Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 26- 2025. 11. 27Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása, valamint a rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettsége és teljesítésének jogosultsága, valamint a kiadási előirányzatok– a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultsága érdekében
[2] Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület)
2. § (1) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|
|---|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|
Ft-ban |
|
|
Önkormányzat és Intézményei összesen |
|
|
K1. Személyi juttatások |
376 763 929 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 836 051 |
|
K3. Dologi kiadások |
253 658 949 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 524 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 381 447 |
|
K6. Beruházási kiadások |
19 339 109 |
|
K7. Felújítások |
55 308 884 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
798 812 369 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
13 417 749 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
812 230 118 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
513 741 789 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 662 390 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
63 846 778 |
|
B4. Működési bevételek |
100 175 473 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 054 436 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
694 480 866 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
117 749 252 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
812 230 118 |
2. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
052020 |
018010 |
045160 |
013350 |
066010 |
011130 |
062020 |
064010 |
066020 |
066020-51 tűzoltó |
066020-52 közs.tev. |
066020-520 élhető település |
066020-53 közs.rend. |
066020-54 gépj. |
066020-55 sport |
045160-5520 Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 |
066020-57 konc.díj |
082092 |
072111 |
074031 |
084031 |
082091 |
082094 |
013320 |
104037 |
041237 |
018030 |
107055 |
107060 |
Felhalm. Kiadás |
felhalmozási kiadás feladattal nem terhelt |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21629200 |
2181000 |
0 |
0 |
955447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7909201 |
0 |
0 |
0 |
31804187 |
0 |
3652875 |
0 |
0 |
0 |
68 214 957 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 600 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501366 |
88477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 289 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198799 |
0 |
0 |
0 |
1287373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 486 172 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 235 166 |
2 269 477 |
0 |
0 |
955 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 424 446 |
0 |
0 |
0 |
33 091 560 |
0 |
3 652 875 |
0 |
0 |
0 |
70 712 018 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23120920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 120 920 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1163200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 163 200 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480000 |
0 |
0 |
0 |
197250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 250 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 600 920 |
0 |
0 |
0 |
197 250 |
0 |
0 |
0 |
1 163 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 961 370 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 235 166 |
25 870 397 |
0 |
0 |
955 447 |
197 250 |
0 |
0 |
0 |
1 246 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 424 446 |
0 |
0 |
0 |
33 091 560 |
0 |
3 652 875 |
0 |
0 |
0 |
95 673 388 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2957519 |
3399861 |
0 |
0 |
124208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1111845 |
0 |
0 |
0 |
2150949 |
0 |
474874 |
0 |
0 |
0 |
10 230 052 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
200 000 |
300 000 |
2259307 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
1000000 |
500000 |
30000 |
0 |
0 |
20000 |
200000 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
350000 |
0 |
2694721 |
0 |
1195965 |
10444000 |
0 |
0 |
20 313 993 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
200 000 |
300 000 |
2 259 307 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
200 000 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
350 000 |
0 |
2 694 721 |
0 |
1 195 965 |
10 444 000 |
0 |
0 |
20 413 993 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130000 |
0 |
0 |
30000 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
90 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
110000 |
0 |
0 |
12000000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440000 |
0 |
0 |
90000 |
1230000 |
0 |
0 |
1880000 |
0 |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 020 000 |
|
villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
100000 |
0 |
0 |
12000000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
30000 |
300000 |
0 |
0 |
400000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 240 000 |
|
gázdíj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175000 |
0 |
0 |
0 |
670000 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 445 000 |
|
vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185000 |
0 |
0 |
60000 |
260000 |
0 |
0 |
480000 |
90000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 335 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2567000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 567 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72000 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
10000 |
0 |
482519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
714 519 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
2 501 |
405000 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
75000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120000 |
0 |
0 |
0 |
1 152 501 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400000 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1010000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82000 |
