Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 201.389.596 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzata nem módosult.

Az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 5.747.750 Ft. Ezen belül a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatát a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00027-Rendezvények megvalósítása pályázat 4.947.750 Ft-os támogatási összegével növeltük.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 22.769.977 Ft-ra növeltük magánszemélyek jövedelemadói befizetése miatt.

A működési bevételek közül a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 150.000 Ft-tal, az egyéb kamatbevételeket 5 Ft-tal növeltük. Az egyéb működési bevételek előirányzata adótúlfizetések elszámolása, kiadások visszatérítései, kötbérbevétel és kerekítési különbözetek elszámolása miatt 228.735 Ft-ra növekedett.

A felhamozási költségvetési bevételek, ezen belül a felhalmozási bevételek előirányzatát egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2.095.000 Ft-os bevételi összegével növeltük meg.

A finanszíorzási bevételek előirányzatát 26.415.471 Ft-ra módosítottuk.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások előirányzata 23.633.613 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 3.042.234 Ft-ra, a dologi kiadások 25.095.534 Ft-ra, az elvonások és befizetések 34.200 Ft-ra módosult.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata nem változott.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 18.669.794 Ft-ra növeltük, a felújítások előirányzatát nem módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 12.701.003 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 11. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.