Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 23- 2023. 11. 21Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.331.934.706 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 634.219.478 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.320.670.753 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 686.451.275 Ft hiány.
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 316.702.209 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 115.384.533 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 114.050.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 84.832.736 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 500.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.250.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.500.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 634.219.478 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 634.219.478 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 516.834.945 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 117.384.533 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 233.185.163 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.376.773 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 305.543.055 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.380.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 339.022.406 Ft,
f) K6. Beruházások 29.521.142 Ft,
g) K7. Felújítások 367.642.214 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000.000 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.320.670.753 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.310.158.333 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.512.420 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 920.507.397 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 400.163.356 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 302.684.162 Ft, melyből
a) az általános tartalék 302.684.162 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2023. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
Önkormányzati igazgatás |
||
Közutak, hidak üzemeltetés |
||
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
Sportlétesítmények |
||
Város- és községgazdálkodás |
||
Közfoglalkoztatás |
||
Köztemető fenntartás |
||
Közvilágítás |
||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
||
Közművelődés |
||
Könyvtári szolgáltatás |
||
Múzeumi tevékenység |
||
Tanyagondnoki szolgálat |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
Háziorvosi szolgálat |
||
Önként vállalt feladatok |
||
2. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
256 458 345 |
|
Felhalmozási cél |
441 256 883 |
|
3. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
316 702 209 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
286 383 625 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 727 197 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 601 120 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 944 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 043 777 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 784 800 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 318 584 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
115 384 533 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
115 384 533 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
114 050 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 350 000 |
ebből: építményadó |
15 750 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 500 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 500 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
95 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
84 832 736 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
22 652 800 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 616 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
22 711 529 |
B405 Ellátási díjak |
14 500 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 759 113 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 141 000 |
B408 Kamatbevételek |
400 011 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
1 032 283 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
500 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
360 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 250 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
250 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 500 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
963 439 624 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
697 715 228 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
697 715 228 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
265 724 396 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 597 659 102 |
5. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
314 860 107 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
286 383 625 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 727 197 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 601 120 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 944 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 043 777 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 784 800 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 476 482 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
115 384 533 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
115 384 533 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
113 450 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 350 000 |
ebből: építményadó |
15 750 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 500 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 500 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
95 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
37 683 442 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 082 800 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
22 711 529 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 059 113 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
110 000 |
Megnevezés |
Előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
500 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
360 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 250 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
250 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 500 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
695 336 134 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
695 336 134 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
695 336 134 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 279 964 216 |
6. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
46 783 291 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
17 500 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
14 500 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 700 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 141 000 |
B408 Kamatbevételek |
8 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
642 283 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
169 164 129 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 230 606 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 230 606 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
167 933 523 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
215 947 420 |
7. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 842 102 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 842 102 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
366 003 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