0 |
0 |
0 |
2 547 587 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 500 000 |
0 |
8 174 016 |
300 000 |
1995000 |
23864880 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
381420 |
0 |
3000000 |
230000 |
30000 |
0 |
7412359 |
10000 |
100000 |
30000 |
0 |
300000 |
22000 |
500000 |
0 |
5000000 |
0 |
500000 |
900000 |
0 |
0 |
63 299 675 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 500 000 |
0 |
8 174 016 |
2 152 501 |
2 540 000 |
24 620 467 |
0 |
12 350 000 |
0 |
60 000 |
1 391 420 |
0 |
3 000 000 |
330 000 |
617 000 |
1 000 000 |
7 412 359 |
120 000 |
1 730 000 |
640 000 |
0 |
2 762 519 |
22 000 |
610 000 |
2 567 000 |
5 000 000 |
0 |
702 000 |
900 000 |
0 |
0 |
89 201 282 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 835 000 |
0 |
2 260 984 |
658 999 |
1233713 |
1393200 |
0 |
3334500 |
0 |
21600 |
290852 |
0 |
1080000 |
224100 |
146340 |
270000 |
2001337 |
37800 |
569700 |
172800 |
0 |
683100 |
41040 |
259200 |
693090 |
727575 |
0 |
512451 |
3062880 |
0 |
0 |
22 510 261 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 835 000 |
0 |
2 260 984 |
658 999 |
1 233 713 |
3 493 200 |
0 |
3 334 500 |
0 |
21 600 |
290 852 |
0 |
1 080 000 |
224 100 |
146 340 |
270 000 |
2 001 337 |
37 800 |
569 700 |
172 800 |
0 |
688 100 |
41 040 |
259 200 |
693 090 |
727 575 |
0 |
512 451 |
3 062 880 |
0 |
0 |
24 615 261 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 335 000 |
0 |
10 635 000 |
3 111 500 |
6 153 020 |
29 113 667 |
0 |
15 684 500 |
0 |
101 600 |
1 682 272 |
0 |
5 080 000 |
1 054 100 |
793 340 |
1 270 000 |
9 413 696 |
177 800 |
2 679 700 |
812 800 |
0 |
4 255 619 |
193 040 |
1 219 200 |
3 260 090 |
8 422 296 |
0 |
2 430 416 |
14 406 880 |
0 |
0 |
135 285 536 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39524000 |
0 |
0 |
39 524 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 524 000 |
0 |
0 |
39 524 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
344 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 044 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379299 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
679 299 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2427000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 427 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 104 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
344 044 |
0 |
0 |
0 |
3 931 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 427 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 299 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
7 381 447 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7673650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 673 650 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 811 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40693 |
22039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2884138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 107 062 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10987 |
19130 |
2125885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 977 971 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 680 |
89 980 |
9 999 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 662 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 007 494 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
530 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16424709 |
26643595 |
43 599 071 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
81 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4434672 |
7193771 |
11 709 813 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
612 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 859 381 |
33 837 366 |
55 308 884 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
13 335 000 |
344 044 |
10 635 000 |
3 723 637 |
31 397 385 |
62 405 009 |
9 999 535 |
15 684 500 |
1 079 655 |
298 850 |
1 682 272 |
3 662 855 |
5 080 000 |
2 311 143 |
793 340 |
1 270 000 |
9 413 696 |
177 800 |
2 679 700 |
812 800 |
2 427 000 |
13 791 910 |
193 040 |
1 219 200 |
3 260 090 |
43 868 249 |
379 299 |
6 558 165 |
54 230 880 |
20 859 381 |
33 837 366 |
357 410 801 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
13 417 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
13 417 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
13 417 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
13 335 000 |
13 761 793 |
10 635 000 |
3 723 637 |
31 397 385 |
62 405 009 |
9 999 535 |
15 684 500 |
1 079 655 |
298 850 |
1 682 272 |
3 662 855 |
5 080 000 |
2 311 143 |
793 340 |
1 270 000 |
9 413 696 |
177 800 |
2 679 700 |
812 800 |
2 427 000 |
13 791 910 |
193 040 |
1 219 200 |
3 260 090 |
43 868 249 |
379 299 |
6 558 165 |
54 230 880 |
20 859 381 |
33 837 366 |
370 828 550 |
|
3. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
LÁBOD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredei ei. |
módosított ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
117 817 790 |
119 927 574 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
130 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
4 880 000 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 630 208 |
2 630 208 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
947 000 |
947 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 546 524 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
121 394 998 |
130 061 306 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
121 394 998 |
130 061 306 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 052 771 |
17 174 190 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
166 000 |
167 957 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 895 000 |
2 543 043 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 061 000 |
2 711 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
310 000 |
310 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 990 000 |
1 990 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 510 000 |
2 900 551 |
|
villamosenergia díj |
K3311 |
900 000 |
1 290 551 |
|
gázdíj |
