795 |
36 124 055 |
9 246 464 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
|
1. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
5 678 186 |
5 678 186 |
1.a |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 846 431 |
3 846 431 |
1.b |
Közvilágítás támogatása |
1 704 550 |
1 704 550 |
1.c |
Köztemető támogatása |
127 205 |
127 205 |
1.d |
Közutak támogatása |
0 |
0 |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 395 544 |
8 395 544 |
3. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogaás |
1 957 827 |
1 957 827 |
4. |
Közvilágítés kiegészítő támogatás |
970 000 |
970 000 |
5. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+2.) |
17 001 557 |
17 001 557 |
6. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
7. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
8. |
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
524 320 |
|
9. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (6.+7.) |
9 860 300 |
10 384 620 |
10. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
144 780 |
144 780 |
11. |
Telepüési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (9.) |
144 780 |
144 780 |
12. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
13. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
637 862 |
|
14. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (11.) |
2 270 000 |
2 907 862 |
15. |
Falugondnoki szolgáltatás |
469 900 |
|
16. |
2023.évi bérintézkedések támogatása |
469 900 |
|
17. |
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 955 800 |
|
18. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 955 800 |
|
19. |
Állami támogatások összesen (5.+8.+10.+12.) |
29 276 637 |
32 864 519 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
1. |
1. |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
15 655 484 |
||
2. |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 252 170 |
1 427 884 |
||
3. |
3. |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
19 965 607 |
||
4. |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 761 824 |
||
5. |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
10 078 327 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
44 460 |
|||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
||||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 041 622 |
7 414 667 |
||
12. |
5.6.1 |
központi ktgveétési szervnek |
0 |
0 |
||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 751 950 |
7 073 183 |
||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
289 672 |
341 484 |
||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
||||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
||||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
2 519 200 |
||
20. |
5.11.1 |
álami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
1 341 100 |
|||
21. |
5.11.2 |
egyéb profitorientált vállalkozásnak |
614 700 |
|||
22. |
5.11.3 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 000 |
563 400 |
||
23. |
5.11.4 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
||
24. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
||
25. |
6. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 626 629 |
50 889 126 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
1. |
1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 680 604 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
51 127 182 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
||||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
11 191 |
||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
||||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
||||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
49 634 804 |
100 818 977 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 261 433 |
151 708 103 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
||||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
22 762 146 |
||
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
5 495 125 |
||
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
17 267 021 |
||
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
1 171 065 |
||
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
23 933 211 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
91 432 498 |
175 641 314 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
1. |
1. |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
15 655 484 |
||
2. |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 252 170 |
1 427 884 |
||
3. |
3. |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
19 965 607 |
||
4. |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 761 824 |
||
5. |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
10 078 327 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
44 460 |
|||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
||||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 041 622 |
7 414 667 |
||
12. |
5.6.1 |
központi ktgveétési szervnek |
0 |
0 |
||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 751 950 |
7 073 183 |
||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
289 672 |
341 484 |
||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
||||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
||||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
2 519 200 |
||
20. |
5.11.1 |
álami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
1 341 100 |
|||
21. |
5.11.2 |
egyéb profitorientált vállalkozásnak |
614 700 |
|||
22. |
5.11.3 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 000 |
563 400 |
||
23. |
5.11.4 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
||
24. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
||
25. |
6. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 626 629 |
50 889 126 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
1. |
1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 680 604 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
51 127 182 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
||||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
11 191 |
||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
||||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
||||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
49 634 804 |
100 818 977 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 261 433 |
151 708 103 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
||||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
22 762 146 |
||
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
5 495 125 |
||
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
17 267 021 |
||
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
1 171 065 |
||
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
