Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.23.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2024.(II.16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi pénzügyi előirányzatait 124.632.931 Ft bevétellel, és 124.632.931 Ft kiadással.
A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselő-testület elé.
A állami támogatások közül a szünidei étkezés támogatása növekedett, mert a tervezettnél több adag étel került megvásárlásra. A közfoglalkoztatás finanszírozása miatt nőtt a megelőlegezés bevétele és visszafizetése is. A lakossági víz- és csatornatámogatás megérkezett a Kincstártól, ami tovább is lett utalva a Kavíz Kft-nek. A TOP PLUSZ pályázatban fel nem használt összeget vissza kellet fizetni a támogatónak, valamint a kiadások közötti átcsoportosítások indokolják az előirányzat módosítását.
Módosított előirányzatok
Az összevont eredeti előirányzat 124.632.931 Ft volt, amely az ezt megelőző módosítás során 136.003.482 Ft-ra módosult. Jelen módosítás összege 1.072.000 Ft. Az előirányzat 137.075.482 Ft-ra módosult.
|
Sorsz. |
Bevétel |
Összeg |
Kiadás |
Összeg |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közfoglalkoztatás megelőlegezés bevétele |
32 216 |
Megelőlegezések visszafizetése |
32 216 |
|
2. |
Belső Ellenőrzési Társulás |
10 817 |
||
|
Hulladékgazd. Társ. |
1 255 |
|||
|
Fogászati ügyelet |
5 040 |
|||
|
Bursa |
200 000 |
|||
|
Tartalék |
-217 112 |
|||
|
3. |
Vásárolt étkezés (Nyári szünidei 09.10) |
153 900 |
||
|
Tartalék |
-153 900 |
|||
|
4. |
El nem számolt előleg visszafizetése |
4 733 656 |
||
|
Felújítási előirányzat csökkenés |
-3 727 288 |
|||
|
Felújítási előirányzat ÁFA csökkenés |
-1 006 368 |
|||
|
5. |
Közfoglalkoztatás megelőlegezés bevétele |
64 432 |
Megelőlegezések visszafizetése |
64 432 |
|
6. |
Lakossági víz- csat. tám. továbbut. |
898 400 |
Lakossági víz- csat. tám. továbbut. |
898 400 |
|
7. |
Gyermekétkeztetési hozzájárulás Taszár |
1 827 529 |
||
|
Tartalék |
-1 827 529 |
|||
|
8. |
Szoc. Támogatás |
2 |
||
|
Szünidei étkezés támogatása |
76 950 |
|||
|
Tartalék |
76 952 |
|||
|
1 072 000 |
1 072 000 |