K3312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
vízdíj |
K3313 |
310 000 |
310 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
490 000 |
490 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
824 100 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
95 000 |
173 200 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 310 000 |
3 067 711 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 405 000 |
7 455 562 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 210 000 |
1 210 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 210 000 |
1 210 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 823 120 |
2 823 110 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
11 022 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 834 120 |
2 834 132 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
14 500 120 |
16 200 694 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülről |
K512 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
135 418 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 778 311 |
679 130 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
480 144 |
151 220 |
|
Beruházások |
K6 |
2 258 455 |
965 768 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
154 206 344 |
164 401 958 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
154 206 344 |
164 401 958 |
|
4. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
CSICSERGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
134 113 021 |
139 916 408 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
961 903 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 641 000 |
4 641 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 297 659 |
1 297 659 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 172 865 |
3 172 865 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
143 724 545 |
150 489 835 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
539 400 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
539 400 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
143 724 545 |
151 029 235 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 578 321 |
19 431 809 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
130 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
56 054 500 |
53 751 350 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
56 174 500 |
53 881 350 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
195 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
92 000 |
92 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
237 000 |
287 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|
villamosenergia díj |
K3311 |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
gázdíj |
K3312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
vízdíj |
K3313 |
1 620 000 |
1 620 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
2 453 150 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 208 254 |
15 689 035 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 388 254 |
28 322 185 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
60 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
60 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 438 705 |
18 007 184 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
115 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 943 705 |
19 622 184 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
104 763 459 |
102 172 719 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
186 598 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
3 253 730 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
925 519 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
4 365 847 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
267 066 325 |
276 999 610 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
267 066 325 |
276 999 610 |
|
5. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
68 214 957 |
119 927 574 |
139 916 408 |
328 058 939 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
104 600 |
130 000 |
0 |
234 600 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
961 903 |
961 903 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
4 880 000 |
0 |
4 880 000 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
4 641 000 |
4 641 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
796 289 |
2 630 208 |
1 297 659 |
4 724 156 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
110 000 |
947 000 |
500 000 |
1 557 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 486 172 |
1 546 524 |
3 172 865 |
6 205 561 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
70 712 018 |
130 061 306 |
150 489 835 |
351 263 159 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 120 920 |
0 |
0 |
23 120 920 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 163 200 |
0 |
539 400 |
1 702 600 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
677 250 |
0 |
0 |
677 250 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
24 961 370 |
0 |
539 400 |
25 500 770 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
95 673 388 |
130 061 306 |
151 029 235 |
376 763 929 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 230 052 |
17 174 190 |
19 431 809 |
46 836 051 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
167 957 |
130 000 |
397 957 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 313 993 |
2 543 043 |
53 751 350 |
76 608 386 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
20 413 993 |
2 711 000 |
53 881 350 |
77 006 343 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
520 000 |
1 680 000 |
195 000 |
2 395 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
450 000 |
310 000 |
92 000 |
852 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
970 000 |
1 990 000 |
287 000 |
3 247 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
17 020 000 |
2 900 551 |
9 770 000 |
29 690 551 |
|
villamosenergia díj |
K3311 |
13 240 000 |
1 290 551 |
2 150 000 |
16 680 551 |
|
gázdíj |
K3312 |
2 445 000 |
1 300 000 |
6 000 000 |
9 745 000 |
|
vízdíj |
K3313 |
1 335 000 |
310 000 |
1 620 000 |
3 265 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 567 000 |
0 |
0 |