3 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
280 000 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
98 939 361 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 148 488 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 148 488 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
97 790 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
101 747 466 |
8. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
920 507 397 |
K1 Személyi juttatások |
233 185 163 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
207 689 049 |
K12 Külső személyi juttatások |
25 496 114 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 376 773 |
K3 Dologi kiadások |
305 543 055 |
K31 Készletbeszerzés |
66 951 152 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
9 415 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
123 582 059 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 088 295 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
104 506 549 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 380 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
339 022 406 |
K502 Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 878 487 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
15 297 220 |
K513 Tartalékok |
302 684 162 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
400 163 356 |
K6 Beruházások |
29 521 142 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 839 203 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
359 439 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
21 065 294 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
6 257 206 |
K7 Felújítások |
367 642 214 |
K71 Ingatlanok felújítása |
325 670 439 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
41 971 775 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
276 988 349 |
K9 Finanszírozási kiadások |
276 988 349 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
265 724 396 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 597 659 102 |
9. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
605 123 911 |
K1 Személyi juttatások |
55 359 947 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
36 700 333 |
K12 Külső személyi juttatások |
18 659 614 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 992 178 |
K3 Dologi kiadások |
190 656 609 |
K31 Készletbeszerzés |
12 175 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 035 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
91 468 146 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
190 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
82 788 463 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 380 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
338 735 177 |
K502 Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 591 258 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
15 297 220 |
K513 Tartalékok |
302 684 162 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
397 851 956 |
K6 Beruházások |
27 209 742 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 839 203 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
359 439 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
19 245 294 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5 765 806 |
K7 Felújítások |
367 642 214 |
K71 Ingatlanok felújítása |
325 670 439 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
41 971 775 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
276 988 349 |
K9 Finanszírozási kiadások |
276 988 349 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
265 724 396 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 279 964 216 |
10. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
214 017 020 |
K1 Személyi juttatások |
105 724 593 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
105 000 093 |
K12 Külső személyi juttatások |
724 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 356 280 |
K3 Dologi kiadások |
94 936 147 |
K31 Készletbeszerzés |
52 885 989 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 080 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
22 877 855 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
28 295 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
18 064 008 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 930 400 |
K6 Beruházások |
1 930 400 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
410 400 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
215 947 420 |
11. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
101 366 466 |
K1 Személyi juttatások |
72 100 623 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
65 988 623 |
K12 Külső személyi juttatások |
6 112 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 028 315 |
K3 Dologi kiadások |
19 950 299 |
K31 Készletbeszerzés |
1 890 163 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 300 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
9 236 058 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
870 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 654 078 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
287 229 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
287 229 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
K6 Beruházások |
381 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
101 747 466 |
12. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
12 826 955 |
1 600 000 |
11 520 000 |
1 000 000 |
26 946 955 |
660 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||
Sportlétesítmények |
2 690 000 |
2 690 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
18 655 092 |
2 500 000 |
52 190 000 |
73 345 092 |
8 260 000 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
3 021 200 |
196 378 |
3 217 578 |
3 217 578 |
15 |
|||
Köztemető fenntartás |
2 095 000 |
2 095 000 |
1 905 000 |
|||||
Közvilágítás |
13 900 000 |
13 900 000 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
8 881 577 |
1 100 000 |
645 000 |
10 626 577 |
12 000 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
10 647 000 |
13 380 000 |
24 027 000 |
|||||
Közművelődés |
3 292 000 |
450 000 |
4 456 000 |
8 198 000 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
400 000 |
46 800 |
121 000 |
567 800 |
||||
Múzeumi tevékenység |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 980 400 |
519 000 |
4 010 000 |
8 509 400 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
1 316 000 |
1 316 000 |
22 860 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
4 302 723 |
580 000 |
7 980 000 |
12 862 723 |
6 604 800 |
1 |
||
Önkorm. vagyonnal v. gazd. |
1 939 001 |
1 939 001 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
300 000 |
300 000 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
2 261 000 |
2 261 000 |
||||||
Ár-és belvízvédelemmel össz. |
69 551 509 |
69 551 509 |
||||||
Elszám. a közp. költségvet-sel |
85 099 |
85 099 |
||||||
Összesen: |
55 359 947 |
6 992 178 |
190 656 609 |
13 380 000 |
1 000 000 |
267 388 734 |
55 507 378 |
25 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
10 000 |
10 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
50 000 |
50 000 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
157 420 |
157 420 |
||||||
Katolikus Plébánia támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlát. S.M.E. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
Böhönyei Mentőalapítvány |
50 000 |
50 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Segesd Szeretlek Baráti Egy. |
60 000 |
60 000 |
||||||
Összesen: |
10 512 420 |
10 512 420 |
||||||
Mindösszesen: |
55 359 947 |
6 992 178 |
190 656 609 |