23 933 211 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
91 432 498 |
175 641 314 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
I/1. Önkormányzati feladatok |
|||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
Diákmunkás bér |
348 000 |
||||
Törvény szerinti illetmények összesen: |
348 000 |
||||
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||
Személyi juttatás összesen: |
3 900 000 |
4 248 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
3 714 |
48 954 |
|||
Kifizetői adó |
4 284 |
4 284 |
|||
Járulékok összesen: |
7 998 |
53 238 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
70 000 |
70 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
170 000 |
170 000 |
|||
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|||
Domain név fenntartás |
15 000 |
15 000 |
|||
Informatikai biztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
|||
Internetdíj |
82 200 |
82 200 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
181 200 |
181 200 |
|||
Telefondíj |
97 200 |
97 200 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
97 200 |
97 200 |
|||
Áramdíj |
16 800 |
16 800 |
|||
Gázdíj |
2 226 000 |
2 226 000 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
32 000 |
32 000 |
|||
Közüzemi djíak összesen: |
2 274 800 |
2 274 800 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
70 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
70 000 |
|||
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
80 000 |
180 500 |
|||
Továbbképzés, tanácskozás |
55 000 |
55 000 |
|||
Ingatlanforgalmi, hídvizsgálati szakvélemény |
162 000 |
||||
Egyéb szakmai szolgáltatás (közjegyzői díj) |
10 000 |
10 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
145 000 |
407 500 |
|||
Pályázatfigyelés |
85 000 |
85 000 |
|||
Hulladékszállítás |
20 500 |
20 500 |
|||
Bankköltség |
580 000 |
580 000 |
|||
Más egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
715 500 |
715 500 |
|||
Belföldi kiküldetés |
585 000 |
585 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai összesen: |
585 000 |
585 000 |
|||
Karácsonyi gömb üdvözlet |
14 000 |
14 000 |
|||
Reklám és progagandakiadások összesen: |
14 000 |
14 000 |
|||
ÁFA |
816 860 |
816 860 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
816 860 |
816 860 |
|||
Más egyéb dologi kiadások |
50 000 |
265 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
265 000 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
5 069 560 |
5 597 060 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
8 977 558 |
9 898 298 |
|||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||||
Vegyszer |
7 000 |
7 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
7 000 |
7 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
5 000 |
5 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
5 000 |
5 000 |
|||
Áramdíj |
1 900 |
1 900 |
|||
Vízdíj |
11 000 |
11 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
12 900 |
12 900 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
20 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
|||
Hulladékszállítás |
80 000 |
80 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
80 000 |
80 000 |
|||
ÁFA |
28 323 |
28 323 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
28 323 |
28 323 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
133 223 |
153 223 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
133 223 |
153 223 |
|||
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
127 205 |
127 205 |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
Víz, és csatornadíj |
9 000 |
9 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
9 000 |
9 000 |
|||
Vízelvezetés kiépítése - szolgálati lakás Kossuth u. 118. |
135 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
135 000 |
||||
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
349 992 |
349 992 |
|||
Közvetített szolgáltatások összesen: |
349 992 |
349 992 |
|||
Áfa |
2 430 |
2 430 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
2 430 |
2 430 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
361 422 |
496 422 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
361 422 |
496 422 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||
Közfoglalkoztatottak bére |
332 000 |
2 309 777 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
332 000 |
2 309 777 |
|||
Betegszabadság |
29 527 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
29 527 |
||||
Személyi juttatások összesen: |
332 000 |
2 339 304 |
|||
Szocho |
21 580 |
152 054 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
21 580 |
152 054 |
|||
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
251 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
251 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
251 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
353 580 |
2 491 609 |
|||
Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
2 491 358 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Óvoda működtetési hozzájárulás |
550 060 |
3 846 000 |
|||
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022.évi elszámolás különbözet |
7 360 |
||||
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
45 827 |
45 827 |
|||
Háziorvosi ügyelet |
536 031 |
536 031 |
|||
Hivatali működési hozzájárulás |
3 530 812 |
2 548 745 |
|||
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra) |
89 220 |
89 220 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
4 751 950 |
7 073 183 |
|||
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
191 931 |
191 931 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás |
67 656 |
118 753 |
|||
Hulladékgazdálkodási társulási tajgdíj |
30 085 |
30 800 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
289 672 |
341 484 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
5 041 622 |
7 414 667 |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||
Karbantartás |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|||
Áfa |
0 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
|||
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
|||
064010 Közvilágítás |
|||||
Áramdíj |
2 132 131 |
2 132 131 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
2 132 131 |
2 132 131 |
|||
Karbantartás |
297 048 |
297 048 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
297 048 |
297 048 |
|||
ÁFA |
647 203 |
647 203 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
647 203 |
647 203 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
3 076 382 |
3 076 382 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
3 076 382 |
3 076 382 |
|||
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 674 550 |
2 674 550 |
|||