2 567 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
714 519 |
490 000 |
60 000 |
1 264 519 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 152 501 |
824 100 |
200 000 |
2 176 601 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 900 000 |
0 |
2 453 150 |
4 353 150 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 547 587 |
173 200 |
150 000 |
2 870 787 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
63 299 675 |
3 067 711 |
15 689 035 |
82 056 421 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
106 221 282 |
7 455 562 |
28 322 185 |
124 979 029 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
85 000 |
1 210 000 |
60 000 |
1 355 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
85 000 |
1 210 000 |
60 000 |
1 355 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
22 510 261 |
2 823 110 |
18 007 184 |
43 340 555 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 000 000 |
0 |
1 500 000 |
3 500 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
105 000 |
11 022 |
115 000 |
231 022 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
24 615 261 |
2 834 132 |
19 622 184 |
47 071 577 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
152 305 536 |
16 200 694 |
102 172 719 |
253 658 949 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
39 524 000 |
0 |
0 |
39 524 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
39 524 000 |
0 |
0 |
39 524 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
344 044 |
0 |
0 |
344 044 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
679 299 |
0 |
0 |
679 299 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
2 427 000 |
0 |
0 |
2 427 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
931 104 |
0 |
0 |
931 104 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 381 447 |
0 |
0 |
7 381 447 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
7 673 650 |
0 |
0 |
7 673 650 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
48 811 |
135 418 |
186 598 |
370 827 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 107 062 |
679 130 |
3 253 730 |
7 039 922 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 977 971 |
151 220 |
925 519 |
4 054 710 |
|
Beruházások |
K6 |
14 007 494 |
965 768 |
4 365 847 |
19 339 109 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 599 071 |
0 |
0 |
43 599 071 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 709 813 |
0 |
0 |
11 709 813 |
|
Felújítások |
K7 |
55 308 884 |
0 |
0 |
55 308 884 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
357 410 801 |
164 401 958 |
276 999 610 |
798 812 369 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 417 749 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
13 417 749 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 417 749 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
370 828 550 |
164 401 958 |
276 999 610 |
812 230 118 |
|
6. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
összes bev. Önkormányzat |
018010 |
011130 |
013320 |
013350 |
052020 |
066010 |
062020 |
066020 |
066020-110 szennyvíz |
066020-152 közs.tev. |
066020-157 koncessziós díj |
066020-164 élhető település |
066020-154 gépjármű üzem |
072111 |
074031 |
082091 |
082092 |
082094 |
adó bevételek |
pm |
közfoglalkoztatás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
179 832 600 |
179 832 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
134 366 860 |
134 366 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
59 666 625 |
59 666 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
78 130 995 |
78 130 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 159 890 |
7 159 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 159 880 |
8 159 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
467 316 850 |
467 316 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás) |
B16 |
46 424 939 |
0 |
14 050 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 501 777 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
513 741 789 |
467 316 850 |
14 050 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 501 777 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 852 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 852 942 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 982 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 982 275 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
58 282 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 282 275 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
711 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 561 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
63 846 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 846 778 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 200 760 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
10 500 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
929 760 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
211 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 627 924 |
0 |
403 932 |
0 |
982 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
651 166 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 497 412 |
0 |
0 |
400 000 |
2 749 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 022 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
300 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 982 165 |
0 |
54 000 |
81 000 |
189 000 |
2 835 000 |
10 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 035 |
0 |
283 500 |
0 |
172 800 |
102 500 |
0 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
51 |
0 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
16 411 808 |
0 |
7 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 404 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
40 979 490 |
0 |
685 224 |
781 000 |
3 921 216 |
13 335 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
17 152 589 |
1 180 795 |
0 |
1 333 500 |
600 000 |
823 966 |
803 500 |
100 000 |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
37 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3 037 100 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