13 380 000 |
11 512 420 |
277 901 154 |
55 507 378 |
25 |
13. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
182 880 000 |
2. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
170 219 420 |
3. |
Önkormányzati pince felújítás |
2 071 444 |
4. |
RSZSZK emelet burkolat felújítás |
6 000 000 |
5. |
Tolóakna felújítás (Dózsa tér) |
6 471 350 |
Összesen |
367 642 214 |
14. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 930 400 |
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
3. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 864 000 |
4. |
Szivattyúk beszerzése |
7 112 000 |
5. |
Immat. javak besz. (éghajl. vált. rezil.) + Win10 szoftwer |
2 335 788 |
6. |
Puffer tartály (önkormányzat) |
420 000 |
7. |
Informatikai eszközök beszerzése |
456 487 |
8. |
Hőcserélő |
146 318 |
9. |
Salgópolc |
504 000 |
10. |
Jelzőtáblák |
326 239 |
11. |
Padok |
368 000 |
12. |
Szemetes konténer |
114 300 |
13. |
Játszótéri játékok |
562 610 |
Összesen |
29 521 142 |
15. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
12 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
12 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
23 fő |
|||||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
23 fő |
|||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
10 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
9 fő |
||||
Összesen |
45 fő |
|||||
16. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 fő |
||||
Összesen |
15 fő |
||||
17. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez18
2023. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika) |
3 268 949 |
3 268 949 |
3 929 001 |
|
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 (Csapadékvíz I.) |
233 161 313 |
233 161 313 |
234 583 129 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.) |
190 903 688 |
190 903 688 |
192703688 |
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 (Konyha felújítás) |
113 479 533 |
113 479 533 |
||
2024. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
18. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
302 684 162 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
302 684 162 |
19. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez20
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
23 466 577 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 548 |
286 383 625 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 556 |
30 318 584 |
Közhatalmi bevételek |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
17 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 174 |
114 050 000 |
Működési bevételek |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 201 796 |
7 201 796 |
7 042 914 |
7 042 918 |
84 832 736 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
104 174 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
1 250 000 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 |
371 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
19 000 |
11 000 |
500 000 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
113 479 533 |
1 905 000 |
115 384 533 |
||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 500 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
697 715 228 |
697 715 228 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
739 620 607 |
42 700 344 |
155 969 877 |
42 490 344 |
51 490 344 |
42 490 344 |
42 490 344 |
42 490 344 |
44 554 226 |
42 649 226 |
42 498 344 |
42 490 362 |
1 331 934 706 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 096 |
233 185 163 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 069 |
29 376 773 |
Dologi kiadások |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 924 |
305 543 055 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
13 380 000 |
Egyéb működési célú kiad. |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 869 |
339 022 406 |
Beruházások |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 097 |
29 521 142 |
Felújítások |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 853 |
367 642 214 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 000 000 |
||
Finanszírozási iiadások |
11 263 953 |
11 263 953 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
121 069 848 |
109 805 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 908 |
1 331 934 706 |
21. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
8 300 000 |
46 912 213 |
55 212 213 |
Szünidei étkeztetés |
1 131 564 |
1 131 564 |
|
Temetési kölcsön |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
7 324 000 |
7 324 000 |
|
Települési temetési támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
546 000 |
546 000 |
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
220 000 |
220 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 564 000 |
1 564 000 |
|
Települési születési támogatás |
330 000 |
330 000 |
|
Egyéb támogatás |
96 000 |
96 000 |
|
Összesen: |
22 680 000 |
48 043 777 |
70 723 777 |
22. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez21
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
634 219 478 |
Működési célú bevételek |
516 834 945 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
286 383 625 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
30 318 584 |
3. Közhatalmi bevételek |
114 050 000 |
4. Működési bevételek |
84 832 736 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 000 000 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
250 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
117 384 533 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
115 384 533 |
3. Felhalmozási bevételek |
500 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
1 500 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
697 715 228 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
697 715 228 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 331 934 706 |
Működési célú bevételek összesen |
1 214 550 173 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
117 384 533 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 320 670 753 |
Működési célú kiadások |
617 823 235 |
1. Személyi jellegű kiadások |
233 185 163 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
29 376 773 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
305 543 055 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
13 380 000 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 878 487 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
15 297 220 |
8. Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
Felhalmozási célú kiadások |
400 163 356 |
1. Beruházási kiadások |
29 521 142 |
2. Felújítások |
367 642 214 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
3 000 000 |
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|
Tartalék |
302 684 162 |
Működési célú tartalékok |
302 684 162 |
1. Általános tartalék |
302 684 162 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 263 953 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 263 953 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 331 934 706 |
Működési célú kiadások összesen |
931 771 350 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
400 163 356 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
265 724 396 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-265 724 396 |
23. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
77 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 800 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
96 800 000 |
97 600 000 |
97 600 000 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
|||
24. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.