066010 Zöldterület kezelés |
|||||
Megbízási díj |
500 000 |
500 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
500 000 |
500 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
500 000 |
|||
Szocho |
58 500 |
58 500 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
58 500 |
58 500 |
|||
Üzemanyag, hajtóanyag |
250 000 |
250 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
350 000 |
350 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
100 000 |
|||
ÁFA |
121 500 |
121 500 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
121 500 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
571 500 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 130 000 |
1 130 000 |
|||
Bevétel: |
|||||
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
3 846 431 |
3 846 431 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
|||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Megbízási díj traktoros |
100 000 |
100 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
100 000 |
100 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
100 000 |
100 000 |
|||
Szoc.hj.adó |
11 700 |
11 700 |
|||
Járulékok összesen: |
11 700 |
11 700 |
|||
Vegyszer |
15 000 |
15 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
15 000 |
15 000 |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
420 000 |
420 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
620 000 |
620 000 |
|||
Áramdíj |
7 600 |
7 600 |
|||
Gázdíj |
556 500 |
556 500 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
7 100 |
7 100 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
571 200 |
571 200 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|||
Biztosítás |
31 000 |
31 000 |
|||
Szállítási szolgáltatás (hulladék, egyéb) |
200 000 |
200 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
231 000 |
231 000 |
|||
ÁFA |
433 674 |
433 674 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
433 674 |
433 674 |
|||
Virág közterületre |
58 200 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
58 200 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
2 070 874 |
2 129 074 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 182 574 |
2 240 774 |
|||
Bevétel: |
|||||
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
3 846 431 |
3 846 431 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
|||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||||
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
20 000 |
|||
Áramdíj |
115 900 |
115 900 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
16 000 |
16 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
131 900 |
131 900 |
|||
ÁFA |
41 000 |
41 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
41 000 |
41 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
192 900 |
192 900 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
192 900 |
192 900 |
|||
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||
Könyvtáros bér |
3 787 280 |
3 693 619 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 787 280 |
3 693 619 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|||
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
|||
Betegszabadság |
93 661 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
105 661 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
3 955 530 |
3 955 530 |
|||
Szoc.hj.adó |
514 219 |
514 219 |
|||
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
|||
Járulékok összesen: |
537 657 |
537 657 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
|||
Áramdíj |
2 000 |
2 000 |
|||
Gázdíj |
2 782 600 |
2 782 600 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
44 700 |
44 700 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
2 829 300 |
2 829 300 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
155 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
155 000 |
|||
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|||
Egyéb szolgáltatás |
0 |
280 000 |
|||
Egyéb szolgáltatás összesen: |
0 |
280 000 |
|||
ÁFA |
763 900 |
817 900 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
763 900 |
817 900 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
200 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
200 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
3 605 700 |
4 294 700 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
8 098 887 |
8 787 887 |
|||
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|||||
Kéményvizsgálat |
6 600 |
||||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
6 600 |
||||
Internetdíj |
67 716 |
67 716 |
|||
Informatikai szolgáltatások összesen: |
67 716 |
67 716 |
|||
Áramdíj |
104 000 |
104 000 |
|||
Gázdíj |
408 540 |
408 540 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
147 240 |
147 240 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
659 780 |
659 780 |
|||
ÁFA |
188 905 |
190 687 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
188 905 |
190 687 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
916 401 |
924 783 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
916 401 |
924 783 |
|||
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|||||
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
14 000 |
|||
LEADER tagdíj |
43 000 |
44 400 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
57 000 |
58 400 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
57 000 |
58 400 |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
114 000 |
114 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
114 000 |
114 000 |
|||
Áfa |
30 780 |
30 780 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
30 780 |
30 780 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
144 780 |
144 780 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
144 780 |
144 780 |
|||
Bevétel: telep.önkorm. gyermekétkeztetési felad. támogatása |
144 780 |
144 780 |
|||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
Falugondnok bér |
4 344 400 |
4 344 400 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 344 400 |
4 344 400 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|||
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
4 512 650 |
4 512 650 |
|||
Szociális hj. adó |
588 805 |
588 805 |
|||
Kifizetői adó |
25 930 |
25 930 |
|||
Járulékok összesen: |
614 735 |
614 735 |
|||
Hajtó-, és kenőanyag |
900 000 |
900 000 |
|||
Munkaruha |
40 000 |
40 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés, munkaruha |
50 000 |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
990 000 |
990 000 |
|||
Telefondíj |
62 400 |
62 400 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
62 400 |
62 400 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|||