13 662 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 662 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
13 662 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 662 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
635 267 547 |
467 316 850 |
17 735 986 |
781 000 |
3 921 216 |
13 335 000 |
250 000 |
9 999 535 |
872 400 |
37 100 |
17 152 589 |
1 180 795 |
3 662 855 |
1 333 500 |
600 000 |
823 966 |
803 500 |
100 000 |
12 700 |
63 846 778 |
0 |
31 501 777 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
115 396 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 396 552 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
115 396 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 396 552 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
373 372 |
373 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
373 372 |
373 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
115 769 924 |
373 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 396 552 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
751 037 471 |
467 690 222 |
17 735 986 |
781 000 |
3 921 216 |
13 335 000 |
250 000 |
9 999 535 |
872 400 |
37 100 |
17 152 589 |
1 180 795 |
3 662 855 |
1 333 500 |
600 000 |
823 966 |
803 500 |
100 000 |
12 700 |
63 846 778 |
115 396 552 |
31 501 777 |
|
7. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei |
módosított ei. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
40 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
390 551 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
430 552 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
17 336 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
17 336 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
447 888 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 492 136 |
1 492 136 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 492 136 |
1 492 136 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
152 714 208 |
162 461 934 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
154 206 344 |
163 954 070 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
154 206 344 |
163 954 070 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
154 206 344 |
164 401 958 |
|
8. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
10 079 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
46 256 148 |
46 256 148 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 489 160 |
12 489 160 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
10 000 |
10 043 |
|
Működési bevételek |
B4 |
58 755 308 |
58 765 431 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 755 308 |
58 765 431 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
487 192 |
487 192 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
487 192 |
487 192 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
207 823 825 |
217 746 987 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
208 311 017 |
218 234 179 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
208 311 017 |
218 234 179 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
267 066 325 |
276 999 610 |
|
9. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
179 832 600 |
0 |
0 |
179 832 600 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
134 366 860 |
0 |
0 |
134 366 860 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
59 666 625 |
0 |
0 |
59 666 625 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
78 130 995 |
0 |
0 |
78 130 995 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 159 890 |
0 |
0 |
7 159 890 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
8 159 880 |
0 |
0 |
8 159 880 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
467 316 850 |
0 |
0 |
467 316 850 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 424 939 |
0 |
0 |
46 424 939 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
513 741 789 |
0 |
0 |
513 741 789 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 852 942 |
0 |
0 |
4 852 942 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 982 275 |
0 |
0 |
57 982 275 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
58 282 275 |
0 |
0 |
58 282 275 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
711 561 |
0 |
0 |
711 561 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
63 846 778 |
0 |
0 |
63 846 778 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
39 370 |
0 |
0 |
39 370 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 200 760 |
40 000 |
10 079 |
13 250 839 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 627 924 |
0 |
0 |
2 627 924 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 497 412 |
0 |
0 |
4 497 412 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
46 256 148 |
46 256 148 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 982 165 |
0 |
12 489 160 |
16 471 325 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
51 |
1 |
1 |
53 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
16 411 808 |
390 551 |
10 043 |
16 812 402 |
|
Működési bevételek |
B4 |
40 979 490 |
430 552 |
58 765 431 |
100 175 473 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
37 100 |
17 336 |
0 |
54 436 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3 037 100 |
17 336 |
0 |
3 054 436 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
13 662 390 |
0 |
0 |
13 662 390 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
13 662 390 |
0 |
0 |
13 662 390 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
635 267 547 |
447 888 |
58 765 431 |
694 480 866 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
115 396 552 |
1 492 136 |
487 192 |
117 375 880 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
115 396 552 |
1 492 136 |
487 192 |
117 375 880 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
373 372 |
0 |
0 |
373 372 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
162 461 934 |
217 746 987 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
373 372 |
163 954 070 |
218 234 179 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
115 769 924 |
163 954 070 |
218 234 179 |