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
12 500 |
12 500 |
|||
Biztosítási díjak |
193 000 |
193 000 |
|||
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
25 000 |
25 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
218 000 |
218 000 |
|||
Áfa |
335 658 |
335 658 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
335 658 |
335 658 |
|||
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, autópályadíj) |
28 000 |
28 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesenn: |
28 000 |
28 000 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
1 846 558 |
1 846 558 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
6 973 943 |
6 973 943 |
|||
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
Önkormányzati segélyek |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés |
44 460 |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásábó száermazó kiadások |
44 460 |
||||
Elvonások és befizetések összesen: |
44 460 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
44 460 |
||||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
|||||
Adótúlfizetések elszámolása |
208 497 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
208 497 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
208 497 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
208 497 |
||||
052020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása KAVÍZ Kft. részére |
614 700 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre összesen: |
614 700 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
614 700 |
||||
063020 Szenyyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása DRV Zrt. részére |
1 341 100 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre összesen: |
1 341 100 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
1 341 100 |
||||
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||||
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
40 626 629 |
50 054 649 |
|||
ebből |
|||||
Személyi juttatás összesen |
13 300 180 |
15 655 484 |
|||
ezen belül: |
|||||
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 463 680 |
10 695 796 |
|||
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
|||
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
147 188 |
|||
mvégzésre irányuló egyéb jogv.fogl.juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
választott tisztségviselők juttatásai |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||
egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
100 000 |
|||
13 300 180 |
15 655 484 |
||||
Járulékok összesen |
1 252 170 |
1 427 884 |
|||
ezen belül: |
|||||
szociális hozzájárulási adó |
1 198 518 |
1 374 232 |
|||
kifizetői adó |
53 652 |
53 652 |
|||
1 252 170 |
1 427 884 |
||||
Dologi kiadások összesen |
17 989 300 |
19 636 130 |
|||
ezen belül: |
|||||
szakmai anyagok beszerzése |
22 000 |
22 000 |
|||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 155 000 |
2 155 000 |
|||
vásárolt élelmezés |
114 000 |
114 000 |
|||
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
248 916 |
248 916 |
|||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
159 600 |
159 600 |
|||
közüzemi díjak |
8 621 011 |
8 621 011 |
|||
villamosenergia szolgáltatás díja |
2 380 331 |
||||
gázenergia szolgáltatás díja |
5 973 640 |
||||
víz- és catornaszolgáltatás díja |
267 040 |
||||
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
817 048 |
1 177 048 |
|||
közvetített szolgáltatások |
349 992 |
349 992 |
|||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
170 000 |
432 500 |
|||
egyéb szolgáltatások |
1 244 500 |
1 531 100 |
|||
kiküldetések kiadásai |
585 000 |
585 000 |
|||
reklám és progagandakiadások |
14 000 |
14 000 |
|||
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 410 233 |
3 466 015 |
|||
egyéb dologi kiadások |
78 000 |
759 948 |
|||
17 989 300 |
19 636 130 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
ezen belül: |
|||||
egyéb nem intézményi ellátások |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Elvonások és befizetések |
44 460 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
4 751 950 |
7 073 183 |
|||
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülre társulásnak |
289 672 |
341 484 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
2 014 200 |
|||
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
40 626 629 |
50 054 649 |
||||
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||||
Közutak támogatása |
0 |
0 |
|||
Közvilágítás támogatása |
1 704 550 |
1 704 550 |
|||
Köztemető támogatása |
127 205 |
127 205 |
|||
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 846 431 |
3 846 431 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 395 544 |
8 395 544 |
|||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
970 000 |
970 000 |
|||
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
17 001 557 |
17 001 557 |
|||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
|||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
9 860 300 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
144 780 |
144 780 |
|||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
144 780 |
144 780 |
|||
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Állami támogatások összesen |
29 276 637 |
29 276 637 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
|||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
0 |
505 000 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
0 |
505 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
505 000 |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 060/1 és 069 hrsz.külterületi utak felújítása pályázat |
|||||
Szakmai szolgáltatások ellátása |
25 000 |
||||
FAKSZ szakvélemény |
25 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
50 000 |
||||
Projekttábla |
5 200 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
5 200 |
||||
Áfa |
8 154 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
8 154 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
63 354 |
||||
Projekt összesen: |
63 354 |
||||
MFP-KTF/2020 pályázat |
|||||
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
2 719 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 719 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
2 719 |
||||
Projekt összesen: |
2 719 |
||||
VP Turistapihenő kialakítása pályázat |
|||||
Projekttábla |
4 200 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 200 |
||||
Áfa |
1 134 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 134 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
5 334 |
||||
Projekt összesen: |
5 334 |
||||
MFP-SZL/2019 pályázat |
|||||
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
97 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
97 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
97 |
||||
Projekt összesen: |
97 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
71 504 |
||||
082091 "Szülőföldem-Somogyország" program |
|||||
Belföldi személyszállítás |
75 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
75 000 |
||||
Belépójegy, étel, ital, fagylalt |
144 073 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
144 073 |
||||
Áfa |
38 900 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
38 900 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
257 973 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
257 973 |
||||
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
0 |
834 477 |
|||
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
40 626 629 |
50 889 126 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Turistapihenő kialakítása építési költsége - LEADER-Turisztika pályázat |
2 993 014 |
2 993 014 |
2. |
Építéshez kapcsolódó költségek - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
46 628 800 |
46 628 800 |
3. |
Akkumulátor töltő |
12 990 |
12 990 |
4. |
Tablet - alpolgármesternek |
45 800 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
49 634 804 |
49 680 604 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
060/1 és 069 hrsz. külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
38 569 900 |
|
2. |
016 hrsz.közút felújítása - tervdokumentáció |
400 000 |
|
3. |
GFT értéknövelő felújítások |
12 157 282 |
|
4. |
ÖSSZESEN |
0 |
51 127 182 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
fő |
|||
1. |
Kulturális szervező |
1 |
|
2. |
Falugondnok |
1 |
|
3. |
Összesen: |
2 |
|
közfoglalkoztatottak létszáma |
|||
A |
B |
||
fő |
|||
1. |
közfoglalkoztatottak |
1 |
|
2. |
Összesen: |
1 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
SAJÁT BEVÉTELEK |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
4 393 100 |
4 393 100 |
4 393 100 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 271 543 |
2 271 543 |
2 271 543 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
2 578 725 |
2 578 725 |
2 578 725 |
|||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
bírság-, pótlék- és díjbevtéel |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
|||
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
9 310 868 |
9 310 868 |
9 310 868 |
|||
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A |
4 655 434 |
4 655 434 |
4 655 434 |
|||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||||
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||||
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||||
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||||
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 738 709 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
32 864 519 |
2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 157 |
398 157 |
398 157 |
398 157 |
398 157 |
4 777 877 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
9 196 464 |
4 |
Működési bevételek |
882 204 |
882 204 |
882 204 |
882 204 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
10 586 456 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
130 000 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
4 796 274 |
4 796 275 |
4 796 275 |
4 796 275 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 277 |
4 796 278 |
4 796 278 |
4 796 278 |
4 796 278 |
57 555 316 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
20 555 362 |
|||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 555 362 |
22 555 362 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
4 796 274 |
6 796 275 |
4 796 275 |
4 796 275 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 277 |
4 796 278 |
4 796 278 |
4 796 278 |
25 351 640 |
80 110 678 |
12 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||||||||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 017 150 |
12 017 150 |
|||||||||||
14 |
Maradvány igénybevétele |
83 513 486 |
||||||||||||
15 |
Finanszírozás bevételek összesen |
83 513 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 017 150 |
95 530 636 |
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13) |
88 309 760 |
6 796 275 |
4 796 275 |
4 796 275 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 277 |
4 796 278 |
4 796 278 |
4 796 278 |
37 368 790 |
175 641 314 |
17 |
Személyi juttatások |
1 304 623 |
1 304 623 |
1 304 623 |
1 304 623 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
15 655 484 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 991 |
118 991 |
118 991 |
118 991 |
1 427 884 |
19 |
Dologi kiadások |
1 663 800 |
1 663 800 |
1 663 800 |
1 663 800 |
1 663 800 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
19 965 607 |
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 486 |
313 486 |
313 486 |
313 486 |
3 761 824 |
21 |
Egyéb működési célú kiadások |
839 860 |
839 860 |
839 860 |
839 860 |
839 860 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
10 078 327 |
22 |
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19) |
4 240 758 |
4 240 758 |
4 240 758 |
4 240 758 |
4 240 759 |
4 240 761 |
4 240 761 |
4 240 761 |
4 240 763 |
4 240 763 |
4 240 763 |
4 240 763 |
50 889 126 |
23 |
Beruházások |
12 990 |
45 800 |
49 621 814 |
49 680 604 |
|||||||||
24 |
Felújítások |
51 127 182 |
51 127 182 |
|||||||||||
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 191 |
11 191 |
|||||||||||
26 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23) |
0 |
12 990 |
0 |
0 |
45 800 |
11 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 748 996 |
100 818 977 |
27 |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
4 240 758 |
4 253 748 |
4 240 758 |
4 240 758 |
4 286 559 |
4 251 952 |
4 240 761 |
4 240 761 |
4 240 763 |
4 240 763 |
4 240 763 |
104 989 759 |
151 708 103 |
28 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
17 999 998 |
4 762 148 |
22 762 146 |
||||||||||
29 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
0 |
17 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 762 148 |
23 933 211 |
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27) |
5 411 823 |
4 253 748 |
22 240 756 |
4 240 758 |
4 286 559 |
4 251 952 |
4 240 761 |
4 240 761 |
4 240 763 |
4 240 763 |
4 240 763 |
109 751 907 |
175 641 314 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. |
Közvetett támogatások |
|
A |
B |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (kommunális adó) |
1 414 000 |
2. |
Helyiség használat mentesség (művelődési ház) |
55 000 |
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 469 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés c) pontja a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.