497 958 173 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
751 037 471 |
164 401 958 |
276 999 610 |
812 230 118 |
|
10. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
CSICSERGŐ ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
7 673 650 |
0 |
0 |
7 673 650 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
48 811 |
135 418 |
186 598 |
370 827 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 107 062 |
679 130 |
3 253 730 |
7 039 922 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 977 971 |
151 220 |
925 519 |
4 054 710 |
|
Beruházások |
K6 |
14 007 494 |
965 768 |
4 365 847 |
19 339 109 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 599 071 |
0 |
0 |
43 599 071 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 709 813 |
0 |
0 |
11 709 813 |
|
Felújítások |
K7 |
55 308 884 |
0 |
0 |
55 308 884 |
11. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
Csicsergő Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
931 104 |
0 |
0 |
931 104 |
12. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal felé |
Csicsergő Óvoda felé |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
162 461 934 |
217 746 987 |
380 208 921 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
162 461 934 |
217 746 987 |
380 208 921 |
13. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt |
K42 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.] |
K44 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|
tüzifa beszerzés |
K312 |
10 444 000 |
|
tüzifa szállítási költsége |
K337 |
900 000 |
|
tüzifa és szállítás áfája |
K351 |
3 062 880 |
|
szociális támogatásból gyermekétkeztetésre fordított összeg |
||
|
Bursa támogatás |
K506 |
300 000 |
|
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás |
K48 |
13 824 000 |
|
-egyedi kérelemre |
K48 |
2 624 000 |
|
-élelmiszer vásárlás |
K48 |
1 200 000 |
|
- nyugdíjasok támogatása (600fő*10000Ft) |
K48 |
6 000 000 |
|
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (100.000Ft/temetés) |
K48 |
4 000 000 |
|
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás |
K48 |
18 200 000 |
|
- szülési támogatás (100.000 Ft/szülés) |
K48 |
1 500 000 |
|
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség) |
K48 |
3 500 000 |
|
- gyermeknevelési támogatás (400fő*30.000Ft) |
K48 |
12 000 000 |
|
- ösztöndíj támogatás |
K48 |
1 200 000 |
|
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás |
K48 |
7 500 000 |
|
Szociális kiadás összesen |
K4 |
54 230 880 |
14. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéseú |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
300 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
379 299 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
679 299 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|
háztartások részére |
K508 |
3 000 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
3 000 000 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
2 427 000 |
|
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 427 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
0 |
15. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra |
B16 |
31 501 777 |
|
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktó - kulturális bérfejlesztés |
B16 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
14 923 162 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 424 939 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
13 662 390 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
13 662 390 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B64 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
16. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
2 142 284 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
2 710 658 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 852 942 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 982 275 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
57 982 275 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
300 000 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
58 282 275 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
egyéb bírság |
B36 |
711 561 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
711 561 |
17. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2025 évi mérlege |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
Működési célú |
Működési célú |
724 164 376 |
|
|
Működési bevételek |
680 818 476 |
Személyi jellegű kiadások |
376 763 929 |
|
Működési célú bevételek áh-n belülről |
513 741 789 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
46 836 051 |
|
Közhatalmi bevételek |
63 846 778 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
253 658 949 |
|
Működési bevételek |
100 175 473 |
Ellátottak személyi juttatásai |
39 524 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 054 436 |
Egyéb működési célú kiadás |
7 381 447 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
74 647 993 |
|
Felhalmozási bevételek |
13 662 390 |
Beruházások |
19 339 109 |
|
Felújítások |
55 308 884 |
||
|
Kormányzati beruházások |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
0 |
||
|
Lakásépítés |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások kiadások |
0 |
||
|
felhalmozási célu kölcsön |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele |
373 372 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
13 417 749 |
||
|
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
812 230 118 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
||
|
Belső forrásból |
117 375 880 |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
117 375 880 |
||
|
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
|
Külső forrásból |
0 |
||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
812 230 118 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
812 230 118 |
|
Működési célú bevételek összesen |
680 818 476 |
Működési célú kiadások összesen |
724 164 376 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 662 390 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
74 647 993 |
|
Finanszírozási bevétel |
117 375 880 |
finanszírozási kiadás |
13 417 749 |